目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

8、法律法规规定的其它职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市达勒特镇人民政府部门决算包括：博乐市达勒特镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市达勒特镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特镇人民政府本级
2	博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）
3	博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8976.32万元,与上年相比，减少198.43万元，降低2.16%，减少了扶持集体经济及污水、乡镇基层补贴等资金；支出7177.75万元,与上年相比，减少2006.14万元，降低21.84%，增减变化主要原因是：减少了乡镇基层补助、部分项目资金手续不全没有支付及年底扎帐资金未支付结转下年支付；结余2380.10万元，与上年相比，增加847.53万元，增长55.30%。增减变化主要原因是：工程项目未完工、手续未办理结转下年支付，年底扎帐资金未支付结转下年支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8976.32万元，其中：财政拨款收入7197.69万元，占80.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1778.63万元，占19.81%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1582.30万元，决算数8976.32万元，预决算差异率467.30%，差异主要原因除预算拨款外，本年追加了村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目等资金的投入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7177.75万元，其中：基本支出1651.71万元，占23.01%；项目支出5526.04万元，占76.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1582.30万元，决算数7177.75万元，预决算差异率353.63%，差异主要原因除本年预算支出外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目的支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入7197.69万元，与上年相比，减少1153.03万元，降低13.81%。增减变化主要原因是：减少了对惠民生项目及污水处理项目等的投入。财政拨款支出5620.89万元，与上年相比，减少2373.32万元，降低29.69%，增减变化主要原因是：工程项目未完工、手续未办理结转下年支付。其中：基本支出1651.71万元，项目支出3969.18万元。财政拨款结转结余2085.44万元，与上年相比，增加677.38万元，增长48.11%。增减变化主要原因是：工程项目未完工、手续未办理结转下年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1582.30万元，决算数7197.69万元，预决算差异率354.89%，差异主要原因除本年预算支出外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目的支出。财政拨款支出年初预算数1582.30万元，决算数5620.89万元，预决算差异率255.24%，差异主要原因除本年预算支出外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目的支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入7176.03万元。与上年相比，减少1153.69万元，降低14%。增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、乡镇基层补助等项目的投入。一般公共预算财政拨款支出5588.19万元。与上年相比，减少2328.97万元，降低29.42%。增减变化主要原因是：工程项目未完工、手续未办理结转下年支付，年底扎帐资金未支付结转下年支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1624.72万元，204公共安全支出135.93万元，206科学技术支出53.20万元，207文化体育与传媒支出120.59万元，208社会保障和就业支出727.28万元，210医疗卫生与计划生育支出125.62万元，212城乡社区支出294.41万元，213农林水支出1154.01万元，216商业服务业等支出87.04万元，220国土海洋气象等支出43.5万元，221住房保障支出741.78万元，229其他支出480.11万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1245.26万元，302商品和服务支出248.67万元，303对个人和家庭的补助2361.93万元，309资本性支出（基本建设）48.28万元，310资本性支出1684.05万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1578.50万元，决算数7176.03万元，预决算差异率354.61%，差异主要原因除本年预算支出外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目的支出。 一般公共预算财政拨款支出年初预算数1582.30万元，决算数5588.19万元，预决算差异率253.17%，差异主要原因除本年预算支出外还包括追加的村级公用经费、村干部报酬、民政救助及惠民生项目等资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入21.66万元，与上年相比，增加0.66万元，增长3.14%。增减变化主要原因是：增加水库移民直补资金。政府性基金预算支出32.7万元。与上年相比，减少44.36万元，降低57%。增减变化主要原因是：项目资金手续未齐结转下年支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出32.7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出32.7万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3.80万元，决算数21.66万元，预决算差异率470%，差异主要原因除预算资金外本年还追加了体育彩票公益金资助项目资金（达镇巴润古尔村）、自治州本级福利彩票公益金资助项目资金（套特村老年活动是配套设备）等项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3.8万元，决算数32.7万元，预决算差异率760%，差异主要原因支出还包括上年结余及本年追加的体育彩票公益金资助项目资金、中央专项彩票公益金资助村级体育文化活动中心建设项目资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2380.10万元。与上年相比，增加856.67万元，增长56%。

