目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2.城市（道路/桥梁/隧道）设施维护管理。

3.城市排水设施维护管理。

4.市政污水处理设施维护管理。

5.城市街道与小区照明设施维护管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市市政工程服务中心2022年度，实有人数33人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博乐市市政工程服务中心部门决算包括：博乐市市政工程服务中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、项目办、道路管理组、路灯管理组和排水管理组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3033.94万元，其中：本年收入合计3033.94万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少1258万元，下降29.31%，主要原因是：减少了城市基础设施维修维护项目工程。

本年支出总计3033.94万元，其中：本年支出合计3033.94万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少1258万元，下降29.31%，主要原因是：减少了城市基础设施维修维护项目工程。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3033.94万元，其中：财政拨款收入1731.08万元，占57.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1302.86万元，占42.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3033.94万元，其中：基本支出357.05万元，占11.77%；项目支出2676.88万元，占88.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1731.08万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入1731.08万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1553.60万元，下降47.3%，主要原因是：减少了城市基础设施维修维护项目工程。

财政拨款支出总计1731.08万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1731.08万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1553.60万元，下降47.30%，主要原因是：减少了城市基础设施维修维护项目工程。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数909.16万元，决算数1731.08万元，预决算差异率90.4%，主要原因是：年中追加了小城镇基础设施建设项目、博乐市信号灯、路灯及附属设施建设维修项目、博乐市更换城市道路路名牌和交通标志牌项目。财政拨款支出总计年初预算数909.16万元，决算数1731.08万元，预决算差异率90.40%，主要原因是：年中追加了小城镇基础设施建设项目、博乐市信号灯、路灯及附属设施建设维修项目、博乐市更换城市道路路名牌和交通标志牌项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1443.89万元，占本年支出合计的47.59%，与上年相比，减少1726.18万元，下降54.45%，主要原因是：减少了城市基础设施维修维护项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）230万元，占15.93%。

2.社会保障和就业支出（类）38.29万元，占2.65%。

3.城乡社区支出（类）1160.05万元，占80.34%。

4.其他支出（类）15.55万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.86万元，下降100%，主要原因是：今年没有发生其他组织事务支出。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少17.80万元，下降100%，主要原因是：今年没有发生其他公共安全支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少1505.16万元，下降100%，主要原因是：今年没有发生其他职业教育支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算数为230万元，比上年决算增加230万元，增长100%，主要原因是：今年发生其他技术研究与开发项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.48万元，比上年决算增加0.04万元，增长9.09%，主要原因是：退休人员的养老支出经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为28.58万元，比上年决算增加0.97万元，增长3.51%，主要原因是：单位工资调整基本养老保险增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.05万元，下降100%，主要原因是：今年没有发生机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算数为9.24万元，比上年决算增加9.24万元，增长100%，主要原因是：今年有抚恤金支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少17.40万元，下降100%，主要原因是：今年没有发生儿童福利支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少26万元，下降100%，主要原因是：今年减少了城乡社区公共设施、减少城市基础设施维修维护项目工程。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少350万元，下降100%，主要原因是：今年没有发城乡社区规划与管理支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算数为290万元，比上年决算增加290万元，增长100%，主要原因是：今年增加了小城镇基础设施建设项。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为850.05万元，比上年决算减少303.8万元，下降26.33%，主要原因是：今年城乡社区公共设施经费减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为20万元，比上年决算减少27.3万元，下降57.72%，主要原因是：今年城乡社区环境卫生经费减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少14万元，下降100%，主要原因是：今年其他农业农村支出减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为15.55万元，比上年决算增加10.94万元，增长237.31%，主要原因是：今年增加2022年第一书记为民办实事工作经费、2022年访惠聚工作队为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.04万元，其中：

人员经费347.24万元，包括：基本工资112.94万元、津贴补贴108.92万元、绩效工资29.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.58万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费15.57万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金25.67万元、医疗费0.44万元、退休费1.71万元、生活补助1.42万元、医疗费补助7.45万元、奖励金2.27万元。

公用经费9.80万元，包括：办公费4.31万元、印刷费0.79万元、水费0.01万元、邮电费1.60万元、工会经费0.63万元、福利费1.73万元、其他商品和服务支出0.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入287.19万元，与上年相比，增加172.58万元，增长150.58%，主要原因是：增加了城市建设项目经费，包括：城市公共设备，增加市区检查井井盖及雨水井井盖项目、更换博乐市市区部分道路路沿石、路界石项目、博乐市光明路、响根布呼路广告护栏项目。

政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出287.19万元，与上年相比，增加172.58万元，增长150.58%，主要原因是：增加了城市建设项目经费，包括：城市公共设备，增加市区检查井井盖及雨水井井盖项目、更换博乐市市区部分道路路沿石、路界石项目、博乐市光明路、响根布呼路广告护栏项目。

政府性基金预算财政拨款支出287.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出208.19万元。

2121301城市公共设施79.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市市政工程服务中心（事业单位）公用经费9.8万元，比上年减少3.13万元，下降24.21%，主要原因是：减少不必要的开支，节约办公用品及电脑耗材。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额127.85万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出72.78万元。

授予中小企业合同金额127.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值247.8万元，房屋285.6平方米，价值11.11万元。车辆7辆，价值154.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：高空作业车及皮卡车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目18个，全年预算数2525.88万元，全年执行数1727.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效过程管理，提高绩效管理的效率，进一步保障与促进各项工作，按照相关规定确保工资福利及对个人和家庭的补助按时足额发放，各项目资金及时支付；二是保障了城市公共设施维护、维修的需要，维护了单位正常运转，将城市维护、维修的项目费用特别是关系到城市发展的资金积极支付，为城市建设、发展创造了有利条件；三是使城市建设的水平进一步提高，城市管理工作更上一个台阶，让市民拥有一个良好的工作和生活环境，使市民的出行满意度达96%以上。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上;三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是强化学习培训，提高思想认识加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：刘斌