目录

第一部分博乐市青得里镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市青得里镇人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市青得里镇人民政府概况

一、主要职能

⒈镇党委的主要职责：

⑴宣传贯彻执行党的各项路线方针政策，积极落实上级党委及本级党员代表大会的决定。

⑵研究决定本镇经济建设、社会发展和政治稳定的重大战略决策和规划，负责领导并组织实施（需由镇政权机关或经济组织决定的问题，由政权机关和群众组织按照法律和有关规定做出决定），及时处置影响农村发展稳定的问题。

⑶领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照相关法律法规及各自章程充分行使职权。

⑷领导本镇机关、站所、学校、村队党组织和党员干部工作，加强农村基层支部为核心的组织建设。

⑸贯彻《中国共产党纪律处分条例》及党风廉政建设有关规定，开展党风廉政建设和反腐败工作，加大查处违法违纪案件力度。

⑹负责本镇党员干部的教育、培训、考核、监督以及公务员管理工作，协助管理上级有关部门驻镇单位党员干部的学习、培训和考核等工作。

⑺负责本镇的基层民主法制建设和精神文明建设，宣传落实党的民族宗教和统战政策，实施对社会治安综合治理工作的领导，维护本镇的社会稳定。

⑻指导计生工作，落实计生政策。

⑼领导本镇共青团、妇联、工会等人民团体工作。

⑽根据干部管理权限，负责对本镇干部的教育、管理、任命和推荐工作。

⑾领导本镇武装工作。

⑿承办上级党委交办的各项任务。

⒉镇人民代表大会主要职责：

⑴在镇党委的领导下，依法行使镇人民代表大会的职权，维护国家的宪法、法律和法规。贯彻执行上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议。

⑵在职权范围内通过和发布决议。

⑶审议决定本行政区域内的经济、文化教育和公共事业的建设计划。

⑷审查和批准本行政区域内财政预算和执行情况的报告。

⑸选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长。

⑹听取和审议镇人民政府的工作报告；依法撤消和纠正镇政府不适当的决定。

⑺负责监督国家各项法律法规的执行情况，维护和保障公民的合法权益，保护国家以及集体的合法财产和权益。

⒊镇人民政府的主要职责：

⑴在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

⑵负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

⑶保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

⑷执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

⑸宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

⑹承办上级党委和人民政府交办的其他各项工作。

⒋镇武装部的主要职责：

⑴负责本镇民兵预备役、征兵和战时动员工作及军事训练、政治教育、后勤保障、兵役登记、兵员征集工作。

⑵认真贯彻落实党和国家预备役和民兵管理体制的各项政策、法律、法规；负责年度整组、预备役登记和调整工作。

⑶担负战备和治安勤务工作；战时组织民兵参战，配合部队作战，承担保卫后方、支援前线等任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里镇人民政府部门本级下设9个处室，分别是：1.农业发展服务中心；2.文体广电服务中心；3.社会保障（民政）服务中心；4.财政所（农村合作经济经营管理服务站）；5.村镇规划建设管理中心（环境保护工作站）；6.社区事业服务中心；7.人口和计划生育生殖健康服务站；8.司法所；9.市场监督管理所。

博乐市青得里镇人民政府编制数110人，实有人数337人，其中：在职273人，减少11人，退休64人，增加7人，离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博乐市青得里镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3254.89	201一般公共服务支出	858.73
一般公共预算	3254.89	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	11.71
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	360.02
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	394.38
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	88.09
		211节能环保支出
		212城镇社区支出	237.41
		213农林水支出	1148.95
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出	155.6
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	3254.89	小 计	3254.89
收 入 总 计	3254.89	支 出 合 计	3254.89

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 博乐市青得里镇人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	10.8	10.8
201	03	01	行政运行	567.16	567.16
201	06	50	事业运行	264.57	264.57
201	31	01	行政运行	16.20	16.20
204	06	01	行政运行	11.71	11.71
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	360.02	360.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.38	394.38
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	88.09	88.09
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	154.29	154.29
212	02	01	城镇社区规划与管理	83.12	83.12
213	01	04	事业运行	1148.95	1148.95
229	99	01	其他支出	155.60	155.60
			合计	3254.89	3254.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市青得里镇人民政府 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	10.8	10.8
201	03	01	行政运行	567.16	567.16
201	06	50	事业运行	264.57	264.57
201	31	01	行政运行	16.20	16.20
204	06	01	行政运行	11.71	11.71
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	360.02	360.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.38	394.38
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	88.09	88.09
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	154.29	154.29
212	02	01	城镇社区规划与管理	83.12	83.12
213	01	04	事业运行	1148.95	1148.95
229	99	01	其他支出	155.60	155.60
			合计	3254.89	3254.89

