目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令、执行本级人民代表大会的决议，向上级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行政区的经济和社会发展的计划，履行区域的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府2022年度，实有人数127人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：司法所、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产管理站）、市场监督管理所、人口和计划生育生殖健康服务站、社区事业服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10878.94万元，其中：本年收入合计10878.94万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加4795.07万元，增长78.82%，主要原因是：今年增加博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村项目、2022年壮大村集体经济入股资金以及乡镇运转经费等项目经费。

本年支出总计10878.94万元，其中：本年支出合计10878.94万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加4495.07万元，增长78.82%，主要原因是：今年增加博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村项目、2022年壮大村集体经济入股资金以及乡镇运转经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入10878.94万元，其中：财政拨款收入8137.79万元，占74.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2741.15万元，占25.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出10878.94万元，其中：基本支出2163.79万元，占19.89%；项目支出8715.15万元，占80.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8137.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入8137.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2731.71万元，增长50.53%，主要原因是：今年新增博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村项目、2022年壮大村集体经济入股资金等项目经费。

财政拨款支出总计8137.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出8137.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2731.71万元，增长50.53%，主要原因是：今年新增博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村项目、2022年壮大村集体经济入股资金等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2177.35万元，决算数8137.79万元，预决算差异率273.75%，主要原因是：部分资金未纳入年初预算，包括2022年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；基层组织建设经费（村队、社区运转经费和服务群众专项经费）；22年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）资金、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村等项目，导致决算数增加。

财政拨款支出总计年初预算数2177.35万元，决算数8137.79万元，预决算差异率273.75%，主要原因是：部分资金未纳入年初预算，包括2022年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；基层组织建设经费（村队、社区运转经费和服务群众专项经费）；22年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）资金、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村等项目，导致决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8135.76万元，占本年支出合计的74.78%，与上年相比，增加2940.06万元，增长56.59%，主要原因是：本年度增加了2022年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-乌图布拉格镇、2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；关于农林水支出今年增加基层组织建设经费（村队、社区运转经费和服务群众专项经费）、支付博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）资金、2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1251.97万元，占15.39%。

2.国防支出（类）10万元，占0.12%。

3.公共安全支出（类）21.26万元，占0.26%。

4.科学技术支出（类）0.5万元，占0.01%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）198.88万元，占2.44%。

6.社会保障和就业支出（类）603.97万元，占7.42%。

7.卫生健康支出（类）274.12万元，占3.37%。

8.城乡社区支出（类）295.28万元，占3.63%。

9.农林水支出（类）4955.49万元，占60.92%。

10.住房保障支出（类）210万元，占2.58%。

11.其他支出（类）314.28万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为5.70万元，比上年决算增加5.70万元，增长100%，主要原因是：因工作需要今年新增人大活动代表经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100%，主要原因是：因人大办公经费需要新增“人大代表工作室”“人大代表联络站”补助经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,074.75万元，比上年决算增加418.25万元，增长63.71%，主要原因是：调整工资、医疗、社保以及各类补贴，人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为82.94万元，比上年决算增加57.97万元，增长232.16%，主要原因是：今年增加了国有土地使用费以及机关事业单位取暖费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为25.59万元，比上年决算增加12.59万元，增长96.85%，主要原因是：今年增加了相关人员专项补助经费等。

