目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市青得里镇人民政府部门决算包括：博乐市青得里镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市青得里镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青得里镇人民政府本级
2	博乐市青得里镇财政所
3	博乐市青得里镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入12574.23万元,与上年相比，减少2652.63万元，降低17.42%，增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类；支出12404.97万元,与上年相比，减少2751.11万元，降低18.15%，增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类；结余2146.5万元，与上年相比，减少1563.92万元，降低42.15%。增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12574.23万元，其中：财政拨款收入10323.15万元，占82.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2251.07万元，占17.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3799.31万元，决算数12574.23万元，预决算差异率230.95%，差异主要原因决算包括2018年全年人员经费、办公经费及项目资金，预算仅包括人员经费、办公经费不含项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计12404.97万元，其中：基本支出3607.51万元，占29.08%；项目支出8797.46万元，占70.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3799.31万元，决算数12404.97万元，预决算差异226.51%，差异主要原因2018年全年人员经费、办公经费及项目资金，预算仅包括人员经费、办公经费不含项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入10323.15万元，与上年相比，减少4908.02万元，降低32.22%。增减变化的主要原因是：减少了天池计划人员工资类及减少了项目的投入。财政拨款支出10672.61万元，与上年相比，减少4487.81万元，降低29.6%，增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。其中：基本支出3607.51万元，项目支出7065.1万元。财政拨款结转结余1101.76万元，与上年相比，减少2608.66万元，降低70.31%。增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3799.31万元，决算数10323.15万元，预决算差异率171.71%，差异主要原因预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数3799.31万元，决算数10672.61万元，预决算差异率180.91%，差异主要原因预算中无项目资金投入情况。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入10323.15万元。与上年相比，减少3524.81万元，降低25.45%。增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。一般公共预算财政拨款支出10672.61万元。与上年相比，减少4487.81万元，降低29.6%。增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：201一般公共服务支出2515.59万元、203略、204略、205教育支出60万元、207文化体育与传媒支出356.81万元、208社会保障和就业支出1805.21万元、210医疗卫生与计划生育支出327.53万元、211节能环保支出126.16万元、212城乡社区支出319.79万元、213农林水支出2733.13万元、216商业服务业等支出44.23万元、220国土海洋气象等支出65.58万元、221住房保障支出1077.40万元、229其他支出888.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开）， 301工资福利支出2936.57万元、 302商品和服务支出434.21万元、303对个人和家庭的补助4475.43万元 、309资本性支出（基本建设）113.79万元、 310资本性支出2712.61万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3799.31万元，决算数10323.15万元，预决算差异率171.71%，差异主要原因预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数3799.31万元，决算数10672.61万元，预决算差异率180.91%，差异主要原因预算中无项目资金投入情况。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入39.78万元，与上年相比，减少13.78万元，降低25.73%。增减变化的主要原因是：减少了体育事业的彩票公益金项目。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少32.78万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年支付以前年度尾款，2018年未支付项目款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：208社会保障和就业支出0万元，229其他支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）， 303生活补助0万元、310基础设施建设0万元 。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数39.78万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算中无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算中无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2146.5万元。与上年相比，减少1563.92万元，降低42.15%。

其中财政拨款结转结余1101.76万元。与上年相比，减少328.91万元，降低22.99%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算92.08万元，比上年减少5.32万元，降低5.46%，减少原因是我镇响应上级要求缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出92.08万元，占100%，比上年减少5.32万元，降低5.46%，减少原因是我乡响应上级要求缩减三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市青得里镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费92.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费92.08万元。主要用于公务用车油费及车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待支出。博乐市青得里镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17万元，决算数92.08万元，预决算差异率441.65%，差异主要原因预算不包含党群服务车车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数17万元，决算数92.08万元，预决算差异率441.65%，差异主要原因预算不包含党群服务车车辆运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市青得里镇人民政府本级机关运行经费支出95.59万元，比上年减少919.76万元，降低90.59%，主要原因是2018年有未付款情况。

博乐市青得里镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）及博乐市青得里镇农业（畜牧业）发展服务中心两个事业单位日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由政府统一核算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2661.5万元，其中：政府采购货物支出602.33万元、政府采购工程支出2059.18万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值121.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及项目资金635.25万元，当年项目支出338.81万元，5个项目分别首先需通过绩效目标申报表进行申请资金，资金到位后在项目开展的同时通过绩效目标执行监控表进行动态监控，最后在项目竣工验收后开展绩效目标自评表，进一步保障了政府资金效益，达到预算绩效管理的要求。

村队加工，卫星工厂建设项目、宗教事务及组织事务支出等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1391.79万元，执行数为1317.61万元，完成预算的94.67%。

