博乐市达勒特镇人民政府

2019 年部门预算公开

目录

第一部分博乐市达勒特镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年博乐市达勒特镇人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年博乐市达勒特镇人民政府预算情况说明

一、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 博乐市达勒特镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、达勒特镇党政办公室

（1）全面负责和协调各级、各部门之间的关系；协调镇领导起草、审核和发布以党委、政府名义的文件，以及相关材料的审核和把关；负责党政联席会等各类会议的组织筹备以及组织接待等工作。

（2）负责单位考勤；承担翻译、会场布置、车辆调配、安全保卫安排及值班安排等后勤服务工作。

（3）负责机关公文处理、打字文印，协调起草各类文件，做好党政联席会会议记录。

（4）负责收集各部门动态信息。做好信息的撰写、上报等工作；做好报纸的分发工作。

（5）负责机关机要档案、相关文件的收发、归类、标号、归档等工作及相关资料档案的整理工作。

（6）负责车辆的驾驶。

（7）负责政府机关的值班。

2、达勒特镇党建办公室

（1）负责全盘组织工作、与各部门协调好关系，各项大型检查材料的编撰、印发，各调研材料的撰写，其他相关材料的审核和把关。

（2）负责全镇远程操作员的培训、管理、远程教育站点维护，村级组织活动场所的管理。

（3）负责农村“三老”人员的统计、申报、生活补助款发放，党内统计，困难党员和流动党员教育管理及相关档案资料的整理。

（4）党员培训教育管理、村干部培训教育管理、党费预算和收缴、发展党员审批、上报和档案审核。负责机关和站所工作人员工资晋升、工作调动、干部年报和干部考核等相关工作。

3、博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要负责管理全镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

4、博乐市达勒特镇司法所

主要负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。

5、博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心。

主要负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

博乐市达勒特镇水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制8名，负责镇农业生产用水调配工作。

6、博乐市达勒特镇文体广电服务中心

主要承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

7、博乐市达勒特镇社会保障（民政）服务中心

主要负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

8、博乐市达勒特镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）

主要负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

9、博乐市达勒特镇市场监督管理所

主要负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。

10、博乐市达勒特镇人口和计划生育生殖健康服务站

主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：达勒特镇党政办公室、达勒特镇党建办公室、博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、博乐市达勒特镇司法所、博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心、博乐市达勒特镇文体广电服务中心、博乐市达勒特镇社会保障（民政）服务中心、博乐市达勒特镇村镇规划建设发展中心环境保护工作站、不动产登记管理站、博乐市达勒特镇市场监督管理所、博乐市达勒特镇人口和计划生育生殖健康服务站。

单位编制数136，实有人数155人，其中：在职124人，减少1人；退休31人，增加1人；离休0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市达勒特镇人民政府     单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市达勒特镇人民政府      单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市达勒特镇人民政府    单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市达勒特镇人民政府       单位：万元

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市达勒特镇人民政府    单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市达勒特镇人民政府    单位：万元

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市达勒特镇人民政府    单位：万元

备注：年初无项目支出安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市达勒特镇人民政府    单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市达勒特镇人民政府    单位：万元

备注：年初无基金预算安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市达勒特镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1381.52万元。

收入预算包括：一般公共预算1381.52万元、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出473.12万元、文化体育与传媒支出118.66万元、社会保障和就业支出248.63万元、卫生健康支出59.66万元、城乡社区支出94.65万元、农林水支出386.8万元。

二、关于博乐市达勒特镇人民政府部门2019年收入预算情况说明

博乐市达勒特镇人民政府收入预算1381.52万元，其中：

一般公共预算1381.52 万元，占100%，比上年减少261.45万元，主要原因是减少天池计划、民政救助、福利彩票公益金，村级防疫员等项目的拨款；

政府性基金预算未安排。比上年减少3.8万元，主要原因是本年未安排中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金基金预算。

三、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年支出预算情况说明

博乐市达勒特镇人民政府2019年支出预算1381.52万元，其中：基本支出1381.52万元，占100%，比上年增加108.51万元，主要原因根据当年晋升增加工资、社保及公积金等支出。项目支出0万元，占0%，比上年减少3.8万元，主要原因是本年未安排中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金基金预算。

四、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1381.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款1381.52万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出473.12万元、文化体育与传媒支出118.66万元、社会保障和就业支出248.63万元、卫生健康支出59.66万元、城乡社区支出94.65万元、农林水支出386.8万元。

五、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出1381.52万元，比上年执行数增加108.51万元，增长8.53%。主要原因是：当年工资晋升，增加社保、公积金等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出473.12万元，占34.25%。

2.文化旅游体育与传媒支出8.59%。

3.社会保障和就业支出18%。

4.卫生健康支出4.32%。5.城乡社区支出6.85%。6.农林水支出28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为13.81万元，比上年执行数减少0.76万元，下降5.22%，主要原因是：按照上级要求缩减乡镇办公经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为350.89万元，比上年执行数增加42.87万元，增长13.92%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为63.85万元，比上年执行数减少5.36万元，下降7.75%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为44.58万元，比上年执行数增加13.7万元，增长44.37%，主要原因是：工资晋升，增加预算数

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2019年预算数为118.66万元，比上年执行数增加6.49万元，增长5.79%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障（项）2019年预算数为81.56万元，比上年执行数减少0.85万元，下降1.04%，主要原因是：按照上级要求缩减乡镇办公经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为167.07万元，比上年执行数增加15.56万元，增长10.27%，主要原因是：人员晋升，乡镇机关基本养老保险增加。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2019年预算数为59.66万元，比上年执行数增加5.06万元，增长9.27%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为35.29万元，比上年执行数增加3.48万元，增长10.94%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年预算数为59.35万元，比上年执行数增加6.09万元，增长11.44%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年预算数为386.8万元，比上年预算365.07万元增加21.73万元，增长5.96%，主要原因是：工资晋升，增加预算数。

六、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1381.52万元，其中：

人员经费1264.96万元，主要包括：基本工资412.44万元、津贴补贴404.45万元、奖金34.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.07万元、职工基本医疗保险缴费75.18万元、公务员医疗补助缴费25.06万元、其他社会保障缴费9.36万元、住房公积金100.24万元、医疗费2.6万元、退休费3.95万元、生活补助8.95万元、医疗费补助20.79万元、奖励金0.5万元。

公用经费116.56万元，主要包括：办公费61.52万元、电费10万元、工会经费5.51万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费29.6万元。

七、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年项目支出情况说明

2019年预算中无项目预算支出。

八、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市达勒特镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费29.6万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，与上年无变化；公务接待费减少0万元，未安排预算。

九、关于博乐市达勒特镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市达勒特镇人民2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市达勒特镇人民政府本级及下属3家行政单位、0家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.56万元，比上年预算增加6.09万元，增长5.52%。主要原因是：因人员变动及工资较上年增加，工会经费、福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市达勒特镇人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市达勒特镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4,058.60平方米，价值386.25万元。

2.车辆10辆，价值75.04万元；其中：一般公务用车4辆，价值51.94万元；执法执勤用车6辆，价值23.1万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值107.44万元。4.其他资产价值191.78万元。

单位价值50万元以上大型设备1 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及