目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（10）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里镇人民政府2019年度，实有人数266人，其中：在职人员266人，离休人员0人，退休人员0人。

纳入博乐市青得里镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博州博乐市青得里镇人民政府	行政单位
2	新疆博州博乐市青得里镇财政所	事业单位
3	新疆博州博乐市青得里镇农业（畜牧业）发展中心	事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入14692.28万元，与上年相比，增加2118.05万元，增长16.84%，主要原因是：扶贫项目的增加。本年支出12963.39万元，与上年相比，增加558.42万元，增长4.5%，主要原因是：扶贫项目的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14692.28万元，其中：财政拨款收入11632.55万元，占79.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3059.73万元，占20.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12963.39万元，其中：基本支出3546.05万元，占27.35%；项目支出9417.34万元，占72.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11632.55万元，与上年相比，增加1309.4万元，增长12.68%。主要原因是：扶贫项目的增加。财政拨款支出10682.56万元，与上年相比，增加9.95 万元，增长0.09%，主要原因是：项目资金支付缓慢。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3254.89万元，决算数11632.55万元，预决算差异率257.39%，主要原因是：年初预算没有项目资金。财政拨款支出年初预算数3254.89万元，决算数10682.56万元，预决算差异率228.20%，主要原因是：项目资金的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10625.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行10.89万元；

2010108代表工作0.97万元；

2010199其他人大事务支出 2.31万元；

2010301行政运行954.05万元；

2010302一般行政管理事务68.65万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.88万元；

2010507 专项普查活动7.25万元；

2010650 事业运行327.03万元；

2011199 其他纪检监察事务支出10万元；

2011399 其他商贸事务支出17.78万元；

2012399 其他民族事务支出7.99万元；

2013101 行政运行16.79万元；

2013299 其他组织事务支出1240.28万元；

2013404 宗教事务19.58万元；

2013499 其他统战事务支出90.95万元；

2039901 其他国防支出0.54万元；

2040299 其他公安支出62.52万元；

2040601 行政运行13.38万元；

2049901 其他公共安全支出182万元；

2070109 群众文化13.19万元；

2070199 其他文化和旅游支出7.65万元；

2070899 其他广播电视支出348.86万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出13.58万元；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出79.99万元；

2080208 基层政权和社区建设354.4万元；

2080299 其他民政管理事务支出1.68万元；

2080503 离退休人员管理机构1.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330.5万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元；

2080799其他就业补助支出909万元；

2080801死亡抚恤28.9万元；

2080802伤残抚恤76.28万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助5.47万元；

2080901退役士兵安置42.09万元；

2081002老年福利3.15万元；

2081004殡葬0.64万元；

2081099其他社会福利支出13.19万元；

2081107残疾人生活和护理补贴69.4万元；

2081199其他残疾人事业支出13.38万元；

2082001临时救助支出9.35万元；

2082102农村特困人员救助供养支出2.37万元；

2089901其他社会保障和就业支出28.96万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出86.15万元；

2100408基本公共卫生服务2.9万元；

2100409重大公共卫生专项1.5万元；

2100717计划生育服务20.97万元；

2100799其他计划生育事务支出14.81万元；

2101301城乡医疗救助103.86万元；

2101401优抚对象医疗补助0.08万元；

2110402农村环境保护90.45万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出81.19万元；

2120201城乡社区规划与管理188.58万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出13万元；

2120501城乡社区环境卫生89.6万元；

2129901其他城乡社区支出48万元；

2130104事业运行1102.98万元；

2130108病虫害控制13.13万元；

2130126农村公益事业2.5万元；

2130152 对高校毕业生到基层任职补助18万元；

2130199其他农业支出68.7万元；

2130316农田水利59.8万元；

2130399其他水利支出2.16万元；

2130504农村基础设施建设122.64万元；

2130505生产发展681.93万元；

2130701对村级一事一议的补助63.8万元；

2130706对村集体经济组织的补助28.5万元；

2200110国土整治13.2万元；

2210104少数民族地区游牧民定居工程65万元；

2210105农村危房改造1561.33万元；

2210199其他保障性安居工程支出48.6万元；

2240701中央自然灾害生活补助39.86万元；

2299901其他支出589.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3546.05万元，其中：

人员经费3248.71万元，包括：基本工资1095.99万元、津贴补贴915.27万元、奖金15.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.50万元、职业年金缴费5.66万元、其他社会保障缴费297.74万元、住房公积金195.27万元、退休费4.04万元、抚恤金1.39万元、生活补助375.97万元、奖励金11.79万元。

公用经费297.34万元，包括：办公费220.88万元、水费0.18万元、电费15.78万元、维修（护）费9.04万元、劳务费8.34万元、公务用车运行维护费29.8万元、其他交通费用13.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算174.47万元，比上年增加82.39万元，增长89.48%，主要原因是公务用车维护费的增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出174.47万元，占100%，比上年增加82.39万元，增长89.48%，主要原因是油款项目支出的增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费174.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费174.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括政府、统战办及村队油款及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费出年初预算数17万元，决算数174.47万元，预决算差异率926.29%，主要原因是：项目支出的增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车运行费预算数17万元，决算数174.47万元，预决算差异率926.29%，主要原因是：项目支出的增加。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入25.33万元，与上年相比，减少14.45万元，降低36.32%，主要原因是：社会福利彩票项目减少。政府性基金预算支出56.89万元。与上年相比，增加56.89万元，增长100%，主要原因是：2018年决算里基金支出为0,2019年支付资金含上年结余资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市青得里镇人民政府机关运行经费支出216.8万元，比上年增加120.21万元，增长124.45%，主要原因是车辆油款及其他办公支出的增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1310.89万元，其中：政府采购货物支出73.19万元、政府采购工程支出1237.69万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1310.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1310.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4400（平方米），价值237.13万元。车辆18辆，价值91.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金2033.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金得到及时支付；二是项目效果充分发挥效果。发现的问题及原因：一是人员类的补助人数时常变动；二是各部门对绩效管理还不够理解。下一步改进措施：一是加大宣传惠民政策，让农户知道资金应该可以享受哪些补贴；二是加强部门间沟通，做好绩效评价工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》