主要产出和效果：中村加工厂建设及托郭生布乎新村卫星工厂建设项目支出26.67万元，建设200平方米冷库（保鲜库）及其配套附属设施，建设250平方米的卫星工厂及附属工厂。住村管寺补助及经费等宗教事务支出167.68万元。组织事务及其他经费类支出1123.25万元。通过该补助及项目的开展受益人为青得里镇全体干部及村干部，通过项目设施中村加工厂建设及托郭生布乎新村受益率90%，项目实施后提高村民文化活动水平，加强干部工作积极性。

发现的问题及原因：资金保障不到位，资金的管理不严格，责任分工不明确。

下一步改进措施：一是组织保障资金到位，明确责任分工，保障资金顺利落实。二是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用。三是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市青得里镇祖木墩村及塔布勒，那仁布拉克村双语幼儿园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市青得里镇祖木墩村及塔布勒，那仁布拉克村双语幼儿园建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：主要包括祖木墩村及塔布勒，那仁布拉克村国语幼儿园。该项目设施后祖木墩村及塔布勒，那仁布拉克村受益人口受益率为95%，国语幼儿园建成后两个村村民孩子们在学前教育上得到了提升，为以后的义务教育打好基础。

发现的问题及原因：建设相关手续较多、资金不足影响施工进度。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。

博乐市青得里镇其他文化支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.99万元，执行数为3.49万元，完成预算的43.68%。

主要产出和效果：购置报刊、书籍支出3.49万元，项目实施后丰富了村民精神文化，进一步进化农村社会风气，促进农村文化体育事业快速健康发展，让农民在业余时间得到更多的知识量，更好的提升我乡农民精神文化生活。

发现的问题及原因：开展活动较少。

下一步改进措施：严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，争取月月有活动。

博乐市青得里镇基层政权支出及其他民政事务管理支出建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，由青得里镇民政办组织相关制定实施方案，确定低保享受区域、残疾人，受灾群众重建房，建设暖圈等、绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2177.65万元，执行数为1938.45万元，完成预算的89.02%。

主要产出和效果：村级惠民生项目-郭林布乎村养殖棚圈项目建全村为建125户村民建70平方米的牲畜圈舍，每户发放建项目0.4万元、建设资金30.74万元、复员军人、优抚对象生活补助60.62万元、义务兵优待金、退伍军人自主就业资金49.76万元、80岁以上老人生活补助13.47万元、困难群众殡葬资金1万元、残疾人两项补贴36.19万元、残疾人事业发展资金46.15万元、自然灾害补助用于168户灾后重建盖房补助608.3万元、困难群众救助资金1092.22万元。更好的保障了复员军人、优抚对象、义务兵、退伍军人的生活，进一步提高了对80岁以上老人、困难群众、残疾人的生活水平，因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供了医疗保障和生活保障。

发现的问题及原因：效益发挥不显著，主要形成因为为无技术指导，农户未充分利用养殖棚圈。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度，三是派遣专业技术指导养殖棚圈利用，使得养殖棚圈利用率达到最大化。

博乐市青得里镇计划生育服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为305.52万元，执行数为241.99万元，完成预算的79.21%。

主要产出和效果：2018年共补助医疗救助补助资金233.89万元，通过补助资金的到位情况，不断提高计生宣传员生活水平及缓解病人家庭困难。

发现的问题及原因：村级计生宣传员为最基层工作人员，工作量大，岗位津贴每人每年2000元，资金过低，无法提高工作积极性。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度。

博乐市青得里镇其他污染防治支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青得里镇其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为126.16万元，执行数为126.16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：青得里镇昂崩那巴格村吸污疏通，租赁费挖机费植树费，院墙维修，庭院奖励金13.96万元，农村富余劳动力就业培训阵地工程60万元，崩很特村渠道改造，浇灌打井，刷涂料，彩钢板，减速带阵地改造，路灯庭院奖励宣传展板文化走廊等44.99万元，夏布尔塔村警务站工程及室外平地及外网工程24.04万元，等通过项目的实施不断改善了青镇的人居环境该项目受益人为青得里镇村民，全村受益率100%，项目实施后带动村民产业发展，增加农牧民收入。

发现的问题及原因：吸污车、清扫一体车后期油费及维修维护费无资金来源。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，过会做好记录、保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。四是望上级拨付资金，保障后期运行。

博乐市青得里镇其他城乡社区公共设施支出，兴牧定居支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青得里镇其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为94.4万元，执行数为94.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是102名清洁工工资20.4万元，二是2018年游牧民定居工程游牧民建房74万元，通过项目的实施清洁工保障了青镇的人居环境，游牧民建房补助保障了牧民的生活水平。使游牧民的生产生活方式发生了明显的变化。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市青得里镇农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青得里镇农林水支出1983.75万元，执行数为1645.29万元，完成预算的82.94%。

