目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。

9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

10、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘镇人民政府2019年度，实有人数268人，其中：在职人员210人，离休人员0人，退休人员58人。

从部门决算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括：博乐市小营盘镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。纳入博乐市小营盘镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市小营盘镇人民政府
2	博乐市小营盘镇财政所
3	博乐市小营盘镇农业（畜牧业）发展服务中心

 

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入15375.48万元，与上年相比，增加4187.46万元，增长37.43%，主要原因是：本年扶贫项目资金收入比上年多。本年支出13402.38万元，与上年相比，增加1724.25万元，增长14.76%，主要原因是：本年扶贫项目资金支出较多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入15375.48万元，其中：财政拨款收入11778.88万元，占76.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3596.6万元，占23.39%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13402.38万元，其中：基本支出2980.59万元，占22.24%；项目支出10421.79万元，占77.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11778.88万元，与上年相比，增加1943.56万元，增长19.76%。主要原因是：本年扶贫项目收入比上年多。财政拨款支出10484.93万元，与上年相比，增加68.83万元，增长0.66%，主要原因是：本年扶贫项目支出比上年多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2495.44万元，决算数11778.88万元，预决算差异率372.02%，主要原因是：决算收入中有很多项目为追加收入，未纳入年初预算收入。财政拨款支出年初预算数2495.44万元，决算数10484.93万元，预决算差异率320.16%，主要原因是：决算支出中有很多项目为追加预算支出，未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10158.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行11.64万元；

2010108代表工作0.69万元；

2010301行政运行866.63万元；

2010302一般行政管理事务47.63万元；

2010350事业运行1.3万元；

2010507专项普查活动12万元；

2010650事业运行157.1万元；

2010699其他财政事务支出9.9万元；

2011199其他纪检监察事务支出10万元；

2011399其他商贸事务支出117.14万元；

2012399其他民族事务支出8万元；

2013101行政运行56.83万元；

2013299其他组织事务支出1084.08万元；

2013404宗教事务26.9万元；

2013499其他统战事务支出52.79万元；

2039901其他国防支出1万元；

2040299其他公安支出65.12万元；

2040601行政运行11.02万元；

2049901其他公共安全支出80万元；

2060499其他技术研究与开发支出8万元；

2060799其他科学技术普及支出1万元；

2070109群众文化13.2万元；

2070199其他文化和旅游支出238.76万元；

2079999其他文化体育与传媒支出3.52万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出182.2万元；

2080208基层政权和社区建设249.76万元；

2080503离退休人员管理机构0.84万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263.86万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.76万元；

2080801死亡抚恤0.4万元；

2080802伤残抚恤91.11万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助25.84万元；

2080901退役士兵安置66.8万元；

2081002老年福利0.93万元；

2081004殡葬1.08万元；

2081099其他社会福利支出41.24万元；

2081107残疾人生活和护理补贴61.63万元；

2081199其他残疾人事业支出16.65万元；

2082102农村特困人员救助供养支出4.96万元；

2089901其他社会保障和就业支出32.08万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出36.39万元；

2100408基本公共卫生服务4.5万元；

2100799其他计划生育事务支出19.14万元；

2101301城乡医疗救助44.8万元；

2101401优抚对象医疗补助3.67万元；

2110199其他环境保护管理事务支出7.8万元；

2110402农村环境保护68.23万元；

2120101行政运行113.61万元；

2120201城乡社区规划与管理85.32万元；

2129901其他城乡社区支出80万元；

2130104事业运行898.5万元；

2130108病虫害控制42.3万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助12.22万元；

2130199其他农业支出57.02万元；

2130207森林资源管理1万元；

2130316农田水利35.4万元；

2130399其他水利支出6.52万元；

2130504农村基础设施建设117.8万元；

2130505生产发展1066.53万元；

2130701对村级一事一议的补助17.95万元；

2130706对村集体经济组织的补助50万元；

2160299其他商业流通事务支出24.29万元；

2200110国土整治45.65万元；

2210104少数民族地区游牧民定居工程149万元；

2210105农村危房改造1576.52万元；

2210199其他保障性安居工程支出100万元；

2240701中央自然灾害生活补助41.85万元；

2299901其他支出1511.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2979.15万元，其中：

人员经费2783.5万元，包括：基本工资828.22万元、津贴补贴737.79万元、奖金14.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费372.88万元、职业年金缴费16.76万元、其他社会保障缴费128.89万元、住房公积金185.92万元、其他工资福利支出3.08万元、退休费8.73万元、生活补助67.54万元、救济费0.05万元、医疗费补助8.62万元、奖励金410.92万元。