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市青得里镇人民政府 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3254.89	201一般公共服务支出	858.73	858.73
一般公共预算	3254.89	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	11.71	11.71
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出	360.02	360.02
		208社会保障和就业支出	394.38	394.38
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	88.09	88.09
		211节能环保支出
		212城镇社区支出	237.41	237.41
		213农林水支出	1148.95	1148.95
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出	155.6	155.6
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
收 入 总 计		支 出 总 计	3254.89	3254.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门： 博乐市青得里镇人民政府 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	10.8	10.8
201	03	01	行政运行	567.16	567.16
201	06	50	事业运行	264.57	264.57
201	31	01	行政运行	16.20	16.20
204	06	01	行政运行	11.71	11.71
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	360.02	360.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.38	394.38
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	88.09	88.09
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	154.29	154.29
212	02	01	城镇社区规划与管理	83.12	83.12
213	01	04	事业运行	1148.95	1148.95
229	99	01	其他支出	155.60	155.60
			合计	3254.89	3254.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门： 博乐市青得里镇人民政府 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	1023.99	1023.99
301	02	津贴补贴	897.15	897.15
301	03	奖金	85.33	85.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	394.38	394.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.47	177.47
301	11	公务员医疗补助缴费	59.16	59.16
301	12	其他社会保障缴费	24.24	24.24
301	13	住房公积金	236.63	236.63
301	14	医疗费	5.69	5.69
302	01	办公费	62.71		62.71
302	06	电费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	公会经费	13.50		13.50
302	29	福利费	24.30		24.30
302	31	公务用车运行维护费汇总	17		17
303	02	退休费	8.15	8.15
303	05	生活补助	165.06	165.06
303	07	医疗费补助	43.92	43.92
303	09	奖励金	3.21	3.21
		合计	3254.89	3124.38	130.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门： 博乐市青得里镇人民政府

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 博乐市青得里镇人民政府 单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
117	0	117	0	117	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 编制部门： 博乐市青得里镇人民政府 单位：万元

备注：年初未安排政府性基金预算支出。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于青得里镇2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里镇2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3254.89万元。

收入预算包括：一般公共预算3254.89万元、政府性基金预算0万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出858.73万元、公共安全支出11.71万元、文化体育与传媒支出360.02万元、社会保障和就业支出394.38万元、卫生健康支出88.09万元、城镇社区支出237.41万元、农林水支出1148.95万元，其他支出155.6万元等。

二、关于博乐市青得里镇人民政府2019年收入预算情况说明

博乐市青得里镇人民政府部门收入预算3254.89万元，其中：

一般公共预算3254.89万元，占100%，比上年减少174.62万元，主要原因是减少民政补助类项目，病虫害控制类等；

政府性基金预算未安排。比上年减少4.2万元，主要原因是：减少残疾人事业的彩票公益金4.2万元。

三、关于博乐市青得里镇人民政府部门2019年支出预算情况说明

博乐市青得里镇人民政府部门2019年支出预算3254.89万元，其中：

基本支出3254.89万元，占100%，比上年增加619.95万元，主要原因是根据当年晋升增加工资及社保公积金调整等。

项目支出0万元，占0%，比上年减少798.77万元，主要原因是：减少民政补助类项目，病虫害控制类项目。

四、关于博乐市青得里镇人民政府部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3254.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款3254.89万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出858.73万元，主要用于人大、党委、政府人员工资及办公经费等。