其中财政拨款结转结余2085.44万元。与上年相比，增加677.38万元，增长48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算55.86万元，比上年减少1.03万元，降低1.81%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出55.86万元，占100%，比上年减少1.03万元，减低1.81%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市达勒特镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费55.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费55.86万元。主要用于主要用于车辆加油、车辆维修、过路费、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要用于无此项支出。博乐市达勒特镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.6万元，决算数55.86万元，预决算差异率88.71%，差异主要原因乡镇下村入户走访使用车辆较多、车辆老化耗油量大、维修成本高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务用车运行费预算数29.6万元，决算数55.86万元，预决算差异率88.71%，差异主要原因下村入户走访使用车辆较多、车辆老化耗油量大、维修成本高；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市达勒特镇人民政府机关运行经费支出89.9万元，比上年减少781.12万元，降低89.67%，主要原因是严格把控政府日常经费使用如加油费、维修费、办公用品等支出，还有一些支出因年底扎帐未及时支付结转下年支付。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1375.54万元，其中：政府采购货物支出263.91万元、政府采购工程支出1006.86万元、政府采购服务支出104.77万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值75.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年以来，在镇党委、政府的高度重视下，经过与各站、所的通力合作，与全所干部的共同努力、实行适度从紧的财政政策，顺利完成了项工作任务，保障政府日常经费的需要，确保政府日常工作有序开展。为维护社会稳定及长治久安奠定了坚实的基础。推进村队规范化建设，壮大村队队伍。接待服务工作满意率都达到了90%以上，为政府各项工作落实提供了较好的服务和保障。

在脱贫攻坚工作中，全市建档立卡贫困户自我发展能力大幅度提高，幸福感、获得感增强，为2020年同步进入小康夯实了基础。

我单位资金由本级财政拨款投入，各项资金的使用严格执行《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《“三重一大”决策制度》、《专项资金管理办法》等制度。严格执行中央八项规定，制定了财务报销制度、流程，车辆运行、接待、办公耗材领用等方面，严格执行审批程序。加强专项资金管理，专项资金的使用做到专款专用，使用时首先办理专项资金申请手续，审批通过后再支付款项。各项支出需经三人会签，规定支出金额分级审批制度，大额支出需过财经领导小组会议后方可支付。

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算7901.64万元，项目支出决算5526.04万元。项目首先需通过绩效目标申报表进行申请资金，资金到位后在项目开展的同时通过绩效目标执行监控表进行动态监控，最后在项目竣工验收后开展绩效目标自评表，进一步保障了政府资金效益，达到预算绩效管理的要求。

1、村级运转经费、社区经费、人员补助及乡镇保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数968.16万元，执行数为921.83万元，完成预算的95.21%。

主要产出和效果：组织事务及其他经费类项目支出890.01万元（其中补助类60.33万元，村干部报酬631.62万元，村民小组长、党小组组长岗位补助76.98万元，三老人员补贴78.65万元，基层补贴、业绩考核奖励金25.23万元，行政收费列政府经费13.96万元，赴南疆交流任职和赴喀什地区挂职干部相关经费3.24万元，达勒特镇套特村加工厂建设项目21.82万元，村级组织阵地建设以奖代补资金项目用于巴润古尔村、乌兰布呼村购置办公设备10万元。

发现的问题及原因：三老人员生活补助资金上级要求以现金形式发放，对资金管理和安全问题造成困难。

下一步改进措施：一是加强各部门协同作用；二是加强公开力度。

2、基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：乡镇基层组织建设支出53.2万元，涉及23个村，受益人数23个村的村民，受益率100%,主要用于强化村队阵地建设，完善活动设施。农村基础设施建设项目资金的支出丰富了农村群众精神文化生活，促进农村文化体育事业快速健康发展，繁荣农民精神文化生活。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

