目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）落实国家环境保护基本制度。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。

（四）负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。

（八）负责安全和辐射安全的监督管理。

（九）协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（十一）承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局2022年度，实有人数33人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：业务办公室、环境监察大队办公室、环境监测站办公室、财务室、保密室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计571.91万元，其中：本年收入合计571.87万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.03万元。收入总计与上年相比，增加140.02万元，增长32.42%，主要原因是：2022年单位新招聘人员3名以及社保基数及住房公积金基数调整，增加了人员经费-工资及社保费用。

本年支出总计571.91万元，其中：本年支出合计571.85万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.06万元。支出总计与上年相比，增加140.02万元，增长32.42%，主要原因是：2022年单位新招聘人员3名以及社保基数及住房公积金基数调整，增加了人员经费-工资及社保费用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入571.87万元，其中：财政拨款收入466.41万元，占81.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.46万元，占18.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出571.85万元，其中：基本支出415.29万元，占72.62%；项目支出156.56万元，占27.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计466.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入466.41万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加69.70万元，增长17.57%，主要原因是：2022年单位新招聘人员3名以及社保基数及住房公积金基数调整，增加了人员经费-工资及社保费用。

财政拨款支出总计466.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出466.41万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加69.70万元，增长17.57%，主要原因是：2022年单位新招聘人员3名以及社保基数及住房公积金基数调整，增加了人员经费-工资及社保费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数345.54万元，决算数466.41万元，预决算差异率34.98%，主要原因是：本年有追加生态环境监测与信息预算收入；2022年3月、8月新招录3名公务员，追加了人员费用。财政拨款支出总计年初预算数345.54万元，决算数466.41万元，预决算差异率34.98%，主要原因是：本年有追加了生态环境监测与信息预算收入，同时支出增加；2022年3月、8月新招录3名公务员，追加了人员费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出466.41万元，占本年支出合计的81.56%，与上年相比，增加69.70万元，增长17.57%，主要原因是：2022年单位新招聘人员3名以及社保基数及住房公积金基数调整，增加了人员经费-工资及社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）34.71万元，占7.44%。

2.节能环保支出（类）431.7万元，占92.56%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0.08万元，增长40%，主要原因是：上年度退休费用在本年度支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为34.43万元，比上年决算增加3.05万元，增长9.72%，主要原因是：2022年新招录了3名公务员，人员增加，费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.28万元，下降100%，主要原因是：本年度未新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少1.6万元，下降100%，主要原因是：该项目2022年不在我单位实施，本年度无该项支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为380.59万元，比上年决算增加60.5万元，增长18.90%，主要原因是：2022年新招录了3名公务员，人员增加，费用增加；同时人员工资晋升、社保基数调整也相应的增加了费用。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算数为11.12万元，比上年决算增加2.92万元，增长35.61%，主要原因是：该项是污染源防治经费，因业务需要，本年度增加资金。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算数为40万元，比上年决算增加40万元，增长100%，主要原因是：增加环境监测服务费用。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少26万元，下降100%，主要原因是：本项目为政府购买的环境监测服务，2021年使用的该功能分类，本年度调整至生态环境监测与信息科目。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.45万元，下降100%,主要原因是：本年度无该功能分类的项目支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.5万元，下降100%，主要原因是：本年度因疫情，该项目本年度拨付的资金没有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.29万元，其中：

人员经费403.55万元，包括：基本工资122.58万元、津贴补贴130.25万元、奖金13.23万元、绩效工资37.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.43万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、公务员医疗补助缴费6.46万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金30.69万元、医疗费0.48万元、退休费1.62万元、医疗费补助5.57万元，奖励金1.31万元。

公用经费11.74万元，包括：办公费3.54万元、差旅费0.72万元、工会经费1.33万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.48万元，比上年增加1.36万元，增长64.15%，主要原因是：公务用车使用年限已久，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100%，比上年增加1.46万元，增长72.28%，主要原因是：公务用车使用年限已久，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.10万元，下降100%，主要原因是：本年没有公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、车辆保险费、车辆有耗费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待事项，无费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.48万元，决算数3.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数支付三公经费支出，无预算不支付，预决算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.48万元，决算数3.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数执行三公经费支出，无预算不支付，预决算一致；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.74万元，比上年增加0.82万元，增长7.51%，主要原因是：增加了人员，办公经费、工会经费、福利费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额75.91万元，其中：政府采购货物支出15.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.25万元。

授予中小企业合同金额75.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1244.36万元，房屋1311.29平方米，价值130.83万元。车辆4辆，价值53.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数176万元，全年执行数164.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强生态环境保护，保障群众生产生活环境安全；二是推进生态文明建设，创建全国生态。发现的问题及原因：一是部分项目资金支付进度慢；二是资金和项目实施过程中衔接不到位。下一步改进措施：一是督促支付进度；二是项目实施过程积极和财务对接保证项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王亭