6.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为21.26万元，比上年决算增加12.83万元，增长152.19%，主要原因是：调整工资、医疗、办公费等各类支出，人员经费增加。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算减少0.98万元，下降66.22%，主要原因是：今年减少了中央“基层科普行动计划”项目资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为198.88万元，比上年决算增加176.44万元，增长786.27%，主要原因是：增加2022年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-乌图布拉格镇、2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为228.10万元，比上年决算增加75.72万元，增长49.69%，主要原因是：工资、医疗、社保以及其他各类补贴的调整，人员经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为1.72万元，比上年决算增加0.04万元，增长2.38%，主要原因是：今年离退休干部两节慰问发放人数增加，支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为216.70万元，比上年决算增加10.13万元，增长4.90%，主要原因是：今年养老人数和员工人数增加，机关事业单位基本支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.17万元，比上年决算增加6.17万元，增长36.29%，主要原因是：退休人员人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为15.79万元，比上年决算增加15.79万元，增长100%，主要原因是：今年增加2022年就业补助资金（第一批）-公益性岗位补贴及社会保险补贴。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为31.93万元，比上年决算增加31.93万元，增长100%，主要原因是：本年有人员死亡，增加抚恤金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为19.95万元，比上年决算增加19.95万元，增长100%，主要原因是：本年增加2022年8-12月农村“四老”人员生活待遇补贴支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为1.62万元，比上年决算增加1.62万元，增长100%，主要原因是：本年增加了困难群众殡葬救助资金。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为65.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降27.78%，主要原因是：本年减少困难群众救助补助资金支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为63.19万元，比上年决算增加20.43万元，增长47.78%，主要原因是：调整工资、绩效以及各类补贴，人员经费增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为208.23万元，比上年决算增加161.85万元，增长348.97%，主要原因是：因疫情原因各种经费开支较大。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为2.70万元，比上年决算减少11.38万元，下降80.82%，主要原因是：计划生育补贴支出减少。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为148.26万元，比上年决算增加43.43万元，增长41.43%，主要原因是：增加工资、医疗、社保、办公经费以及各类其他补贴。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为147.02万元，比上年决算增加57.42万元，增长64.08%，主要原因是：增加工资、医疗、社保、办公经费以及各类其他补贴。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算数为17.45万元，比上年决算增加17.45万元，增长100%，主要原因是：增加乌图布拉格镇格尼登新村、中村加工厂建设项目款。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算数为571.27万元，比上年决算增加571.27万元，增长100%，主要原因是：本年增加基层组织建设经费（村队、社区运转经费和服务群众专项经费等。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为386.30万元，比上年决算增加386.30万元，增长100%，主要原因是：增加博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（呼和浩特呼尔村）资金。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为11.88万元，比上年决算增加0.40万元，增长3.48%，主要原因是：增加2022年中央林业改革发展资金-村庄绿化美化（博州财建[2022]1号）-桑津布拉格村。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为376.90万元，比上年决算增加376.90万元，增长100%，主要原因是：增加博乐市2022年农村粪污一体化处理示范村试点项目（介格得布拉格村）资金。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为3,258.64万元，比上年决算增加2,729.49万元，增长515.83%，主要原因是：增加博乐市乌图布拉格镇2022年乡村振兴建设项目（一期）二标段、博乐市乌图布拉格镇2022年乡村振兴建设项目（一期）四标段、博乐市乌图布拉格镇2022年乡村振兴建设项目（一期）五标段、博乐市乌图布拉格镇2022年乡村振兴建设项目（一期）三标段、博乐市乌图布拉格镇2022年乡村振兴建设项目（一期）一标段、博乐市乌图布拉格镇2022年乡村振兴建设项目（一期）二标段。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算数为1.00万元，比上年决算减少1.40万元，下降58.33%，主要原因是：2022年第一批“雨露计划”政策补助资金发放人数减少，支出减少。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为14.50万元，比上年决算增加8.13万元，增长127.63%，主要原因是：2022年第一批建档立卡在校大学生生活补助发放人数增加，支出增加。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为117.55万元，比上年决算减少11.27万元，下降8.75%，主要原因是：乌镇巴亚尔布拉格西村美丽乡村建设项目工程2021年未实施完，2022年支付尾款导致相关支出减少。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为200万元，比上年决算增加200万元，增长100%，主要原因是：增加2022年中央农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济项目）博州财农{2021}63号-巴格布热村、2022年中央农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济项目）博州财农{2021}63号-格尼登新村、2022年中央农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济项目）博州财农{2021}63号-呼和浩特呼尔村、2022年中央农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济项目）博州财农{2021}63号-介格得布拉格村项目等。

33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为210万元，比上年决算增加210万元，增长100%，主要原因是：增加博乐市2020年乌图布拉格真恰尔根浩图呼尔村建设项目。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为314.28万元，比上年决算减少634.08万元，下降66.86%，主要原因是：本年减少恰尔根浩图呼尔村建设项目支出。

35.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.88万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

36.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少8.48万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

37.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少138.58万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

38.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1,192.96万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

39.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少30.01万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

40.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少24.69万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

41.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少23.50万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

42.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.90万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

43.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少101.51万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

44.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.85万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.49万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.12万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

47.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少361.95万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少74.82万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少17.86万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20.79万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.57万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

52.部分类款项内容不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2121.32万元，其中：

人员经费2037.18万元，包括：基本工资339.66万元、津贴补贴457.03万元、奖金103.97万元、绩效工资101.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.07万元、职业年金缴费23.17万元、职工基本医疗保险缴费57.31万元、公务员医疗补助缴费21.51万元、其他社会保障缴费4.48万元、住房公积金104.45万元、医疗费1.82万元、其他工资福利支出545.47万元、退休费14.6万元、生活补助13.8万元、医疗费补助23.65万元、奖励金4.44万元。

公用经费84.14万元，包括：办公费11.37万元、印刷费2.47万元、手续费0.09万元、水费0.18万元、电费2.64万元、邮电费2.13万元、取暖费1.78万元、差旅费0.34万元、租赁费1.46万元、培训费2.16万元、专用材料费1.59万元、劳务费3.88万元、工会经费14.29万元、福利费6.82万元、公务用车运行维护费29.97万元、办公设备购置2.96万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算44.43万元，比上年增加15.46万元，增长53.37%，主要原因是：本年度公务车辆使用频次增加，费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出44.43万元，占100%，比上年增加15.46万元，增长53.37%，主要原因是：本年度公务车辆使用频次增加，费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费44.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油费及维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数45.1万元，决算数44.43万元，预决算差异率-1.49%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算及支出；公务用车运行费全年预算数45.1万元，决算数44.43万元，预决算差异率-1.49%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入2万元，与上年相比，减少208.38万元，下降99.05%，主要原因是：雨露计划专项资金减少。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出2万元，与上年相比，减少208.38万元，下降99.05%，主要原因是：雨露计划专项资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004用于教育事业的彩票公益金支出2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0.03万元，与上年相比，增加0.03万元，增长100%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出0.03万元，与上年相比，增加0.03万元，增长100%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.03万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市乌图布拉格镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出84.14万元，比上年增加3.62万元，增长4.5%，主要原因是：疫情期间办公经费开支较大。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额724.59万元，其中：政府采购货物支出140.63万元、政府采购工程支出379.84万元、政府采购服务支出186.12万元。

授予中小企业合同金额724.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额722.61万元，占政府采购支出总额的99.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1729.38万元，房屋6426平方米，价值426.08万元。车辆26辆，价值331.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：装载车2辆、垃圾车2辆、吸污车2辆、铲车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目31个，全年预算数5560.29万元，全年执行数5127.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核等程序后由市财政局拨付资金，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加大队预算绩效管理工作的考核力度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：努尔拉·孜比不拉