目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

依法履行城市规划区、二阶台的土地、矿产资源的保护和监督职能；依法管理城市规划区的土地租赁和建筑施工临时用地并收取土地租赁金和临时用地费，开展违法案件的动态巡查；依法管理规划区内的农村集体土地和宅基地；协助市自然资源局保护和管理规划区内的测量标志；负责城市规划区内的土地利用现状调查和变更调查动态监测。协助市自然资源局开展矿山生态环境的监督、保护工作以及地质灾害检测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作；协助其他单位做好城市规划区域内的自然资源违法案件的查处和拆除工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市自然资源局城市自然资源所2022年度，实有人数23人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博乐市自然资源局城市自然资源所部门决算包括：博乐市自然资源局城市自然资源所决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计176.94万元，其中：本年收入合计176.94万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加15.56万元，增长9.64%，主要原因是：因人员工资、绩效增加。

本年支出总计176.94万元，其中：本年支出合计176.93万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.01万元。支出总计与上年相比，增加15.56万元，增长9.64%，主要原因是：因人员工资、绩效增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入176.94万元，其中：财政拨款收入176.93万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出176.93万元，其中：基本支出176.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计176.93万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入176.93万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加15.61万元，增长9.68%，主要原因是：因人员工资、绩效增加。

财政拨款支出总计176.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出176.93万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加15.61万元，增长9.68%，主要原因是：因人员工资、绩效增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数168.08万元，决算数176.93万元，预决算差异率5.27%，主要原因是：因人员工资、绩效增加，年中追加经费。财政拨款支出总计年初预算数168.08万元，决算数176.93万元，预决算差异率5.27%，主要原因是：因人员工资、绩效增加，年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出176.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加15.61万元，增长9.68%，主要原因是：因人员工资、绩效增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）14万元，占7.91%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）162.94万元，占92.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.48万元，比上年决算增加0.14万元，增长41.18%，主要原因是：退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为13.52万元，比上年决算增加0.28万元，增长2.11%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少3.14万元，下降100%，主要原因是：本年无机关事业单位职业年金缴费支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算数为162.94万元，比上年决算增加18.57万元，增长12.86%，主要原因是：因人员工资、绩效增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.23万元，下降100%，主要原因是：本年度科目调整，无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.93万元，其中：

人员经费174.35万元，包括：基本工资46.78万元、津贴补贴53.39万元、奖金4.61万元、绩效工资15.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费7.35万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金11.85万元、医疗费0.25万元、退休费2.96万元、医疗费补助8.41万元、奖励金1.34万元。

公用经费2.58万元，包括：办公费0.72万元、工会经费0.55万元、福利费0.83万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市自然资源局城市自然资源所（事业单位）公用经费2.58万元，比上年减少3.89万元，下降60.12%，主要原因是：本年退休1人，并因疫情原因，部分办公费用未及时支付。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值14.85万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无本年度预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：艾海提江