目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

8、法律法规规定的其它职责。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特镇人民政府2019年度，实有人数160人，其中：在职人员 125人，离休人员0人，退休人员35人。

从部门决算单位构成看，博乐市达勒特镇人民政府部门决算包括：博乐市达勒特镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。纳入博乐市达勒特镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特镇人民政府本级民政府本级
2	博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）
3	博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12128.29万元，与上年相比，增加3151.97万元，增长35.11%，主要原因是：增加了惠民生项目、农业项目、安居富民补助、厕所补助、扶贫项目等，以前年度结余收回指标后根据实际支付情况重新追加指标。本年支出10145.01万元，与上年相比，增加2967.27万元，增长41.34%，主要原因是：增加了惠民生项目、农业项目、安居富民补助、厕所补助、扶贫项目等支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12128.29万元，其中：财政拨款收入9152.1万元，占75.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2976.19万元，占24.54%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出10145.01万元，其中：基本支出1713.83万元，占16.89%；项目支出8431.18万元，占83.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9152.1万元，与上年相比，增加1954.41万元，增长27.15%。主要原因是：增加了惠民生项目、农业项目、安居富民补助、厕所补助、扶贫项目等，以前年度结余收回指标后根据实际支付情况重新追加指标。财政拨款支出8359.42万元，与上年相比，增加2738.53万元，增长48.72%，主要原因是：增加了惠民生项目、农业项目、安居富民补助、厕所补助、扶贫项目等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1381.52万元，决算数9152.1万元，预决算差异率562.47%，主要原因是：年初预算收入以外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目、扶贫项目、厕所补助等。财政拨款支出年初预算数1381.52万元，决算数8359.42万元，预决算差异率505.09%，主要原因是：年预算支出外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目、扶贫项目、厕所补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8296.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行14.55万元

2010108代表工作1万元

2010301行政运行621.43万元

2010302一般行政管理事务29.43万元

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.31万元

2010507专项普查活动9.61万元

2010650事业运行61.07万元

2010699其他财政事务支出10万元

2011199其他纪检监察事务支出10万元

2012399 其他民族事务支出2万元

2011399其他商贸事务支出13.09万元

2013101行政运行57.65万元

2013299其他组织事务支出1039.9万元

2013404 宗教事务支出24.67万元

2013499 其他统战事务支出35.58万元

2040299其他公安支出46.93万元

2049901其他公共安全支出50万元

2060499其他技术研究与开发支出25万元

2070109群众文化12.6万元

2070199其他文化和旅游支出22.94万元

2070899其他广播电视支出102.64万元

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出81.19万元

2080208基层政权和社区建设510.5万元

2080299其他民政管理事务支出2.6万元

2080503离退休人员管理机构0.44万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.81万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.95万元

2080801死亡抚恤1万元

2080802伤残抚恤70.38万元

2080803在乡复员、退伍军人生活补助23.46万元

2080901退役士兵安置25.2万元

2081004殡葬0.82万元

2081099其他社会福利支出45万元

2081107残疾人生活和护理补贴25.07万元

2081199其他残疾人事业支出1.61万元

2082001临时救助支出4.42万元

2082102农村特困人员救助供养支出6.31万元

2089901其他社会保障和就业支出27.73万元

2100199其他卫生健康管理事务支出63.47万元

2100408基本公共卫生服务0.8万元

2100717计划生育服务22.68万元

2100799其他计划生育事务支出19.05万元

2101301城乡医疗救助54.91万元

2101401优抚对象医疗补助2.4万元

2110302水体293.47万元

2110402农村环境保护35.28万元

2120101行政运行6.9万元

2120199其他城乡社区管理事务支出52.35万元

2120201城乡社区规划与管理34.58万元

2129901其他城乡社区支出303万元

2130104事业运行427.67万元

2130108病虫害控制16.74万元

2130152对高校毕业生到基层任职补助5.46万元

2130199其他农业支出178.63万元

2130207森林资源管理2.83万元

2130316农田水利65.46万元

2130399其他水利支出1.86万元

2130505生产发展588.02万元

2130701对村级一事一议的补助80万元

2160299其他商业流通事务支出26.12万元

2200110国土整治13.05万元

2210104少数民族地区游牧民定居工程151万元

2210105农村危房改造1910.45万元

2210199其他保障性安居工程支出149.21万元

2299901其他支出568.79万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.19万元，其中：

人员经费1570.89万元，包括：基本工资429.70万元、津贴补贴427.87万元、奖金33.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.81万元、职业年金缴费16.95万元、职工基本医疗保险缴费132.51万元、住房公积金107万元、医疗费3.26万元、退休费3.92万元、抚恤金0.5万元、生活补助9.95万元、奖励金259.18万元。

公用经费140.31万元，包括：办公费39.63万元、印刷费12.31万元、手续费0.09万元、水费5.20万元、电费12.36万元、邮电费3.52万元、取暖费10.34万元、物业管理费6.55万元、维修（护）费9.74万元、租赁费5万元、劳务费13.85万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用0.21万元、办公设备购置5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算53.9万元，比上年减少1.97万元，降低3.52%，主要原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出53.9万元，占100%，比上年减少1.97万元，降低3.52%，主要原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费53.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、过路费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.6万元，决算数53.9万元，预决算差异率82.09%，主要原因是：乡镇下村入户走访使用车辆较多、车辆老化耗油量大、维修成本高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化；公务用车运行费预算数29.6万元，决算数53.9万元，预决算差异率82.09%，主要原因是：乡镇下村入户走访使用车辆较多、车辆老化耗油量大、维修成本高；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入117.23万元，与上年相比，增加95.57万元，增长441.21%，主要原因是：增加了套特村、夹河子村老年活动中心项目及水库移民项目等资金。政府性基金预算支出63.36万元。与上年相比，增加30.56万元，增长93.17%，主要原因是：增加了套特村、夹河子村老年活动中心项目及水库移民项目等资金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市达勒特镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出96.16万元，比上年增加6.26万元，增长6.96%，主要原因是乡镇场下村入户出差等活动较为频繁使机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1236.99万元，其中：政府采购货物支出149.94万元、政府采购工程支出1087.04万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1236.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1236.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4514.48（平方米），价值474.55万元。车辆10辆，价值75.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金362.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，加强监控；三是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。发现的问题及原因：预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常关心，在一些制度建设方面有些欠缺，有待提高和完善。下一步改进措施：继续搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》