3、文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数14.56万元，执行数为1.96万元，完成预算的13.46%。

主要产出和效果：文化体育与传媒支出项目主要用于购置图书，举办各类文化活动，涉及124个职工和23个村村民，项目实施后提高政府职工和农牧民文化生活质量，劳逸结合，提高工作效率，强化村队文化阵地建设，完善文体活动设施。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，工作任务紧，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度。

4、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数1241.41万元，执行数为1062.7万元，完成预算的85.6%。

主要产出和效果：自然灾害583.59万元用于灾后重建建房176户，城乡低保、困难群众救助217.89万元，80岁老人生活补助18.86万元，残疾人补贴35.54万元，优抚对象补助179.91万元，西部基层政权建设26.9万元，民政事务的各项支出为家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗保障和生活保障，为退伍军人再就业提供了经济支撑。

发现的问题及原因：一是部分救助补助资金要求以现金形式发放，对资金管理和安全问题造成困难；二是资金项目较多导致资金公开工作滞后。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

5、医疗卫生与计划生育支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数111.13万元，执行数为67.96万元，完成预算的61.15%。

主要产出和效果：民政医疗救助59.21万元，涉及我镇23个村的村民，计生奖励金及经费8.75万元，涉及23个村的计生宣传员，我镇严格落实计划生育政策，不断完善新时期人口与计划生育工作机制，同时加大财政支持力度，认真落实基层计划生育工作人员相关待遇，农村人口与计划生育工作取得显著成效，计生宣传员补助资金的发放将有力调动村级计划生育宣传员的工作积极性。

发现的问题及原因：村级计生宣传员为最基层工作人员，工作量大，岗位津贴补助过低，无法提高工作积极性。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度。

6、2018年游牧民定居工程、乡镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数203.95万元，执行数为203.95万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年游牧民定居工程99万元，涉及游牧民33户，新建定居房屋33栋，完工率100%，2018年镇区基础设施建设89.2万元，其中：2018年停车场项目工程款39.2万元、供热管网改造50万元，项目实施后使游牧民的生产生活方式发生了明显的变化，由过去的单一的游牧、畜牧生产开始向种植、圈养畜牧胎移植等技术手段被广泛运用到畜牧业生产领域。停车场的建设为政府职工及社会车辆提供了良好的停车场所，交通秩序井然有序。供热管网改造保障了政府及附近的村队冬季供暖需求，为政府职工办公提供了良好的环境。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

7、扶贫项目、惠民生项目、兴边富民及乡镇各类补助经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数1116.38万元，执行数为724.47万元，完成预算的64.89%。

主要产出和效果：扶贫项目资金292.9万元，精准脱贫覆盖303户，惠及881人，其中6户引进生产母羊120只，教育扶贫大学生19人；村级惠民生项目278.3万元，达镇27个行政村访惠聚建设项目其中涉及村级一事一议喇嘛哈日、哈日莫墩前村、破城子村、达勒特东村、都图敖博村、乌兰布呼村6个村，农田水利惠民生项目涉及达镇喇嘛敖博北村、代委日哈村、阿得格浩希村、夹河子村、巴润古尔村5个村项目完成70%以上；兴边富民安全饮水项目资金88.45万元，提高2个村182 户800人饮水条件，群众满意率95%以上；大学生村官、天池计划补助45.82万元，涉及8人，动物防疫员补助19万元涉及村级防疫员14人覆盖（村队）。项目实施后提升了我镇精准扶贫户自我发展、自我提升能力，少数民族发展资金改善了少数民族生产生活条件并增加了农民收入。访惠聚村级惠民生工程为村民解决实际饮水和灌溉的困难，帮助村民增产增收，提高村队公共服务水平。大学生村官和“天池计划”人员补助利于培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才。财政专项扶贫资金有利于改善贫困人员的生产生活条件，增加贫困人员的收入。村级动物防疫等补助资金增强了基层动物疫病防控能力，确保了重大动物疫病强制免疫工作顺利开展。美丽乡村建设加快推进了农村危房改造建设和新农村建设的步伐。人居环境整治、农业救灾及特大防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持资金有利于改善农村环境质量，加大水毁修复防汛抗旱能力。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，二是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

