目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

2、领导各办公室以及指导行政村（居）开展工作，联系镇属部门。

3、执行全镇经济和社会发展计划、决算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

4、保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

6、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级党委、政府和镇党委交办的其它事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市乌图布拉格镇政府2015年部门决算编制范围的有。

行政编制内下设6个职能部门。

（1）党政办公室

（2）党建办公室

（3）经济发展办公室

（4）社会事务办公室

（5）社会管理综合治理办公室

（6）人民武装部

事业编制内下设7个职能部门

（1）博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心。（整合乡农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设乡水利管理所）。

主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

博乐市乌图布拉格镇水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制3名，负责乡农业生产用水调配工作。

（2） 文体广电服务中心。（整合乡文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心）。

主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

（3） 社会保障（民政）服务中心。整合乡劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

（4）财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合乡财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

主要职责：负责管理乡财务，保证全乡各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制乡预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

（5） 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合乡城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

（6） 市场监督管理所

主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办贝林哈日莫墩乡人民政府交办的其他事项。

（7）人口和计划生育生殖健康服务站

主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市乌图布拉格镇人民政府编制人数99人，其中：行政人员编制 41人，包含行政工勤编2人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制58人。实有在职人数 160人，其中：行政在职34人，事业在职126人，离退休人员26人。

三、决算年度的主要工作任务。

㈠优化支出结构，提高财政保障能力。

在科学编制财务报表，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对乡区维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

㈡做好民生工程和涉农补贴资金发放工作。

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏锐性，提高政策水平。要按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

㈢加强财政监督管理，发挥财政职能作用。

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

㈣加大对上争取，增加可用财力。

将项目建设作为经济发展最直接、最有效的措施，认真研究了解国家有关扶持政策，做好项目编制和包装工作，主动同上级有关部门联系与沟通，积极寻求项目和资金支持，扩宽争取渠道，扩大资金争取规模，力争对上争取资金超100万元，同时，整合盘活各类资金，扩大预算外收支规模，弥补资金缺口，为经济社会发展提供财力保障。

（五）强化廉政意识，全力建设廉洁型政府。

全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严守党的政治纪律和政治规矩，认真履行廉政承诺，严格执行廉洁从政的各项规定。贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设节约型机关。加大乡村两级重点资金和领导干部经济责任审计，从源头上预防治理腐败。严肃财经纪律，强化政府采购管理。降低行政运行成本，把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府部门本级决算、博乐市乌图布拉格镇财政所决算、博乐市乌图布拉格镇农机站决算等。

纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格镇人民政府本级
2	博乐市乌图布拉格镇财政所本级
3	博乐市乌图布拉格镇农机站本级

 

第二部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市乌图布拉格镇政府2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计7746.64万元，与上年相比，增加1494.64万元，增长23.9%。增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

其中：本年收入7746.64万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计8052.50万元，与上年相比，增加2789.5万元，增长53%。增减变化主要原因是：：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