公用经费195.65万元，包括：办公费48.09万元、印刷费1.38万元、电费12.26万元、邮电费10.86万元、差旅费4.96万元、维修（护）费3.96万元、培训费0.55万元、专用材料费2.38万元、劳务费12.55万元、委托业务费0.28万元、公务用车运行维护费17.36万元、其他交通费用58.84万元、办公设备购置13.5万元、专用设备购置8.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算62.36万元，比上年增加44.65万元，增长252.12%，主要原因是公务用车运行维护费科目2018年不含巡逻车、垃圾车等加油款，今年包含。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年因公出国（境）费支出也是0万元；公务用车购置及运行维护费支出62.36万元，占100%，比上年增加44.65万元，增长252.12%，主要原因是公务用车运行维护费科目2018年不含巡逻车、垃圾车等加油款，今年包含；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年公务接待费支出也是0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费62.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修（护）费、过路费、保险费等等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.8万元，决算数62.36万元，预决算差异率428.47%，主要原因是：本单位地处乡镇，与村队、州市单位，因为业务沟通用车次数较多，且去年公务用车运行维护费科目不含巡逻车、垃圾车等加油款支出，今年包含，所以金额较大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未将因公出国（境）费用纳入预算，实际也未发生该项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未将公务用车购置纳入预算，实际也未发生该项支出；公务用车运行费预算数11.8万元，决算数62.36万元，预决算差异率428.47%，主要原因是：本单位地处乡镇，与村队、州市单位，因为业务沟通用车次数较多，且去年公务用车运行维护费科目不含巡逻车、垃圾车等加油款支出，今年包含，所以金额较大；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未将公务接待费纳入预算，实际也未发生该项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入383.9万元，与上年相比，增加291.54万元，增长315.66%，主要原因是：本年征地和拆迁补偿及棚户区改造资金收入较大，去年没有此类收入。政府性基金预算支出326.88万元。与上年相比，增加271.38万元，增长488.97%，主要原因是：本年征地和拆迁补偿及棚户区改造资金支出较大，去年没有此类支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市小营盘镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出135.21万元，比上年增加7.88万元，增长6.19%，主要原因是2018年有部分年初预算经费结余到2019年以本年收入返还，导致机关运行经费支出较大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1574.79万元，其中：政府采购货物支出547.39万元、政府采购工程支出1027.40万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1574.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1574.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8303（平方米），价值103.72万元。车辆15辆，价值111.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：面包车、越野车和吸污车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金1692.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成小营盘镇乌拉斯塔布拉格村、博格其各尔莫墩村等9个村队的村庄规划修编；二是完成对博乐市欧孜帝食品加工有限责任公司维吾尔族传统食品营养馕的生产技术应用、博乐市世博珍禽养殖农民专业合作社鸡舍物理化处理空气及杀菌技术示范应用和特色黄粉虫鸡养殖示范推广等科技项目经费的资助；三是完成拆除塔翁萨拉村243户危旧土坯、干打垒、楼板房以及破旧院墙，并组织进行垃圾清理，对于部分困难户院墙进行帮扶；四是完成建设供水管网82802.5米，建设各类井300座；五是完成明格陶勒哈村安装民族特色太阳能路灯104盏、村庄巷道内铺彩砖5130平方米、安装路沿石3683米；六是完成乌图布拉格村和居绿格村节水滴灌项目，解决89户贫困户1038亩地的节水高效灌溉，每年每亩地收益300元，提高促进增产增收；七是完成乌图布拉格村牛羊交易市场60亩地的建设；八是完成查干洪夏尔村主路两公里主路路灯安装30盏；九是完成改厕256户、围墙建设3793.1米、地坪建设5398.1平方米、硬化地面8684.1平方米、花墙建设418米。发现的问题及原因：一是部分项目资金未能及时支付完毕，原因是相关部门负责人没能及时向财务提交支付手续导致资金支付拖延；二是群众对危旧房拆除的积极性不高，原因是危旧房拆除后每户需缴纳部分房屋建设资金，而村民大多不富裕；三是施工过程中存在设计部分变更，原因是施工过程中实际需求。下一步改进措施：一是多催促相关项目负责人加快审批程序和支付进度；二是加强危旧房拆除的宣传力度，严把工程材料和施工程序，确保工程质量；三是现场实地查看，确需变更，同设计单位沟通变更；四是与财政加强沟通，追回重复享受人员工资或补助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》