目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

2.负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党的队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村队（社区）考核工作。

3.负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4.负责政法、社会治安综合治理、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

5.负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调市政府相关行政部门派驻镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6.负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7.负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8.负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

9.负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

10.博乐市小营盘镇综合行政执法队由镇执法人员及市政府相关行政部门派驻的执法人员组成，采取相对集中监督检查的方式开展权限内综合行政执法工作，与镇综合执法办公室合署办公，由镇统一指挥、统一调度、统一管理，接受有关市级主管部门的业务指导和监督。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘镇人民政府2022年度，实有人数144人，其中：在职人员108人，离休人员0人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括：博乐市小营盘镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、博乐市小营盘镇文体广电旅游服务中心、博乐市小营盘镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、博乐市小营盘镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、博乐市小营盘镇综治中心（网格化服务中心）、博乐市小营盘镇综合行政执法队、博乐市小营盘镇司法所、博乐市小营盘镇人口和计划生育生殖健康服务站、博乐市小营盘镇社区事业服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17637.85万元，其中：本年收入合计17637.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加10340.57万元，增长141.7%，主要原因是：本年有营盘水乡项目、美丽乡村项目、百万羽蛋鸡养殖园项目等项目收入，上年没有。

本年支出总计17637.85万元，其中：本年支出合计17637.85万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加10340.57万元，增长141.7%，主要原因是：本年有营盘水乡项目、美丽乡村项目、百万羽蛋鸡养殖园项目等项目支出，上年没有。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入17637.85万元，其中：财政拨款收入13624.45万元，占77.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4013.4万元，占22.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出17637.85万元，其中：基本支出2544.24万元，占14.42%；项目支出15093.61万元，占85.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13624.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入13624.45万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加7505.45万元，增长122.66%，主要原因是：本年有营盘水乡项目、美丽乡村项目等项目收入，上年没有。

财政拨款支出总计13624.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出13624.45万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加7505.45万元，增长122.66%，主要原因是：本年有营盘水乡项目、美丽乡村项目等项目支出，上年没有。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2899.18万元，决算数13624.45万元，预决算差异率369.94%，主要原因是：营盘水乡项目、美丽乡村项目等项目资金未纳入年初预算，年中追加经费。财政拨款支出总计年初预算数2899.18万元，决算数13624.45万元，预决算差异率369.94%，主要原因是：营盘水乡项目、美丽乡村项目等项目资金未纳入年初预算，年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10023.14万元，占本年支出合计的56.83%，与上年相比，增加4005.7万元，增长66.57%，主要原因是：本年有营盘水乡项目、美丽乡村项目等项目支出，上年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1272.23万元，占12.69%。

2.公共安全支出（类）38.54万元，占0.38%。

3.科学技术支出（类）197.04万元，占1.97%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）512.12万元，占5.11%。

5.社会保障和就业支出（类）693.98万元，占6.92%。

6.卫生健康支出（类）258.62万元，占2.58%。

7.城乡社区支出（类）359.7万元，占3.59%。

8.农林水支出（类）5475.58万元，占54.63%。

9.交通运输支出（类）226.75万元，占2.26%。

10.住房保障支出（类）304.42万元，占3.04%。

11.其他支出（类）684.17万元，占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少12.30万元，下降100%,主要原因是：本年人大部门的预算全部并入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为5.21万元，比上年决算增加5.21万元，增长100%,主要原因是：本年有人大代表活动经费，上年没有。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为7.10万元，比上年决算增加7.10万元，增长100%,主要原因是：上年没有人大代表工作室和人大代表联络站补助经费，本年有。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,142.08万元，比上年决算增加333.71万元，增长41.28%,主要原因是：本年将聘用人员工资放入此类款项，上年没有。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为14.84万元，比上年决算减少304.81万元，下降95.36%,主要原因是：上年该类款项有环卫工工资、宣传经费等工作经费，本年没有。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少12.78万元，下降100%,主要原因是：上年有普查经费，本年没有普查经费。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少40.41万元，下降100%,主要原因是：本年党委部门的预算全部并入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为51.80万元，比上年决算增加51.80万元，增长100%,主要原因是：本年有协助村干部工作群众补助经费，上年该经费放入了其他类款项。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1,559.11万元，下降100%,主要原因是：上年村干部报酬、三老人员生活补助等人员类补助资金放入此类款项，本年没有使用此类款项。

