目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、博乐市有关供销合作社经济发展的法律、法规和政策。研究报定博乐市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）按照博乐市人民政府授权，负责发展农民合作社组织，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）行使博乐市本级社有资产出资人代表职能，加强风险控制，监督社有资产保值增值。向所监管企业派出监事会或监事，对社属（参）股企业进行监管。

（四）负责博乐市供销社系统行业指导、协调、监督、服务、教育培训工作。

（五）按照干部管理权限，负责博乐市供销社机关及社导控（参）股企业干部的任用管理工作。

（六）承办博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市供销合作社联合社2022年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博乐市供销合作社联合社部门决算包括：博乐市供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：分别是：办公室、财务室、综合业务办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计215.75万元，其中：本年收入合计215.75万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加29.78万元，增长16.01%，主要原因是：人员经费收入增加。

本年支出总计215.75万元，其中：本年支出合计215.75万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加29.78万元，增长16.01%，主要原因是：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入215.75万元，其中：财政拨款收入215.74万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出215.75万元，其中：基本支出214.81万元，占99.57%；项目支出0.93万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计215.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入215.74万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加29.77万元，增长16.01%，主要原因是：基本支出人员经费收入增加。

财政拨款支出总计215.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出215.74万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加29.77万元，增长16.01%，主要原因是：基本支出人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数173.21万元，决算数215.74万元，预决算差异率24.55%，主要原因是：年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数173.21万元，决算数215.74万元，预决算差异率24.55%，主要原因是：年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出215.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加29.77万元，增长16.01%，主要原因是：基本支出人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）16.60万元，占7.69%。

2.商业服务业等支出（类）198.21万元，占91.87%。

3.其他支出（类）0.93万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年较上年退休人员无变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为16.32万元，比上年决算增加1.47万元，增长9.90%，主要原因是：人员社保缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算数为198.21万元，比上年决算增加41.58万元，增长26.55%，主要原因是：本年人员经费支出增加。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少3万元，下降100%，主要原因是：本年无其他商业流通事务专项资金支出。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.93万元，比上年决算减少10.28万元，下降91.70%，主要原因是：因受疫情影响，访惠聚工作经费未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.8万元，其中：

人员经费209.48万元，包括：基本工资61.64万元、津贴补贴43.31万元、奖金5.93万元、绩效工资32.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.70万元、职业年金缴费12.67万元、职工基本医疗保险缴费8.60万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金14.65万元、医疗费0.23万元、退休费1.79万元、生活补助1.2万元、医疗费补助5.32万元、奖励金0.48万元。

公用经费5.32万元，包括：办公费4.08万元、工会经费0.36万元、福利费0.6万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市供销合作社联合社（事业单位）公用经费5.32万元，比上年增加0.35万元，增长7.04%，主要原因是：本年较上年增加1人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。

授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值5.32万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数5万元，全年执行数0.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。通过检查推进财务规范化管理；二是转变管理方式，强化工作的贯彻执行，提升工作能动性。发现的问题及原因：一是项目编制绩效目标设立不细化、不明确，缺乏项目论证的充分可行性报告；二是有些项目实施进度缓慢，没有充分发挥财政资金的作用效率。下一步改进措施：一是加强项目编制管理人员的业务水平，进一步完善项目目标设立的科学性，可操作性；二是强化项目实施管理，严格按照项目计划加强项目实施进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：刘亚东