目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.负责制定博乐市城市规划范围内公共客运交通行业发展战略。编制城市公共客运交通行业中长期规划并组织实施。

2.负责编制博乐市行政区域内城乡客运交通一体化。中长期规划并组织实施。

3.贯彻执行国家有关公共客运交通行业发展的方针政策和法律、法规、规章；结合本本市实际，负责起草公共客运交通行业的地方性法规、规章和行业建设。发展的相关政并监督实施。

4.负责博乐市行政区域内从事经营性的各类城市公共客运交通的统一管理。

5.负责公共客运交通企业的经营资质，公交线路的审批和招标的管理工作；餐饮制度公交线网规划，新辟公交线路的勘察设置；对从事公共客运交通经营的企业，个人进行市场准入的资质审批。

6.负责公共客运交通行业的行政执行，依据法规和规章管理的公共客运交通市场，负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

7.制定和实施公共客运交通行业各类技术规范，安全操作规程及服务标准。对经营公交的车辆进行技术性能，服务设施，运营标志等方面的技术管理，加强行风和设文明建设。并组织监督检查。

8.是负责对城市出租车发放特许权，特许经营权证，营运证，服务资格证。

9.负责拟定并组织实施城市公共客运交通公共服务场所（站、点）设置方案及管理。

10.是负责博乐市行政辖区内公共客运交通行业的日常运营和规范化优质服务的监督检查.

11.负责博乐市行政辖区内公共客运交通车辆的日进行日常稽查、保证客运行业优良经营秩序。

12.参与制定公交线。规划新辟公交线路的勘察设置。

13.维护客运市场经营秩序，打击无证经营和违法经营等行为的行为。

14.指导和组织公共客运交通行业从业企业从业人员的教育和培训。

15.指导公共行业公共汽车行业协会和出租车，汽车行业的协会活动。

二、机构设置及人员情况

博乐市城市交通服务中心2022年度实有人数26人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市城市交通服务中心无下属预算单位门决算包括：博乐市城市交通服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、办事大厅、违章处理办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计318.81万元，其中：本年收入合计318.31万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.5万元。收入总计与上年相比，增加41.67万元，增长15.04%，增长主要原因是：人员工资、社会保险增加。

本年支出总计318.81万元，其中：本年支出合计318.3万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.51万元。支出总计与上年相比，增加41.67万元，增长15.04%，主要原因是：人员工资、社会保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入318.31万元，其中：财政拨款收入318.3万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出318.3万元，其中：基本支出311.45万元，占97.85%；项目支出6.85万元，占2.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计318.3万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入318.3万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加42.29万元，增长15.32%，主要原因是：人员工资、社会保险增加。

财政拨款支出总计318.3万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出318.3万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加42.29万元，增长15.32%，主要原因是人员工资增加社会保险增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数281.15万元，决算数318.3万元，预决算差异率13.21%，主要原因是：年中追加人员工资、社会保险费用。财政拨款支出总计年初预算数281.15万元，决算数381.3万元，预决算差异率13.21%，主要原因是：年中追加人员工资、社会保险费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出318.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加42.29万元，增长15.32%，主要原因是：人员工资、社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）26.56万元，占8.34%。

2.城乡社区支出（类）285.13万元，占89.58%。

3.交通运输支出（类）6.61万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.24万元，比上年决算减少0.06万元，下降20.00%，主要原因是：人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.32万元，比上年决算增加3.14万元，增长13.55%，主要原因是：2022年度调入一名工作人员，人员经费增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为285.13万元，比上年决算增加32.60万元，增长12.91%，主要原因是：2022年度调入一名工作人员，人员经费增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为6.61万，比上年决算增加6.61万元，增长100%，主要原因是：支付以前年度办公经费欠款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.45万元，其中：

人员经费308.89万元，包括：基本工资94.4万元、津贴补贴70.68万元、奖金10.35万元、绩效工资53.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.4万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、公务员医疗补助缴费4.95万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金23.9万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出2.35万元、退休费1.45万元、医疗费补助3.5万元、奖励金0.68万元。

公用经费2.56万元，包括：办公费1.29万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0.98万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.98万元，比减少0.03万元，下降2.97%，主要原因是：加强车辆管理，减少开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%，比上年减少0.03万元，下降2.97%，主要原因是：加强车辆管理，减少开支：公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初未安排因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排公务接待预算，未发生支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排年初预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排年初预算；公务用车运行费全年预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市城市客运交通服务中心（事业单位）公用经费2.56万元，比上年减少6.9万元，下降72.94%，主要原因是：节约开支，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。

授予中小企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的66.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值52.17万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值18.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数6.66万元，全年执行数6.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，为有效开展正常办公条件提供资金支持，解决工作中所需资金的问题；二是打击非法营运，创造好的社会秩序；三是保障城市客运行业稳定发展。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效目标设置不够全面，绩效目标设置的科学性、准确性有待提高。下一步改进措施：一是加强预算工作宣传力度，不定期对非法营运车辆进行稽查，对稽查非法营运车辆进行罚款处罚，保障客运行业稳定；二是强化预算管理，细化指标体系，使预算编制更精准，明确项目完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算管理链条，有效贯彻落实全面实施预算管理精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。