主要产出和效果： 19名村级动物防疫员岗位津贴77.32万元、村级防疫员覆盖24村队。大学生村官、天池计划生活补助 74.58万元、村访惠聚项目 235.61万元、水库移民补助资金2.69万元、兴边富民、安居富民危房改造、财政扶贫 1178.57万元、教育扶贫资金 28万元、阵地建设前期费48.52万元。项目实施后提升了我乡精准扶贫户自我发展、自我提升的能力，为2020年同步进入小康夯实了基础；村级惠民生、兴边富民项目的实施改善了农村的村容村貌，和老百姓的生活条件；天池计划、动物防疫员保障牲畜疫苗注射，提高基层工作人员的工作积极性。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，二是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的效用。

博乐市青得里镇其他旅游业管理与服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青得里镇旅游支出1065.58万元，执行数为1065.58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：崩很特村采购种植900颗树龄在5年以上的风景树及果树（滴灌设施）。新建凉亭1座、水池1座；托郭生布乎村定居点特色农家乐基础设施建设项目，6户改建特色餐饮，民宿体验，后堂，卫生间等工程。项目实施后提升了我镇农户自我发展、自我提升能力，村级惠民生、实施改善了农村的村容村貌和老百姓的生活条件；

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强。

下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，二是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经

博乐市青得里镇国土整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青得里镇基本农田建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为88.57万元，执行数为65.77万元，完成预算的74.26%。

主要产出和效果：一是塔木根赞格村和顾里木图牧业村基本农田建设项目；二是顾里木图牧业村基本农田建设项目建设果园滴灌50亩及配套附属设施建设1900米果园围栏；塔木根赞格村及托郭生布乎村基本农田项目土地平整，农田水利，田间道路，防护林等、通过该项目实施将完善推动村队土地整合，改善村民生产条件，完善土地节水滴管设备等。

发现的问题及原因：项目当年未完工，主要由于项目对季节要求，当年项目资金到位晚，开工时间晚导致；

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。

博乐市青得里镇其他保障性安居工程支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 博乐市青得里镇其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1443.42万元，执行数为1375.36万元，完成预算的95.28%。

主要产出和效果：安居富民建房补助2018年我镇建设，298户、该项目的实施改善了村队的村容村貌，保障了老百姓的居住安全，提高了老百姓的生活条件，农民感受到了党的温暖。并且避免了因地震而造成的人员和财产的损失。

发现的问题及原因：拨入资金还没有到位，部分资金未支付。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市青得里镇彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青得里镇其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为34万元，执行数为6万元，完成预算的17.65%。

主要产出和效果：付郭林布呼村文化阵地建设项目购置办公设备6万元，通过项目的实施郭林布呼村阵地更加稳定， 提高了工作效率，进一步进化了农村社会风气，促进农村文化体育事业快速健康发展，丰富农民精神文化生活，同时也改善了村民的住房条件和生存环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市青得里镇其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 博乐市青得里镇其他支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2669.52万元，执行数为1514.55万元，完成预算的56.73%。

主要产出和效果：一是生活补助878.42万元、二是兴边富民行动专项中央基建投资预算项目-收益人250余户，共补助59万元、三是安居富民建设项目，共建设188户补助464.11万元、四是访惠聚生活补助给市派、州派工作队406.02万元，通过彩钢顶及安居富民建设项目保障了村队及玛尼乡村、基建队居住安全，提高了老百姓的生活条件。通过补助类项目大家生活得到了提高。

发现的问题及原因：为进一步保障边境安全，望提高资金。兴边富民中央预算项目已冬季开工。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益，二是进一步加大资金的投入；

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行、201（类）03（款）01（项）：指行政运行、

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）06（款）01（项）：指行政运行、201（类）06（款）50（项）：指事业运行、201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出、201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出、201（类）31（款）01（项）：指行政运行、201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出、204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出、204（类）06（款）50（项）：指事业运行、207（类）01（款）09（项）：指群众文化、207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出、207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出、207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出、208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出、208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设、208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出、208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出、208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤、208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助、208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待、208（类）10（款）01（项）：指儿童福利、208（类）10（款）02（项）：指老年福利、208（类）10（款）04（项）：指殡葬、208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫、208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴、208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出、208（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助、208（类）22（款）01（项）：指移民补助、208（类）22（款）02（项）：指基础设施建设和经济发展、208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出、210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项、210（类）07（款）17（项）：指计划生育服务、210（类）13（款）01（项）：城乡医疗救助、210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助、211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出、211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护、212（类）01（款）01（项）：指行政运行、212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理、212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出、212（类）11（款）00（项）：指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出、213（类）01（款）04（项）：指事业运行、213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制、213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用、213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助、213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出、213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出、213（类）03（款）14（项）：指防汛、213（类）03（款）16（项）：指农田水利、213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出、213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设、213（类）05（款）05（项）：指生产发展、213（类）05（款）06（项）：指社会发展、213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助、213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出、216（类）02（款）99（项）：指其他商业流通事务支出、220（类）01（款）10（项）：指国土整治、221（类）01（款）05（项）：指农村危房改造、221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出、229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出、229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》