10.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为37.67万元，比上年决算增加19.32万元，增长105.29%,主要原因是：本年工资、社保、公积金增长，人员类经费增加。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0.87万元，比上年决算减少53.22万元，下降98.39%,主要原因是：上年协助村干部工作群众补助经费在本年分了好几个类款项，导致本年该类款项下的资金减少。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少23.50万元，下降100%,主要原因是：上年大学生生活补助放入此类款项，本年没有使用此类款项。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.60万元，下降100%,主要原因是：上年雨露计划补助金放入此类款项，本年没有使用此类款项。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为197.04万元，比上年决算增加197.04万元，增长100%,主要原因是：本年有视频监控项目资金，上年没有。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%,主要原因是：上年有合作社补贴，本年没有。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为98.63万元，比上年决算增加98.63万元，增长100%,主要原因是：本年农综改资金放入了此类款项，上年没有。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为408.49万元，比上年决算增加156.26万元，增长61.95%,主要原因是：本年工资、社保、公积金增长，人员类经费增加。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%,主要原因是：本年该类款项下有中央补助地方公共文化服务系统建设补助资金，上年没有。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为314.86万元，比上年决算增加122.50万元，增长63.68%,主要原因是：本年工资、社保、公积金增长，人员类经费增加。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少25.00万元，下降100%,主要原因是：上年有民营中小企业清欠专项资金，本年没有。

21.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为2.38万元，比上年决算增加0.30万元，增长14.42%,主要原因是：本年退休人员增加，慰问经费增加。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为236.85万元，比上年决算增加115.25万元，增长94.78%,主要原因是：本年社保基数增加，养老金支出增加。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少8.46万元，下降100%,主要原因是：上年有职业年金资金，本年没有。

24.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.01万元，比上年决算增加0.01万元，增长100%,主要原因是：本年有国有企业退休人员社会化管理补助资金，上年没有。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.91万元，下降100%,主要原因是：上年有丧葬费及抚恤金，本年没有。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为70.52万元，比上年决算增加70.52万元，增长100%,主要原因是：本年该类款项有农村“四老”人员生活补助，上年没有。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为1.36万元，比上年决算增加1.36万元，增长100%,主要原因是：本年该类款项有困难群众殡葬救助，上年没有。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为68.00万元，比上年决算减少61.67万元，下降47.56%,主要原因是：上年有临时救助，本年没有。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.43万元，下降100%,主要原因是：上年困难群众救助补助资金放入该类款项，本年没有。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为33.79万元，比上年决算增加20.22万元，增长149.01%,主要原因是：本年工资、社保、公积金增长，人员类经费增加。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为221.04万元，比上年决算增加169.22万元，增长326.55%,主要原因是：本年的疫情防控资金比上年多。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为3.79万元，比上年决算减少18.03万元，下降82.63%,主要原因是：本年计划生育服务补助资金没有上年支出多。

33.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少640万元，下降100%,主要原因是：上年安居工程款放入此类款项，本年没有。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少65.78万元，下降100%,主要原因是：上年有环境整治项目资金，本年没有。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为143.65万元，比上年决算增加48.20万元，增长50.50%,主要原因是：本年工资、社保、公积金增长，人员类经费增加。

36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为178.05万元，比上年决算增加84.95万元，增长91.25%,主要原因是：本年工资、社保、公积金增长，人员类经费增加。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为38.00万元，比上年决算增加35.44万元，增长1,384.38%,主要原因是：本年禽蛋批发市场直销网点建设项目资金增加。

38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少32.52万元，下降100%,主要原因是：上年有防疫员补助资金，本年没有。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7.98万元，下降100%,主要原因是：上年有农业生产发展福利彩票公益金，本年没有。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算数为879.31万元，比上年决算增加879.31万元，增长100%,主要原因是：本年该类款项有村队社区运转经费和服务群众专项经费，去年没有。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为387.35万元，比上年决算增加387.35万元，增长100%,主要原因是：本年该类款项有农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金，去年没有。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为20万元，比上年决算减少20万元，下降50%,主要原因是：本年林业改革发展资金比上年少。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少31.12万元，下降100%,主要原因是：上年有水库移民后期扶持资金，本年没有。

