目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行州、市党委、政府有关市容环境卫生工作的各项方针政策和法律法规，组织协调落实城市市容和环境卫生的综合治理工作。

2.根据《博乐市国民经济和社会发展总体规划》，编制市容环境卫生专业规划、长期发展和年度计划。

3.负责组织协调市区环境卫生建设项目的实施和配套设施的管理；负责对市区市容环境卫生、负责城市建筑垃圾、工程渣土处置证的办理工作；组织协调主要节日、重大活动期间市容环境卫生保障工作。

4.负责行业领域内公共突发事件应急预案制定，并组织实施。

5.负责本市市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作。

6.负责指导环境卫生管理等方面工作。

7.承办市党委、政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市市容环境卫生服务中心2022年度，实有人数47人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市市容环境卫生服务中心部门决算包括：新疆博州博乐市市容环境卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、清洁队、清运队、收费队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5339.11万元，其中：本年收入合计5338.8万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.31万元。收入总计与上年相比，增加2595.7万元，增长94.62%，主要原因是：北城环卫作业外包增加了外包成本费用；垃圾焚烧量增加，经费增加。

本年支出总计5339.11万元，其中：本年支出合计5337.98万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.13万元。支出总计与上年相比，增加2595.7万元，增长94.62%，主要原因是：北城环卫作业外包增加了外包成本费用；垃圾焚烧量增加，费用增加；市聘人员及公益性岗位人员工资及社保本年度由我单位自行发放和缴纳。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5338.8万元，其中：财政拨款收入4858.61万元，占91.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入480.19万元，占8.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出5337.98万元，其中：基本支出3848.12万元，占72.09%；项目支出1489.86万元，占27.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4858.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入4858.61万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加4042.97万元，增长495.68%，主要原因是：北城环卫作业外包增加了外包成本费用；垃圾焚烧量增加，经费增加；市聘人员及公益性岗位人员工资及社保本年度由我单位自行发放和缴纳。

财政拨款支出总计4858.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出4858.61万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加4042.97万元，增长495.68%，主要原因是：北城环卫作业外包增加了外包成本费用；垃圾焚烧量增加，经费增加；市聘人员及公益性岗位人员工资及社保本年度由我单位自行发放和缴纳。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4201.95万元，决算数4858.61万元，预决算差异率15.63%，主要原因是：年中追加城环卫作业外包成本费用，追加垃圾焚烧费用，追加市聘人员及公益性岗位人员工资及社保经费。财政拨款支出总计年初预算数4201.95万元，决算数4858.61万元，预决算差异率15.63%，主要原因是：年中追加城环卫作业外包成本费用，追加垃圾焚烧费用，追加市聘人员及公益性岗位人员工资及社保经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4041.59万元，占本年支出合计的75.71%，与上年相比，增加3419.38万元，增长549.55%，主要原因是：北城环卫作业外包增加了外包成本费用；垃圾焚烧量增加，经费增加；市聘人员及公益性岗位人员工资及社保本年度由我单位自行发放和缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）229.74万元，占5.68%。

2.城乡社区支出（类）3811.85万元，占94.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.84万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：无新增退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为35.43万元，比上年决算增加2.21万元，增长6.65%，主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为193.47万元，比上年决算增加193.47万元，增长100%，主要原因是：该项目为新增项。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为3811.85万元，比上年决算增加3329.09万元，增长689.6%，主要原因是：增加了北城环卫作业外包支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少16.5万元，下降100%，主要原因是：本年度无干部教育支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少1万元，下降100%，主要原因是：本单位基本支出统一调整为城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少7.35万元，下降100%，主要原因是：本年度无新增伤残人员。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少49.17万元，下降100%，主要原因是：本年度无大气网格化项目支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少25.5万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他城乡社区公共设施支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.87万元，下降100%，主要原因是：本年度访惠聚经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3848.12万元，其中：

人员经费1482.54万元，包括：基本工资131.82万元、津贴补贴97.64万元、奖金13.91万元、绩效工资70.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.43万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、公务员医疗补助缴费6.74万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金32.58万元、医疗费0.55万元、其他工资福利支出966.71万元、退休费5.06万元、生活补助87.23万元、医疗费补助13.22万元、奖励金0.85万元。

公用经费2365.58万元，包括：办公费10万元、电费3万元、专用材料费151.82万元、专用燃料费70万元、委托业务费2014.43万元、工会经费1.34万元、福利费2.63万元、其他交通费用111.51万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入817.02万元，与上年相比，增加623.60万元，增长322.41%，主要原因是：本年支付了博乐市环卫机械设备采购欠款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出817.02万元，与上年相比，增加623.60万元，增长322.41%，主要原因是：本年支付了博乐市环卫机械设备采购欠款。

政府性基金预算财政拨款支出817.02万元。其中：

2121302城市环境卫生817.02万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市市容环境卫生服务中心（事业单位）公用经费2365.58万元，比上年增加2225.21万元，增长1585.25%，主要原因是：增加了北城环卫作业外包支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额400.75万元，其中：政府采购货物支出303.6万元、政府采购工程支出5.5万元、政府采购服务支出91.65万元。

授予中小企业合同金额400.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值5736.52万元，房屋72.56平方米，价值30.15万元。车辆105辆，价值4366.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车102辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：环卫作业监督车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数3598.85万元，全年执行数3598.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展评价工作提高资金使用率；二是提高工作效率。发现的问题及原因：一是清理欠款工作滞后；二是工作比较分散。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是节约资金成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：欧阳群剑