目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆博州博乐市园林绿化服务中心为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。

（二）会同有关部门具体组织编制城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。

（三）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转换、推广工作，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织好、开展好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

（四）负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地风景林绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作，对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。

（五）负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护管理城市古树名木。

（六）协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。

（七）负责指导建制镇园林绿化等方面工作。

（八）承办市党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市园林绿化服务中心2022年度，实有人数69人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市园林绿化服务中心部门决算包括：新疆博州博乐市园林绿化服务中心决算。单位无下属预算单位，3个处室，分别是：办公室、综合业务办公室、绿化工程队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5593.1万元，其中：本年收入合计5593.02万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.08万元。收入总计与上年相比，增加1795.81万元，增长47.29%，主要原因是：2022年增加博乐市城区绿化节点提升工程项目、博乐市民运会筹备工作经费。

本年支出总计5593.1万元，其中：本年支出合计5593.01万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.1万元。支出总计与上年相比，增加1795.81万元，增长47.29%，主要原因是：2022年增加博乐市城区绿化节点提升工程项目、博乐市民运会筹备工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5593.02万元，其中：财政拨款收入3376.25万元，占60.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2216.78万元，占39.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出5593.01万元，其中：基本支出1301.48万元，占23.27%；项目支出4291.53万元，占76.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3376.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3376.25万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2078.55万元，增长160.17%，主要原因是：2022年增加博乐市城区绿化节点提升工程项目、博乐市民运会筹备工作经费。

财政拨款支出总计3376.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3376.25万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2078.55万元，增长160.17%，主要原因是：2022年增加博乐市城区绿化节点提升工程项目、博乐市民运会筹备工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4079.86万元，决算数3376.25万元，预决算差异率-17.25%，主要原因是：财政供养人员减少及部分项目经费，预算调减。财政拨款支出总计年初预算数4079.86万元，决算数3376.25万元，预决算差异率-17.25%，主要原因是：财政供养人员减少及部分项目经费，预算调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2884.76万元，占本年支出合计的51.58%，与上年相比，增加1810.48万元，增长168.53%，主要原因是：2022年度增加博乐市城区绿化节点提升工程项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）294.22万元，占10.2%。

2.城乡社区支出（类）2590.54万元，占89.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1万元，下降100%，主要原因是：今年无其他组织事务支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.84万元，比上年决算增加0.04万元，增长5%，主要原因是：退休人员医保、社保增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为46.77万元，比上年决算增加1.7万元，增长3.77%，主要原因是：在职人员工资增加、社保增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少10.6万元，下降100%，主要原因是：退休人员未增加，无需补缴职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为246.61万元，比上年决算增加246.61万元，增长100%，主要原因是：2022年财政供养人员工资及医保社保在此科目核算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少59.33万元，下降100%，主要原因是：本年度未支出园林绿化建设项目，所以支出减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为2590.54万元，比上年决算增加1744.86万元，增长206.33%，主要原因是：2022年城市维护项目增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少100万元，下降100%，主要原因是：本年度没有乡村道路绿化建设项目，支出减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少11.8万元，下降100%，主要原因是：本年度访惠聚资金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.48万元，其中：

人员经费1291.31万元，包括：基本工资175.52万元、津贴补贴135.08万元、奖金18.82万元、绩效工资100.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.83万元、职工基本医疗保险缴费19.71万元、公务员医疗补助缴费8.79万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金43.41万元、医疗费0.78万元、其他工资福利支出697.06万元、退休费8.62万元、抚恤金5.85万元、医疗费补助23.49万元、奖励金1.17万元。

公用经费10.17万元，包括：办公费8.61万元、福利费0.72万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入491.49万元，与上年相比，增加268.08万元，增长119.99%，主要原因是：城市维护项目增加。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出491.49万元，与上年相比，增加268.08万元，增长119.99%，主要原因是：城市维护项目增加。

政府性基金预算财政拨款支出491.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出204.39万元。

2121302城市环境卫生287.1万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市园林绿化服务中心（事业单位）公用经费10.17万元，比上年减少181.24万元，下降94.69%，主要原因是：本年无需文明城市验收，减少了维修维护地点经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1115.6万元，其中：政府采购货物支出177.14万元、政府采购工程支出91.68万元、政府采购服务支出846.78万元。

授予中小企业合同金额1115.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额602.39万元，占政府采购支出总额的54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值810.36万元，房屋365.2平方米，价值47.03万元。车辆19辆，价值358.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：业务工程用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数3968.28万元，全年执行数3961.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是明显提升资金管理情况透明化、阶段化；二是项目实施无偏差。发现的问题及原因：一是项目实施过程不够细化；二是使用资金成效不明显。下一步改进措施：一是明确实施过程管理方案；二是实时跟进资金到位情况并验收成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：高静