其中：本年支出8052.50万元，结余分配0万元，年末结转和结余939.53万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计7746.64万元，其中：财政拨款收入6212.27万元，占87 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1534.37万元，占19.80%。增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3757.21万元，其中：基本支出 1565.35万元，占42%；项目支出2191.86万元，占58%；经营支出0 万元，占0%。增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算6212.27万元、与上年相比，增加890.07万元，增长16.72%。增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。支出6584.91万元。与上年相比，增加1321.91万元，增长25.11%。增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出6229.64万元，占本年支出合计77.36 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1931.08万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）项目加大投入建设力度等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出1250.94万元，占20.08 %；公共安全支出38.10万元，占0.61%；科学技术支出22万元，占0.35%；文化体育与传媒支出222.52万元，占3.57%；社会保障和就业支出1239.15万元，占19.89%；医疗卫生与计划生育支出45.32万元，占0.73%；节能环保支出381.00万元，占6.12%；城乡社区支出11.62万元，占0.19%；农林水支出2089.15万元，占33.54%；住房保障支出782.78万元，占12.57%；其他支出147.078万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.04万元，支出决算为6229.64万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出355.26万元，占本年支出合计4.41%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加355.26万元，主要原因是：上年政府基金拨款未在本年进行支付，形成年末结转结余，资金于2015年支付。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务支出0 万元，占0 %；城乡社区支出126.82万元，占35.70%；社会保障支出0万元，占0 %，其他支出225.65万元，占63.52%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为355.26万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：移民补助、征地和拆迁补偿、农业土地开发资金、社会福利的彩票公益金。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2781.91万元，其中：人员经费1780.56万元，主要包括：基本工资338.89万元、津贴补贴433.16万元、奖金32.05万元、社会保险缴费116.53万元、伙食补助费71.12万元、绩效工资126.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴0万元、其他工资福利支出0万元、离休费10.18万元、退休费110.13万元、抚恤金5.10万元、生活补助311.28万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金137.16万元、住房公积金86.57万元、提租补贴2.14万元、购房补贴0万元、采暖补贴11.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1001.35万元，主要包括：办公费219.93万元、印刷费146.42万元、咨询费2万元、手续费0万元、采暖补贴0万元、水费3.17万元、电费8.01万元、邮电费4.8万元、取暖费11.51万元、物业管理费0万元、差旅费27.53万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费227.92万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费17.59万元、委托业务费37.20万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费30.86万元、其他交通费用2.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置250万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为77.86万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.86万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.86万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出77.86 万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出77.86万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.76万元，下降1.27%；公务接待费支出决算为0万元，增长0 %。具体原因如下：相应上级号召缩减三公经费。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数1127.04万元，收入决算数7746.64万元，增加6619.60万元，增长587.34%，增减变化主要原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。

其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入1127.04 万元，决算数6212.27万元，增加5085.23万元，增长451.2%，增减变动原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数411.39万元，增加411.39万元，增长100%，增减变化主要原因是：移民补助、征地和拆迁补偿、农业土地开发资金、社会福利的彩票公益金。

2015年度年初预算支出数1127.04万元，支出决算数8052.49万元，增加6925.45万元，增长614.48%，增减变动原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1027.04 万元，决算数6584.91万元，增加5557.87万元，增长541.15%，增减变动原因是：人员工资调整、增加新项目及历年债务清算 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数355.26万元，增加355.26万元，增长100%，增减变动原因是：移民补助、征地和拆迁补偿、农业土地开发资金、社会福利的彩票公益金。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数9.6万元，支出决算数77.86万元，增加68.26万元，增长711.04%，增减变动原因是：下村入户、宣传、其次车辆陈旧耗油量。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数77.86万元，增加68.26万元，增长711.04%，增减变动原因是：下村入户、宣传、巡逻车陈旧耗油量。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出1001.35万元、比上年减少142.08万元，增加14.18%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

博乐市乌图布拉格镇人民政府单位政府采购计划820.41元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出820.41万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2955.34万元，其中：流动资产2052.36万元，固定资产900.65万元，其中：房屋4684（平方米），价值706.81万元，共有车辆6辆，价值96.49万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：大班车1辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、价值64万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值97.35万元、在建工程2.33万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，市财政推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升,我镇积极响应按照要求对以下几个方面开展了工作:

1.绩效目标方面：所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2015年部门预算管理的项目,重点支出项目编报绩效目标的比例达100%。

2. 绩效评价方面：积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

3.结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进市级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，原则上，每个预算部门选择2个项目绩效目标和2个项目绩效评价报告向社会公开。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算5.30万元，项目支出决算5.30万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.纪检组织专项办案经费项目

预算安排规模：4.4万元

项目承担单位：纪检办

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于纪检办车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、差旅费、办公用品及办公耗材费等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—纪检办走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

2.人大代表活动费项目

预算安排规模：0.9万元

项目承担单位：人大办公室

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于人大办公室会议费、办公用品、邮电费、电费及办公耗材等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—人大办公室走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。