目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。

3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。

4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。

6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。

7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。

8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市交通运输局2022年度，实有人数35人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博乐市交通运输局部门决算包括：博乐市交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（计划财务科）、项目执行办公室、交通运输战备办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20172.97万元，其中：本年收入合计20172.97万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加8292.92万元，增长69.81%，主要原因是：农村公路建设项目增加。

本年支出总计20172.97万元，其中：本年支出合计20172.97万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加8292.92万元，增长69.81%，主要原因是：农村公路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入20172.97万元，其中：财政拨款收入10548.92万元，占52.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9624.05万元，占47.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出20172.97万元，其中：基本支出335.96万元，占1.67%；项目支出19837.01万元，占98.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10548.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入10548.92万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1745.97万元，增长19.83%，主要原因是：农村公路建设项目增加。

财政拨款支出总计10548.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出10548.92万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1745.97万元，增长19.83%，主要原因是：农村公路建设项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数5540.71万元，决算数10548.92万元，预决算差异率90.39%，主要原因是：年中追加农村公路建设项目经费。财政拨款支出总计年初预算数5540.71万元，决算数10548.92万元，预决算差异率90.39%，主要原因是：年中追加农村公路建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5714.16万元，占本年支出合计的28.33%，与上年相比，减少2926.29万元，下降33.87%，主要原因是：本年减少了文明城市复验及相关费用、博乐火车站站前广场附属设施建设项目等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）30.53万元，占0.53%。

2.农林水支出（类）23.08万元，占0.4%。

3.交通运输支出（类）5649.4万元，占98.87%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）2.1万元，占0.04%。

5.其他支出（类）9.05万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.04万元，增长12.5%，主要原因是：本年增加一名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算数为24.93万元，比上年决算减少0.57万元，下降2.24%，主要原因是：本年一名工作人员人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为5.24万元，比上年决算增加0.42万元，增长8.71%，主要原因是：本年增加一名退休人员。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算数为23.08万元，比上年决算增加9.06万元，增长64.62%，主要原因是：农村公路建设林地安置及相关费用增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为305.39万元，比上年决算增加37.6万元，增长14.04%，主要原因是：单位新招录4名公务员人员经费增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算数为3443.31万元，比上年决算增加1509.65万元，增长78.07%，主要原因是：农村公路建设经费增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为269.07万元，比上年决算增加269.07万元，增长100%，主要原因是：本年增加了农村公路养护项目。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为5.46万元，比上年决算减少769.48万元，下降99.3%，主要原因是：本年减少了文明城市复验及相关费用。

9.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：支出决算数为75.58万元，比上年决算减少424.42万元，下降84.88%，主要原因是：博乐火车站站前广场附属设施建设项目资金减少。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算数为892.06万元，比上年决算增加892.06万元，增长100.00%，主要原因是：农村公路建设上级专项资金增加。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算数为230.00万元，比上年决算增加230.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加对城市公交购置的补贴。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为428.52万元，比上年决算增加428.52万元，增长100.00%，主要原因是：增加对城市公交车疫情补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为2.10万元，比上年决算增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：增加对灾害风险防治专项资金补贴。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.05万元，比上年决算减少10.91万元，下降54.66%，主要原因是：访惠聚经费支出减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少61.49万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排突发公共卫生事件应急处理资金。

16.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少352万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排减排专项支出资金。

17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少3700万元，下降100%，主要原因是：本年没有安排农村公路建设项目。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少55.55万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排疫情期间接送返博人员复工复产费用。

19.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少350.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少266.44万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少263.96万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.92万元，其中：

人员经费327.82万元，包括：基本工资91.91万元、津贴补贴132.05万元、奖金0.45万元、绩效工资11.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元、职业年金缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费16.62万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金24.5万元、其他工资福利支出0.8万元、退休费2.26万元、生活补助0.58万元、医疗费补助5.65万元、奖励金1.52万元。

公用经费8.1万元，包括：办公费0.98万元、邮电费0.51万元、差旅费1.32万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他商品和服务支出0.87万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.15万元，比上年增加0.22万元，增长7.51%，主要原因是：车辆使用频率增加，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占100%，比上年增加0.22万元，增长7.51%，主要原因是：车辆使用频率增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年没有支出公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初没有安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约,未发生公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.15万元，决算数3.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排因公出国费用；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排车辆购置费；公务用车运行费全年预算数3.15万元，决算数3.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入4834.76万元，与上年相比，增加4672.26万元，增长2875.24%，主要原因是：本年度安排PPP项目农村道路建设资金支付资金。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出4834.76万元，与上年相比，增加4672.26万元，增长2875.24%，主要原因是：本年度安排PPP项目农村道路建设资金支付资金。

政府性基金预算财政拨款支出4834.76万元，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出129.47万元。

2120803城市建设支出4683.5万元。

2120804农村基础设施建设支出21.79万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.1万元，比上年减少1.36万元，下降14.38%，主要原因是：减少办公经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额53.12万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元。

授予中小企业合同金额53.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值75.6万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值43.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目38个，全年预算数17812.31万元，全年执行数17812.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：钟燕