目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在乡党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年度，实有人数115人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门决算包括：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。纳入博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级
2	博乐市贝林哈日莫墩乡财政所
3	博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5703.67万元，与上年相比，增加1530.68万元，增长36.68%，主要原因是：增加了安居富民补助资金项目、足球场项目、基层政权和社区建设项目等。本年支出5148.20万元，与上年相比，增加773.14万元，增长17.67%，主要原因是：增加了安居富民补助资金支出、足球场项目支出、基层政权和社区建设经费支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5703.67万元，其中：财政拨款收入4586.25万元，占80.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1117.43万元，占19.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5148.20万元，其中：基本支出1091.96万元，占21.21%；项目支出4056.25万元，占78.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4586.25万元，与上年相比，增加1018.25万元，增长28.54%。主要原因是：增加了安居富民补助资金项目、足球场项目、基层政权和社区建设项目等。财政拨款支出4278.51万元，与上年相比，增加560.47万元，增长15.07%，主要原因是：增加了安居富民补助资金支出、足球场项目支出、基层政权和社区建设经费支出等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数853.18万元，决算数4586.25万元，预决算差异率437.55%，主要原因是：年初预算未安排项目资金预算。财政拨款支出年初预算数853.18万元，决算数4278.51万元，预决算差异率401.48%，主要原因是：年初预算未安排项目资金支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4267.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行13.56万元；

2010301行政运行464.17万元；

2010302一般行政管理事务21.46万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.98万元；

2010507专项普查活动4.89万元；

2010650事业运行73.25万元；

2010699其他财政事务支出7.33万元；

2011199其他纪检监察事务支出10万元；

2011399其他商贸事务支出12.71万元；

2012399其他民族事务支出2万元；

2013101行政运行20.86万元；

2013299其他组织事务支出593.44万元；

2040299其他公安支出34.66万元；

2040601行政运行0.02万元；

2040650事业运行1.09万元；

2049901其他公共安全支出30万元；

2060499其他技术研究与开发支出9万元；

2070109群众文化3.6万元；

2070199其他文化和旅游支出2.25万元；

2070399其他体育支出116.03万元；

2070899其他广播电视支出66.75万元；

2079999其他文化体育与传媒支出29万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出25.5万元；

2080208基层政权和社区建设392万元；

2080299其他民政管理事务支出0.42万元；

2080503离退休人员管理机构0.56万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.7万元；

2080801死亡抚恤26.67万元；

2080802伤残抚恤27.67万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助10.7万元；

2080901退役士兵安置14.2万元；

2081002老年福利2.86万元；

2081004殡葬0.04万元；

2081107残疾人生活和护理补贴10.86万元；

2081199其他残疾人事业支出0.7万元；

2082102农村特困人员救助供养支出4.33万元；

2089901其他社会保障和就业支出13.95万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出30万元；

2100408基本公共卫生服务0.15万元；

2100409重大公共卫生专项1.5万元；

2100717计划生育服务11.34万元；

2100799其他计划生育事务支出9.24万元；

2101301城乡医疗救助2.15万元；

2101401优抚对象医疗补助0.9万元；

2110402农村环境保护14.78万元；

2120101行政运行33.05万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出1.38万元；

2120201城乡社区规划与管理11.12万元；

2120303小城镇基础设施建设46.34万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出76.48万元；

2130104事业运行242.89万元；

2130108病虫害控制2.17万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助0.85万元；

2130199其他农业支出56.58万元；

2130207森林资源管理3.67万元；

2130399其他水利支出0.3万元；

2130504农村基础设施建设1万元；

2130505生产发展143.57万元；

2130701对村级一事一议的补助10万元；

2200110国土整治130.9万元；

2210104少数民族地区游牧民定居工程23万元；

2210105农村危房改造685.97万元；

2210199其他保障性安居工程支出46.99万元；

2299901其他支出496.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.96万元，其中：

人员经费998.60万元，包括：基本工资280.65万元、津贴补贴277.60万元、奖金22.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.70万元、其他社会保障缴费91.86万元、住房公积金70.35万元、退休费2.65万元、生活补助153.01万元、奖励金3.69万元。

公用经费80.37万元，包括：办公费21.33万元、手续费0.19万元、电费11.27万元、差旅费3.47万元、劳务费24.11万元、公务用车运行维护费12.15万元、其他交通费用5.89万元、办公设备购置1.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算46.14万元，比上年增加28.79万元，增长165.94%，主要原因是单位公务用车年限较长，且下村任务较多，对车辆损耗较大，导致车辆运行成本增加，且本年度将党群服务车划归乡镇管理，增加油费、维修费等运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我乡无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出46.14万元，占100%，比上年增加28.79万元，增长165.94%，主要原因是单位公务用车年限较长，且下村任务较多，对车辆损耗较大，导致车辆运行成本增加，且本年度将党群服务车划归乡镇管理，增加油费、维修费等运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我乡本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费46.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、车辆修理费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我乡本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.8万元，决算数46.14万元，预决算差异率491.54%，主要原因是：单位公务用车年限较长，且下村任务较多，对车辆损耗较大，导致车辆运行成本增加，且本年度政法委将党群服务车划归乡镇管理，增加油费、维修费等运行费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我乡无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我乡无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数7.8万元，决算数46.14万元，预决算差异率491.54%，主要原因是：单位公务用车年限较长，且下村任务较多，对车辆损耗较大，导致车辆运行成本增加，且本年度将党群服务车划归乡镇管理，增加油费、维修费等运行费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我乡本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入15.05万元，与上年相比，减少5.25万元，降低25.86%，主要原因是：本年度减少了对于体育事业方面的财政拨款。政府性基金预算支出10.78万元。与上年相比，增加4.78万元，增长79.67%，主要原因是：2018年部分资金未支付，本年度支付，导致支出较上年增长较多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出60.21万元，比上年增加19.56万元，增长48.12%，主要原因是单位公务用车年限较长，且下村任务较多，对车辆损耗较大，导致车辆运行成本增加，且本年度将党群服务车划归乡镇管理，增加油费、维修费等运行费用。

博乐市贝林哈日莫墩乡财政所（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由政府统一核算。

博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由政府统一核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额490.82万元，其中：政府采购货物支出20.52万元、政府采购工程支出470.30万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额490.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额490.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2901平方米，价值230.18万元。车辆9辆，价值60.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：计生专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金514.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核等程序后由市财政局拨付资金，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展事中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度；三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度；三是完善预算绩效管理基础工作；四是推进预算绩效管理专业化。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附件）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》