目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、在博乐市政府的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行国营牧场代表大会的决议，向人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本场的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、按照《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展意见》（中发[2015]33号）的部署及自治区《关于印发<新疆维吾尔自治区国有牧场办社会职能改革实施方案>的通知》（新农场发[2018]78号）等文件要求，推进国有农牧场办社会职能改革试点工作。

7、认真做好国有农牧场土地确权发证工作，同时认真履行农垦改革任务，按照要求发展企业化集团化改革，按照办社会职能改革移交协议履行阿热勒托海社区办社会职能服务点办社会职能,推动本场农牧业协调发展，为本场农牧民提供更好的服务。

8、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。二、机构设置及人员情况

博乐市阿热勒托海牧场2022年度，实有人数172人，其中：在职人员79人，离休人员0人，退休人员93人。

从部门决算单位构成看，阿热勒托海牧场部门决算包括：阿热勒托海牧场决算。单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：党政办、民宗办、宣传办、综治办、司法所、安监办、群团办、工会、计生办、规划办、城建办、农业办、畜牧办、财务核算中心、农经站、劳保所、文化站、统计办、农机站、爱卫办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4427.5万元，其中：本年收入合计4427.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加1939.73万元，增长77.97%，主要原因是：本年增加阿热勒托哈村基础提升项目、中央农村综合改革转移支付资金、阿热勒托哈村产业发展建设项目资金等。

本年支出总计4427.5万元，其中：本年支出合计4427.5万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加1939.73万元，增长77.97%，主要原因是：本年增加阿热勒托哈村基础提升项目、中央农村综合改革转移支付资金、阿热勒托哈村产业发展建设项目等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4427.5万元，其中：财政拨款收入3484.63万元，占78.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入942.87万元，占21.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4427.5万元，其中：基本支出1677.78万元，占37.89%；项目支出2749.72万元，占62.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3484.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3484.63万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1372.36万元，增长64.97%，主要原因是：本年增加阿热勒托哈村基础提升项目、中央农村综合改革转移支付资金、阿热勒托哈村产业发展建设项目资金等。

财政拨款支出总计3484.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3484.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1372.36万元，增长64.97%，主要原因是：本年增加阿热勒托哈村基础提升项目、中央农村综合改革转移支付资金、阿热勒托哈村产业发展建设项目等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数360.14万元，决算数3484.63万元，预决算差异率867.58%，主要原因是：本单位属于参照事业单位管理的国有企业年初预算项目只有1个，后期项目增加。财政拨款支出总计年初预算数360.14万元，决算数3484.63万元，预决算差异率867.58%，主要原因是：本单位属于参照事业单位管理的国有企业年初预算项目只有1个，后期项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2268.99万元，占本年支出合计的51.25%，与上年相比，增加205.12万元，增长9.94%，主要原因是：增加人员工资、林业改革发展资金-村庄绿化美化项目、阿热勒托哈村产业发展建设项目、中央农村综合改革转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）18.23万元，占0.81%。

2.公共安全支出（类）6.57万元，占0.29%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）1.66万元，占0.07%。

4.社会保障和就业支出（类）9.3万元，占0.41%。

5.卫生健康支出（类）81.28万元，占3.58%。

6.农林水支出（类）1970.53万元，占86.85%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）24.99万元，占1.1%。

8.其他支出（类）156.43万元，占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为11.75万元，比上年决算增加4.25万元，增长56.67%，主要原因是：今年增加群众补助类资金项目。

2.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算数为6.57万元，比上年决算减少5.36万元，下降44.93%，主要原因是：减少其他公共安全群众补助类支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算数为1.66万元，比上年决算减少3.89万元，下降70.09%，主要原因是：减少美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放支出。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为9.3万元，比上年决算增加2.40万元，增长34.78%，主要原因是：疫情期间困难群众离疆务工人员增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为79.48万元，比上年决算增加31.64万元，增长66.14%，主要原因是：疫情原因，开支增加。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为1.8万元，比上年决算减少8.63万元，下降82.74%，主要原因是：计划生育服务补助人员减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为78.8万元，比上年决算增加78.8万元，增长100%，主要原因是：增加在职人员工资、社保、住房公积金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算数为1026.90万元，比上年决算增加392.31万元，增长61.82%，主要原因是：增加在职人员工资、社保、住房公积金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算数为6万元，比上年决算增加6万元，增长100%，主要原因是：今年新增林业改革发展资金-村庄绿化美化项目。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为432.09万元，比上年决算增加432.09万元，增长100%，主要原因是：今年新增阿热勒托哈村产业发展建设项目。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为155.71万元，比上年决算增加121.71万元，增长357.97%，主要原因是：今年增加中央农村综合改革转移支付资金项目。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：支出决算数为271.04万元，比上年决算增加89.97万元，增长49.69%，主要原因是：今年新增中央农村综合改革转移支付资金项目。

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算数为24.99万元，比上年决算增加24.99万元，增长100%，主要原因是：自然灾害救灾资金预算增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为156.43万元，比上年决算增加15.76万元，增长11.2%，主要原因是：“访惠聚”工作队人员生活补贴增加。

15.部分类款项资金内容不予公开。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.28万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.26万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少590.25万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.24万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.95万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少154.85万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.21万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.73万元，其中：

人员经费1163.41万元，包括：基本工资78.80万元、津贴补贴184.11万元、奖金0.09万元、伙食补助费0.54万元、其他工资福利支出824.49万元、退休费11.85万元、个人农业生产补贴63.54万元。

公用经费213.32万元，包括：办公费188.11万元、电费0.23万元、维修（护）费7.80万元、福利费8万元、公务用车运行维护费7.63万元、其他交通费用1.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算19.63万元，比上年增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出19.63万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费19.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、车辆保险费、油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数19.63万元，决算数19.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数19.63万元，决算数19.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入1215.64万元，与上年相比，增加1215.64万元，增长100%，主要原因是：今年新增支付城乡社区支出项目。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出1215.64万元，与上年相比，增加1167.24万元，增长2411.65%，主要原因是：增加农村基础设施建设支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴、农业农村生态环境支出。

政府性基金预算财政拨款支出1215.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出521.44万元。

2120811公共租赁住房支出48.6万元。

2120813保障性住房租金补贴515万元。

2120816农业农村生态环境支出130.6万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市阿热勒托海牧场（事业单位）公用经费213.32万元，比上年减少14.2万元，下降6.24%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额545.62万元，其中：政府采购货物支出36.92万元、政府采购工程支出382.65万元、政府采购服务支出126.05万元。

授予中小企业合同金额545.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额545.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值2064.18万元，房屋6009.9平方米，价值772.64万元。车辆20辆，价值246.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数914.96万元，全年执行数911.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本完成2021年度绩效目标，资金到位及时，资金使用合规合法；二是财务绩效管理制度健全，监控方法有效。发现的问题及原因：一是基层单位人员紧张，承担工作量繁重，导致绩效工作完成进度慢；二是人员专业素质不强，对绩效目标和绩效监控相关业务不熟悉。下一步改进措施：一是配足绩效管理人员；二是单位绩效人员定期参与培训，提升专业素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：盛红瑛