公共安全支出11.71万元，主要用于司法所人员经费及社保等。

文化体育与传媒支出360.02万元、主要用于文体广电服务中心人员工资及办公经费等。

社会保障和就业支出394.38万元、主要用于社会保障（民政）服务中心人员工资及办公经费等。

卫生健康支出88.09万元、主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资及办公经费等。

城镇社区支出237.41万元、主要用于村镇规划建设发展中心人员工资及办公经费等。

农林水支出1148.95万元、主要用于农业（畜牧业）发展服务中心人员工资及办公经费等。

其他支出155.6万元，主要用于民生配套项目。

五、关于博乐市青得里镇部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出3254.89万元，比上年执行数增加619.95万元，增长23.53%。主要原因是：根据当年晋升增加工资及社保公积金等调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出858.73万元，占26.38%。

2.公共安全支出11.71万元，占0.36%。

3.文化体育与传媒支出360.02万元，占11.06%。

4.社会保障和就业支出394.38万元，占12.12%。

5.卫生健康支出88.09万元，占2.71%。

6.城镇社区支出237.41万元、占7.29%。

7.农林水支出1148.95万元、占35.30%。

8.其他支出155.6万元、占4.78%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2019年预算数为10.8万元，比上年执行数增加0.39万元，增长3.75%，主要原因是：工资调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为567.16万元，比上年执行数增加198.28万元，增长53.75%，主要原因是：村镇规划参照人员在本部门核实及新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为264.57万元，比上年执行数增加200.02万元，增长309.87%，主要原因是：增加项目。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为16.20万元，比上年执行数减少10.23万元，下降38.71%，主要原因是：2019年部分人员调入政府。

5.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019年预算数为11.71万元，比上年执行数减少1.39万元，下降10.61%，主要原因是：调减岗位津贴。

6.文化体育与传媒支出（类）文化旅游支出（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2019年预算数为360.02万元，比上年执行数增加12.88万元，增长3.71%，主要原因是：人员调动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 394.38万元，比上年执行数增加60.85万元，增长18.24%，主要原因是：工资调整。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（项）2019年预算数为88.09万元，比上年执行数增加2.21万元，增长2.72%，主要原因是：人员调整。

9.城镇社区支出（类）其他城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项），2019年预算数为154.29万元，比上年执行数增加52.69万元，增长51.86%，主要原因是：工资调整。

10.城镇社区支出（类）城镇社区规划与管理（款）城镇社区规划与管理（项）2019年预算数为83.12万元，比上年执行数增加38.04万元，增长84.38%，主要原因是：工资晋升导致年初预算增加。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为1148.95万元，比上年执行数减少9.96万元，下降0.086%，主要原因是：人员调出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为155.60万元，比上年执行数增加155.6万元，增长100%，主要原因是：民生配套项目增加。

六、关于博乐市青得里镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里镇人民政府2019年一般公共预算基本支出3254.89万元。

其中：人员经费3124.38万元，主要包括：基本工1023.99万元、津贴补贴897.15万元、奖金85.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费394.38万元、职工基本医疗保险缴费177.47万元、公务员医疗补助缴费59.16万元、其他社会保障缴费24.24万元、住房公积金236.63万元、医疗费5.69万元、退休费8.15万元、生活补助165.06万元、医疗费补助43.92万元、奖励金3.21万元等。

公用经费130.51万元，主要包括：办公费62.71、电费8.00万元、维修（护）费5.00万元、工会经费13.5万元、福利费24.3万元、公务用车运行维护费17万元等。

七、关于博乐市青得里镇人民政府2019年项目支出情况说明

2019年预算中无项目预算支出。

八、关于博乐市青得里镇2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为117万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费117万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加35万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加35万元，主要原因是：村队党群车、综治运行车费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于博乐市青得里镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市青得里镇本级及下属5家行政单位、1家参公管理事业单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.51万元，比上年预算增加13.6万元，增长11.67%。主要原因是人员调整工资，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市青得里镇部门及下属单位政府采购预算 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市青得里镇部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4400平方米，价值237.13万元。

2.车辆18辆，价值121.82万元。其中：一般公务用车 3辆，价值56.77万元；执法执勤用车13辆，价值50.05万元；其他车辆2辆，价值15万元。

3.办公家具价值371.46万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

博乐市青得里镇2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市青得里镇人民政府

项目名称

项目资金（万元）

2019年度资金总额：

其中：财政拨款

155.6

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

可持续影响指标

社会效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项：无。