目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)负责博乐市行政区域内城乡、村镇建设国有土地征收补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备。

(二)负责拟制、发布、发送征（拨）地拆迁补偿安置方案。

(三)负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记、组织评估等工作。

(四)负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

(五)负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征（拨）地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征（拨）地补偿安置方案和拆迁方案。

(六)负责与国有土地单位及被拆迁办事人签订征（拨）地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

(七)负责国有土地征（拨）地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调。

(八)负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁笤有关事务。

(九)负责督查、指导、协调、配合有关部门拆迁的有关工作。

(十)负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

(十一)承办市人民政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置服务中心2022年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置服务中心部门决算包括：新疆博州博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计581.06万元，其中：本年收入合计526.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余55.06万元。收入总计与上年相比，增加26.24万元，增长4.73%，主要原因是：2022年人员经费增加。

本年支出总计581.06万元，其中：本年支出合计514.4万元，结余分配0万元，年末结转和结余66.66万元。支出总计与上年相比，增加26.24万元，增长4.73%，主要原因是：2022年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入526.01万元，其中：财政拨款收入373.77万元，占71.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入152.23万元，占28.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出514.4万元，其中：基本支出152.67万元，占29.68%；项目支出361.73万元，占70.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计373.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入373.77万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少125.99万元，下降25.21%，主要原因是：2022年度根据博乐市城市化建设发展，博乐市危旧房屋改造任务较上年减少,部分项目未开展。

财政拨款支出总计373.77万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出373.77万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少125.99万元，下降25.21%，主要原因是：2022年度根据博乐市城市化建设发展，博乐市危旧房屋改造任务较上年减少,部分项目未开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数139.75万元，决算数373.77万元，预决算差异率167.46%，主要原因是：博州支线铁路工程穿越220千伏电力迁改项目与棚户区改造工作经费项目等属于年中追加项目，2022年度年初无此预算。财政拨款支出总计年初预算数139.75万元，决算数373.77万元，预决算差异率167.46%，主要原因是：博州支线铁路工程穿越220千伏电力迁改项目与棚户区改造工作经费项目等属于年中追加项目，2022年度年初无此预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出373.77万元，占本年支出合计的72.66%，与上年相比，增加95.47万元，增长34.30%，主要原因是：增加博州支线铁路工程穿越220千伏电力迁改项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）179.52万元，占48.03%。

2.社会保障和就业支出（类）13.15万元，占3.52%。

3.交通运输支出（类）100万元，占26.75%。

4.住房保障支出（类）76.96万元，占20.59%。

5.其他支出（类）4.14万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为139.52万元，比上年决算增加3万元，增长2.2%，主要原因是：2022年度人员工资的增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为40万元，比上年决算增加40万元，增长100%，主要原因是：2022年度年中追加公证费及评估费项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为13.15万元，比上年决算增加0.86万元，增长7%，主要原因是：2022年度社保等基数调整，经费增加。

4.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:支出决算数为100万元，比上年决算增加100万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加博州支线铁路工程穿越220千伏电力迁改项目。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算数为6.96万元，比上年决算增加6.96万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加棚户区改造办公经费项目。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算数为70万元，比上年决算减少50万元，下降41.67%，主要原因是：2022年度由于棚户区改造任务减少，评估费项目支出减少。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.14万元，比上年决算减少5.35万元，下降56.38%，主要原因是：2022年度访惠聚经费项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.67万元，其中：

人员经费123.17万元，包括：基本工资21.04万元、津贴补贴35.59万元、奖金0.41万元、绩效工资31.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、公务员医疗补助缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金11.52万元、医疗费0.31万元、奖励金0.04万元。

公用经费29.5万元，包括：办公费26.90万元、手续费0.04万元、邮电费0.75万元、差旅费0.34万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费0.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.28万元，比上年减少0.07万元，下降20%，主要原因是：2022年度因为疫情原因车辆使用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100%，比上年减少0.07万元，下降20%，主要原因是：2022年度因为疫情原因车辆使用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2022年度无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2022年度无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年度无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年度无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0万元，与上年相比，减少221.46万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算经费。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出0万元，与上年相比，减少221.46万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算经费。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

2022年度新疆博州博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置服务中心（事业单位）公用经费29.5万元，比上年增加16.38万元，增长124.85%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.65万元。

授予中小企业合同金额16.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值81.55万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值26.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：多功能清扫车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数336.72万元，全年执行数336.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果；二是通过社会调查和我办经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目完成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。在执行过程中三公经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是在资金使用过程中监管力度不够，使得财政资金收效甚微。下一步改进措施：一是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我办将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：支亮亮