目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定全市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度;负责检查监督和指导森林病虫鼠害防治检疫业务工作，安排、部署基层防治检疫工作,对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市林业有害生物检疫站2022年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市林业有害生物检疫站部门决算包括：新疆博州博乐市林业有害生物检疫站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计148.96万元，其中：本年收入合计148.96万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加108.19万元，增长265.37%，主要原因是：本年度增加2022年博乐市有林业有害生物防治（无人机防治）项目经费、2022年中央林业改革发展项目经费、博乐市白蜡窄吉丁综合防治项目经费；人员经费增加。

本年支出总计148.96万元，其中：本年支出合计148.96万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加108.19万元，增长265.37%，主要原因是：本年度增加2022年博乐市有林业有害生物防治（无人机防治）项目经费、2022年中央林业改革发展项目经费、博乐市白蜡窄吉丁综合防治项目经费；人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入148.96万元，其中：财政拨款收入121.93万元，占81.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.02万元，占18.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出148.96万元，其中：基本支出46.28万元，占31.07%；项目支出102.68万元，占68.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计121.93万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入121.93万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加81.19万元，增长199.29%，主要原因是：本年度增加2022年博乐市有林业有害生物防治（无人机防治）项目经费、2022年中央林业改革发展项目经费；人员经费增加。

财政拨款支出总计121.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出121.93万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加81.19万元，增长199.29%，主要原因是：本年度增加2022年博乐市有林业有害生物防治（无人机防治）项目经费、2022年中央林业改革发展项目经费；人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数85.71万元，决算数121.93万元，预决算差异率42.26%，主要原因是：追加了项目预算30.68万元和人员经费5.55万元。财政拨款支出总计年初预算数85.71万元，决算数121.93万元，预决算差异率42.26%，主要原因是：追加了项目预算30.68万元和人员经费5.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出121.93万元，占本年支出合计的81.85%，与上年相比，增加81.19万元，增长199.29%，主要原因是：本年度增加2022年博乐市有林业有害生物防治（无人机防治）项目经费、2022年中央林业改革发展项目经费；人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农林水支出（类）121.93万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为46.26万元，比上年决算增加9.15万元，增长24.66%，主要原因是：人员工资、社保和住房公积金等上调所致。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算数为75.68万元，比上年决算增加75.68万元，增长100%，主要原因是：本年度增加2022年博乐市有林业有害生物防治（无人机防治）项目经费、2022年中央林业改革发展项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.63万元，下降100%，主要原因是：本年度本项支出列入主款支出，此款项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出46.26万元，其中：

人员经费45.28万元，包括：基本工资13.8万元、津贴补贴12.02万元、奖金1.99万元、绩效工资7.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.94万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元、公务员医疗补助缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金3.51万元、医疗费0.06万元、奖励金0.01万元。

公用经费0.97万元，包括：办公费0.29万元、邮电费0.2万元、专用燃料费0.15万元、工会经费0.06万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.45万元，比上年减少0万元，增长0%，主要原因是：“三公”经费支出与上年一样。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%，比上年减少0万元，增长0%，主要原因是：车辆运行费与上年一样；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年审费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市林业有害生物检疫站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.97万元，比上年减少0.56万元，下降36.6%，主要原因是：部分经费未及时支付，造成与上年相比公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额60.26万元，其中：政府采购货物支出28.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。

授予中小企业合同金额60.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值41.85万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值13.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于林业有害生物检疫、监测、防治工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数45万元，全年执行数45万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：吴成军