44.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为3,916.02万元，比上年决算增加3,495.97万元，增长832.27%,主要原因是：本年营盘水乡建设项目资金较多，上年没有。

45.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算数为1.40万元，比上年决算减少0.30万元，下降17.65%,主要原因是：该类款项下本年雨露计划补助金没有上年多。

46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为21.50万元，比上年决算增加14.86万元，增长223.80%,主要原因是：该类款项下本年建档立卡在校大学生生活补助资金较多，上年没有。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少30万元，下降100%,主要原因是：上年农综改项目放入此类款项，本年没有。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为250万元，比上年决算增加100万元，增长66.67%,主要原因是：本年农村综合改革转移支付资金比上年多。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为226.75万元，比上年决算增加226.75万元，增长100%,主要原因是：本年有文化路改扩建项目资金，上年没有。

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算数为119.06万元，比上年决算增加109.06万元，增长1,090.60%,主要原因是：本年安居工程资金比上年多。

51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为185.36万元，比上年决算增加185.36万元，增长100%,主要原因是：本年有公共租赁住房建设项目资金，上年没有。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少32.00万元，下降100%,主要原因是：上年有自然灾害救灾资金，本年没有。

53.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为684.17万元，比上年决算增加70.68万元，增长11.52%,主要原因是：本年访惠聚补助标准增加。

54.部分类款项资金内容不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2497.82万元，其中：

人员经费2406.24万元，包括：基本工资431.3万元、津贴补贴498.79万元、奖金116.18万元、绩效工资139.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.56万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费69.25万元、公务员医疗补助缴费25.99万元、其他社会保障缴费6.22万元、住房公积金144.67万元、医疗费2.09万元、其他工资福利支出665.05万元、退休费7.66万元、生活补助16.51万元、医疗费补助17.89万元、奖励金2.81万元。

公用经费91.58万元，包括：办公费13.18万元、水费4.54万元、电费8.82万元、邮电费9.74万元、差旅费3.37万元、专用材料费0.39万元、劳务费16.98万元、委托业务费3.15万元、工会经费7.07万元、福利费5.15万元、公务用车运行维护费19.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算25.9万元，比上年增加5.8万元，增长28.86%，主要原因是：本年下村用车次数较多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出25.9万元，占100%，比上年增加5.8万元，增长28.86%，主要原因是：本年下村用车次数较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费25.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修（护）费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数25.9万元，决算数25.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年严格控制预算，厉行节约，与预算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年我单位年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年我单位年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数25.9万元，决算数25.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年严格控制预算，厉行节约，与预算一致；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年我单位年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入3601.26万元，与上年相比，增加3507.54万元，增长3742.57%，主要原因是：本年有美丽乡村项目资金，上年没有。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出3601.26万元，与上年相比，增加3499.7万元，增长3445.94%，主要原因是：本年有美丽乡村项目资金，上年没有。

政府性基金预算财政拨款支出3601.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出3598.46万元。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出2.8万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0.05万元，与上年相比，增加0.05万元，增长100%，主要原因是：去年没有国有企业退休干部慰问款收入，本年有。国有资本经营预算年末结转和结余0万元，财政拨款支出0.05万元，与上年相比，增加0.05万元，增长100%，主要原因是：去年没有国有企业退休干部慰问款支出，本年有。

国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市小营盘镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出91.58万元，比上年增加15.83万元，增长20.9%，主要原因是：本年由于疫情原因各类办公经费及用车次数较多导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额12609.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12425.69万元、政府采购服务支出183.58万元。

授予中小企业合同金额12609.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12609.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值2355.24万元，房屋10531.95平方米，价值685.84万元。车辆17辆，价值140.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：面包车、越野车和吸污车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目34个，全年预算数12186.93万元，全年执行数11850.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核等程序后由市财政局拨付资金，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展事中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：巴根