目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区、自治州颁布的有关工程质量、安全方面强制性标准、技术规范，负责为建筑工程施工过程中的质量、安全监管提供技术服务；协助对在建房屋建筑和市政基础设施工程项目开展质量、安全相关数据，提出质量、安全技术意见。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查及应急突发事件的处理。

二、机构设置及人员情况

博乐市工程质量安全监督站2022年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市工程质量安全监督站部门决算包括：博乐市工程质量安全监督站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、质量安全监督科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计233.45万元，其中：本年收入合计233.45万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加17.13万元，增长7.92%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

本年支出总计233.45万元，其中：本年支出合计233.45万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加17.13万元，增长7.92%，主要原因是：人员工资调整，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入233.45万元，其中：财政拨款收入230.79万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.66万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出233.45万元，其中：基本支出229.15万元，占98.16%；项目支出4.30万元，占1.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计230.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入230.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加14.48万元，增长6.69%，主要原因是：人员工资、社保缴费经费增加。

财政拨款支出总计230.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出230.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加14.48万元，增长6.69%，主要原因是：人员工资、社保缴费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数191.96万元，决算数230.79万元，预决算差异率20.23%，主要原因是：人员工资调整，追加基本支出经费预算。财政拨款支出总计年初预算数191.96万元，决算数230.79万元，预决算差异率20.23%，主要原因是：人员工资调整，追加基本支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出230.79万元，占本年支出合计的98.86%，与上年相比，增加14.48万元，增长6.69%，主要原因是：人员工资、社保缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）25.36万元，占10.99%。

2.城乡社区支出（类）203.62万元，占88.22%。

3.其他支出（类）1.82万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.76万元，下降100%，主要原因是：2022年我单位没有援博干部的费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.2万元，比上年决算增加0.04万元，增长25%，主要原因是：增加一名退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为17.29万元，比上年决算增加1.61万元，增长10.27%，主要原因是：人员工资调整，机关养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.86万元，比上年决算增加1.51万元，增长23.78%，主要原因是：2022年和2021年各有一名退休人员，缴费金额不一致，支出比上年增加。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算数为203.62万元，比上年决算增加16.66万元，增长8.91%，主要原因是：人员工资、社保缴费的增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.82万元，比上年决算减少4.58万元，下降71.56%，主要原因是：2022年其他支出部分费用未支付成功。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出228.97万元，其中：

人员经费223.7万元，包括：基本工资61.36万元、津贴补贴45.28万元、奖金5.75万元、绩效工资33.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.29万元、职业年金缴费7.86万元、职工基本医疗保险缴费8.64万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金14.83万元、医疗费0.23万元、其他工资福利支出18.01万元、退休费1.24万元、医疗费补助4.25万元、奖励金0.78万元。

公用经费5.27万元，包括：办公费2.35万元、工会经费0.42万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.25万元，比上年减少0.11万元，下降8.09%，主要原因是：0.11万元2022年年底未支付完成。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100%，比上年减少0.11万元，下降8.09%，主要原因是：0.11万元2022年年底未支付完毕；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此类支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、公务用车保险费、公务用车审车费、公务用车修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此类支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预决算差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出内容；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置经费；公务用车运行费全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预决算差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市工程质量安全监督站（事业单位）公用经费5.27万元，比上年减少2.41万元，下降31.38%，主要原因是：减少办公经费、差旅费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。

授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的94.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值42.99万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值16.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数3.99万元，全年执行数2.48万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理监控资金的使用;二是提高项目资金的使用效率。发现的问题及原因:一是绩效目标管理体系不够健全;二是单位对预算绩效管理工作的认识度不够。下一步改进措施:一是加强绩效目标管理体系的认识;二是提高单位对绩效管理工作的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：于建鸿