8、村级惠民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数180万元，执行数为87.04万元，完成预算的48.36%。

主要产出和效果：2018年村级惠民生项目支出87.04万元，达勒特中村、套特哈日乌苏村、哈日乌勒村、乌兰托哈村新建彩钢棚、修建围墙、安装大门及地面硬化，现项目的实施改善了村队的村容村貌，提高了老百姓的生活条件。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

9、村级惠民生土地整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数135万元，执行数为43.5万元，完成预算的32.2%。

主要产出和效果：2018年村级惠民生土地整治项目支出43.5万元，涉及乌兰苏木村、喇嘛敖博南村2个村土地整治项目，通过该项目实施将完善推动村队土地整合，改善村民生产条件，完善土地节水滴管设备等。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

10、住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数873.48万元，执行数为778.83万元，完成预算的89.16%。

主要产出和效果：2018年住房保障支出778.83万元，新建安居富民房318户，受益农户318户，群众满意率98%以上，该项目的实施改善了村队的村容村貌，保障了老百姓的居住安全，提高了老百姓的生活条件。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：各部门之间要及时沟通交流，提高工作效率。

11、保障性住房补助、访惠聚补助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数1768.32万元，执行数为1419.57万元，完成预算的80.28%。

主要产出和效果：2018年住房保障支出453.56万元，新建安居富民房318户，游牧民定居33户，群众满意率98%以上；州派、市派访惠聚等补助584.53万元，涉及人数256人，2017年农机购置补贴114.06万元，补贴农机新机具81台（套）；高效节水建设补助170.82万元，保障乡镇基础设施建设资金87.6万元；保障住房项目的实施改善了村队的村容村貌，保障了老百姓的居住安全，提高了老百姓的生活条件；访惠聚补助为驻村工作队提供了生活保障；农机购置补贴、高效节水、乡镇基础设施建设等支出改善了村队的村容村貌，保障了老百姓的居住安全，提高了老百姓的生活条件。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行、201（类）03（款）01（项）：指行政运行、

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）06（款）01（项）：指行政运行、201（类）06（款）50（项）：指事业运行、201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出、201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出、201（类）31（款）01（项）：指行政运行、201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出、204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出、204（类）06（款）50（项）：指事业运行、207（类）01（款）09（项）：指群众文化、207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出、207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出、207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出、208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出、208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设、208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出、208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出、208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤、208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助、208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待、208（类）10（款）01（项）：指儿童福利、208（类）10（款）02（项）：指老年福利、208（类）10（款）04（项）：指殡葬、208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫、208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴、208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出、208（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助、208（类）22（款）01（项）：指移民补助、208（类）22（款）02（项）：指基础设施建设和经济发展、208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出、210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项、210（类）07（款）17（项）：指计划生育服务、210（类）13（款）01（项）：城乡医疗救助、210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助、211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出、211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护、212（类）01（款）01（项）：指行政运行、212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理、212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出、212（类）11（款）00（项）：指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出、213（类）01（款）04（项）：指事业运行、213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制、213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用、213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助、213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出、213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出、213（类）03（款）14（项）：指防汛、213（类）03（款）16（项）：指农田水利、213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出、213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设、213（类）05（款）05（项）：指生产发展、213（类）05（款）06（项）：指社会发展、213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助、213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出、216（类）02（款）99（项）：指其他商业流通事务支出、220（类）01（款）10（项）：指国土整治、221（类）01（款）05（项）：指农村危房改造、221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出、229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出、229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》