目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年度，实有人数221人，其中：在职人员181人，退休人员40人。

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府本级部门决算、博乐市乌图布拉格镇财政所部门决算、博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心部门决算所属单位决算。

纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格镇人民政府本级
2	博乐市乌图布拉格镇财政所
3	博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入10257.06万元，与上年相比减少16145.25万元，降低61.15%，主要原因是：2019年村级扶持项目及水体项目减少。本年支出9648.22万元，与上年相比减少16425.94万元，降低63%，主要原因是：本年财政资金紧张压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入10257.06万元，其中：财政拨款收入8244.56万元，占80.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2012.5万元，占19.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出9648.22万元，其中：基本支出2485.58万元，占25.76%；项目支出7162.64万元，占74.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8244.56万元，与上年相比，减少16403.02万元，降低66.55%。主要原因是：减少了项目资金投入。财政拨款支出7955.62万元，与上年相比减少16857.57万元，降低67.94%，主要原因是：本年财政资金紧张压缩经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,853.21万元，决算数8244.56万元，预决算差异率344.88%，主要原因是：预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数1853.21万元，决算数7955.62万元，预决算差异率329.29%，主要原因是：预算中无项目资金投入情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7541.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行10.92万元；

2010108 代表工作1万元；

2010301行政运行620.81万元；

2010302 一般行政管理事务32.87万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元；

2010507 专项普查活动8.06万元；

2010650事业运行195.11万元；

2010699其他财政事务支出9.4万元；

2011199 其他纪检监察事务支出10万元；

2011399其他商贸事务支出27万元；

2013101行政运行102.99万元；

2013299其他组织事务支出1159.86万元；

2013499其他统战事务支出89.28万元；

2040299其他公安支出24.78万元；

2040601行政运行10.44万元；

2049901其他公共安全支出7.84万元；

2070109群众文化13.2万元；

2070199其他文化和旅游支出24.64万元；

2070899其他广播电视支出96.71万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出145.69万元；

2080208基层政权和社区建设433.18万元；

2080299其他民政管理事务支出0.48万元；

2080503离退休人员管理机构0.72万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出225.42万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.98万元；

2080802 伤残抚恤53.56万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助25.29万元；

2080901 退役士兵安置26.23万元；

2081004 殡葬1.06万元；

2081099其他社会福利支出0.5万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴47.39万元；

2081199其他残疾人事业支出10.34万元；

2082001临时救助支出11万元；

2082102农村特困人员救助供养支出2.4万元；

2089901其他社会保障和就业支出42.95万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出45.25万元；

2100408基本公共卫生服务0.3万元；

2100409重大公共卫生专项1.5万元；

2100799其他计划生育事务支出17.16万元；

2101301城乡医疗救助55.71万元；

2101401优抚对象医疗补助0.07万元；

2110402农村环境保护216.78万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出91.42万元；

2120201城乡社区规划与管理125.88万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出106.33万元；

2129901其他城乡社区支出185.15万元；

2130104事业运行781.81万元；

2130108病虫害控制20.5万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助17.6万元；

2130199其他农业支出61.23万元；

2130316农田水利13.5万元；

2130399其他水利支出7.83万元；

2130504农村基础设施建设32.36万元；

2130505生产发展650.94万元；

2130701对村级一事一议的补助164.94万元；

2200110国土整治59.96万元；

2210104少数民族地区游牧民定居工程74万元；

2210105农村危房改造1017.97万元；

2299901其他支出300.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2485.58万元，其中：

人员经费2295.72万元，包括：基本工资692.24万元、津贴补贴623万元、奖金42.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.42万元、职业年金缴费11.98万元、其他社会保障缴费198.28万元、住房公积金163.03万元、医疗费4.58万元、退休费4.62万元、生活补助328.06万元、奖励金2.28万元。

公用经费189.86万元，包括：办公费35.88万元、印刷费13.35万元、水费0.69万元、电费15.82万元、邮电费1万元、取暖费11.22万元、差旅费8.23万元、劳务费60.13万元、公务用车运行维护费38.39万元、其他交通费用5.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算72.39万元，比上年增加7.24万元，增长11.11%，增加原因是我镇辖区有机场大道及城乡接合部，清扫车及垃圾车使用频繁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无开支；公务用车购置及运行维护费支出72.39万元，占100%，比上年增加7.24万元，增长11.11%，主要原因是我镇辖区有机场大道及城乡接合部，清扫车及垃圾车使用频繁；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费72.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费72.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油费及车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.4万元，决算数72.39万元，预决算差异率670.11%，主要原因是：车辆运行维护费包含追加资金，预算不包含追加资金。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数9.4万元，决算数72.39万元，预决算差异率670.11%，主要原因是：车辆运行维护费包含追加资金，预算不包含追加资金；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入400.54万元，与上年相比，增加372.87万元，增长1347.56%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、用于社会福利的彩票公益金支出。政府性基金预算支出413.88万元。与上年相比，增加413.88万元，增长100%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出391.55万元、用于社会福利的彩票公益金支出8.66万元、上年结余大中型水库移民后期扶持基金支出2.67万元、上年用于体育事业的彩票公益金支出11万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市乌图布拉格镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出127.39万元，比上年减少150.76万元，降低54.2%，主要原因是2019年财政资金紧张，压缩开支。

博乐市乌图布拉格镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）及博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心两家单位（事业单位）日常公用经费62.47万元，比上年增加14.81万元，增长31.07%，主要原因是由政府统一核算支付。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1256.7万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出1241.92万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1256.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1256.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋11088（平方米），价值451.08万元。车辆20辆，价值181.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：装载车1辆、垃圾车1辆、吸污车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金8969.22万元。当年项目支出7162.64元，22个项目分别首先需通过绩效目标申报表进行申请资金，资金到位后在项目开展的同时通过绩效目标执行监控表进行动态监控，最后在项目竣工验收后开展绩效目标自评表，进一步保障了政府资金效益，达到预算绩效管理的要求。预算绩效管理取得的成效：一是将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核等程序后由市财政局拨付资金，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展事中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度；三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度；三是完善预算绩效管理基础工作；四是推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》