目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）军供站的任务：

军粮供应站要严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务，按时、按质、按量、按品种保证部队供应，按规定使用和管理军粮供应资金及军用粮卡，积极开展优质服务。

军粮供应站的调整要坚持有利于提高服务水平，有利于保障在丰、歉、平、战不同情况下军粮供应的原则，按照军队部署的调整、供应数量的变化、深化粮食流通体制改革的要求和现在管理的需要进行合理调整。

（二）军粮供应站主要职责：

1.贯彻国家、自治区、地区军粮供应政策，坚持“以兵为本”全面提升军粮供应保障能力与服务水平，研究制定具体落实措施。

2.必须不断适应军粮供应服务升级的要求，始终坚持“以兵为本”，诚信为先，全心全意服务于部队后勤建设。

3.扎实做好军粮供应规范化管理工作，严格购粮手续及军用购粮卡系统设备的使用管理。

4.严格执行自治区、地区军粮供应规范化管理考证标准。

5.树立全心全意为部队服务的思想，坚持实行服务承诺制，建立健全各项规章制度，使之各项工作有章可循，有据可查，保证军粮供应政策和任务的落实。

6.工作人员在工作场所必须统一着装，挂牌上岗，仪表整洁，做到服务热情，礼貌待人，坚持文明用语，耐心细致倾听意见，更好地为部队后勤保障和建设服务。

7.主动了解和征求部队对军供粮油的需求，增设花色品种，做好粮油品种，等级的调剂和串换。

8.军粮入库必须建立严格的进货检验制度和一批一检一报告制度，杜绝劣质粮油入库。

9、积极完成领导交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市军粮供应站2022年度，实有人数6人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博乐市军粮供应站部门决算包括：博乐市军粮供应站决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计49.78万元，其中：本年收入合计49.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加5.49万元，增长12.4%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增加。

本年支出总计49.78万元，其中：本年支出合计49.78万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加5.49万元，增长12.4%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入49.78万元，其中：财政拨款收入49.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出49.78万元，其中：基本支出48.43万元，占97.3%；项目支出1.34万元，占2.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计49.78万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入49.78万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加5.49万元，增长12.4%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增加。

财政拨款支出总计49.78万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出49.78万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加5.49万元，增长12.4%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数43.82万元，决算数49.78万元，预决算差异率13.6%，主要原因是：年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数43.82万元，决算数49.78万元，预决算差异率13.6%，主要原因是：年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出49.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加5.49万元，增长12.4%，主要原因是：人员工资、社保、公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）49.78万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人数无变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为3.81万元，比上年决算增加0.28万元，增长7.93%，主要原因是：在职人员社保缴费基数逐年增长，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:支出决算数为45.84万元，比上年决算增加5.21万元，增长12.82%，主要原因是：在职人员每年都在调整工资，其次医疗及公积金缴费基数逐年增长，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出48.43万元，其中：

人员经费46.82万元，包括：基本工资13.86万元、津贴补贴10.39万元、奖金1.73万元、绩效工资7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金3.5万元、医疗费0.06万元、退休费0.71万元、医疗费补助2.04万元、奖励金0.29万元。

公用经费1.62万元，包括：办公费0.95万元、邮电费0.24万元、工会经费0.15万元、福利费0.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市军粮供应站（事业单位）公用经费1.62万元，比上年减少1.25万元，下降43.55%，主要原因是：节约开支，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。

授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值0万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：张基东