目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。

(二)组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务，制定和实施全市林业果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。

(三)负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林业提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

二、机构设置及人员情况

博乐市林业工作站2022年度，实有人数32人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博乐市林业工作站部门决算包括：博乐市林业工作站决算。单位无下属预算单位，4个处室，分别是：财务办公室、种苗办公室、林果办公室、选林办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1583.22万元，其中：本年收入合计1583.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.06万元。收入总计与上年相比，增加1076.29万元，增长212.32%，主要原因是：本年度新增重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目。

本年支出总计1583.22万元，其中：本年支出合计1583.13万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.08万元。支出总计与上年相比，增加1076.29万元，增长212.32%，主要原因是：本年度新增重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1583.15万元，其中：财政拨款收入663.95万元，占41.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入919.2万元，占58.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1583.13万元，其中：基本支出401.48万元，占25.36%；项目支出1181.65万元，占74.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计663.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入663.95万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加157.09万元，增长30.99%，主要原因是：本年度新增重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目。人员正常晋升，社保基数、住房公积金基数调整增加了人员经费。

财政拨款支出总计663.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出663.95万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加157.09万元，增长30.99%，主要原因是：本年度新增重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目，人员正常晋升，社保基数、住房公积金基数调整增加了人员经费，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数372.83万元，决算数663.95万元，预决算差异率78.08%，主要原因是：年中追加重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目经费。财政拨款支出总计年初预算数372.83万元，决算数663.95万元，预决算差异率78.08%，主要原因是：年中追加重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出663.95万元，占本年支出合计的41.94%，与上年相比，增加157.09万元，增长30.99%，主要原因是：重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目为新增项目资金，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）0.4万元，占0.06%。

2.节能环保支出（类）260.62万元，占39.25%。

3.城乡社区支出（类）3.32万元，占0.5%。

4.农林水支出（类）399.56万元，占60.18%。

5.其他支出（类）0.05万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.4万元，比上年决算增加0.06万元，增长17.65%，主要原因是：退休人员增加1人。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算数为260.62万元，比上年决算增加260.62万元，增长100%，主要原因是：重点区域生态保护和修复专项-博乐市天山森林保护项目为新增项目资金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为3.32万元，比上年决算减少60.8万元，下降94.82%，主要原因是：该项目为新火车站绿化管护费用支出，2022年实行外包管理费用减少。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算数为397.76万元，比上年决算增加50.83万元，增长14.65%，主要原因是：本年单位职工工资晋升，社保、医保、住房公积金基数调整，增加了费用。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算数为1.8万元，比上年决算减少5.75万元，下降76.16%，主要原因是：厉行节约，工作经费减少。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.05万元，比上年决算减少5.9万元，下降99.16%，主要原因是：因疫情原因，本度拨付的访惠聚工作经费未支付。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少31.52万元，下降100%，主要原因是：本年度养老保险支出调整至农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少6.21万元，下降100%，主要原因是：本年度无退休人员职业年金支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.24万元，下降100%，主要原因是：本年退休人员慰问费支出调整至农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少44万元，下降100%，主要原因是：本年度无天山和阿尔泰山项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出401.48万元，其中：

人员经费388.34万元，包括：基本工资123.05万元、津贴补贴88.82万元、奖金12.88万元、绩效工资64.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.3万元、职工基本医疗保险缴费17.71万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金28.68万元、医疗费0.5万元、退休费2.47万元、医疗费补助7.11万元、奖励金1.89万元。

公用经费13.14万元，包括：办公费3.62万元、差旅费1.23万元、劳务费3.6万元、工会经费1.02万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.72万元，比上年减少0.28万元，下降28%，主要原因是：厉行节约，减少公车出行。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%，比上年减少0.28万元，下降28%，主要原因是：厉行节约，减少公车出行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括本单位没有发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位没有发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市林业工作站（事业单位）公用经费13.14万元，比上年减少0.94万元，下降6.68%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额196.99万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支192.09万元。

授予中小企业合同金额196.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值144.9万元，房屋102平方米，价值14.75万元。车辆2辆，价值17.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数2301.8万元，全年执行数262.42万元。预算绩效管理取得的成效：严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

发现的问题及原因：我单位严格按照财政项目实施及采购相关要求办理手续实施项目。因此项目为延续性项目，后期多年还继续养护绿地维护环境，故截至目前项目实施过程中未遇见问题，我单位将在后期的项目相关工作中继续自我检查，预防问题发生。

下一步改进措施：一是加强的管护工作是退牧还草成果得以保证的前提；二是协议林、草场植被恢复配套的措施，同时配套草原病虫害、毒草虫鼠害进行及时防治，综合治理改良草场。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：马立峰