目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、在乌图布拉格镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格镇人民政府本级
2	博乐市乌图布拉格镇财政所
3	博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入26402.31万元,与上年相比，增加13323.89万元，增长101.87%，增减变化主要原因是：增加访惠聚项目、扶贫项目等其他项目类；支出26074.16万元,与上年相比，增加 12878.19万元，增长97.59%，增减变化主要原因是：增加了访惠聚项目、扶贫项目等其他项目类支出；结余1551.83万元，与上年相比，减少749.75万元，降低32.58%。增减变化主要原因是：2018年项目均已完工，按照进度大部分资金已支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计26402.31 万元，其中：财政拨款收入24647.58万元，占93.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1754.73万元，占6.65%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3349.5万元，决算数26402.31万元，预决算差异688.25%，差异主要原因决算包括2018年全年人员经费、办公经费及项目资金，预算仅包括人员经费、办公经费不含项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计26074.16万元，其中：基本支出2613.86万元，占10.02%；项目支出23460.31万元，占89.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算3349.5万元，决算数26074.16万元，预决算差异率678.45%，差异主要原因2018年全年人员经费、办公经费及项目资金，预算仅包括人员经费、办公经费不含项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入24647.58万元，与上年相比，增加12625.31万元，增长105.02%。增减变化的主要原因是：增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。财政拨款支出24813.19万元，与上年相比，增加11617.22万元，增长88.04%，增减变化的主要原因是：增加了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。其中：基本支出2613.86万元，项目支出23460.31万元。财政拨款结转结余1551.83万元，与上年相比，减少749.75万元，降低32.58%。增减变化的主要原因是：2018年项目均已完工，按照进度大部分资金已支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3349.5万元，决算数26402.31万元，预决算差异率688.25%，差异主要原因预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数3349.5万元，决算数26074.16万元，预决算差异率678.45%，差异主要原因预算中无项目资金投入情况。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入24619.91万元。与上年相比，增加13130.85万元，增长114.29%。增减变化的主要原因是：增加了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。一般公共预算财政拨款支出24813.19万元，与上年相比，增加13324.13万元，增长115.97%。增减变化的主要原因是：增加了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。其中：按功能分类科目：201一般公共服务支出1856.01万元，204公共安全支出213.77万元、206科学技术支出47.5万元，207文化体育与传媒支出124.68万元、208社会保障和就业支出1175.70万元、210医疗卫生与计划生育支出234.68万元、211节能环保支出217.63万元、212城乡社区支出17225.94万元、213农林水支出2138.99万元、216商业服务业等支出49.10万元、220国土海洋气象等支出13.80万元、221住房保障支出942.44万元、229其他支出572.95万元。 按经济分类科目 301工资福利支出1979.88万元；302商品和服务支出2821.43万元；303对个人和家庭的补助2821.43万元；309资本性支出（基本建设）19554.18万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3349.5万元，决算数24619.91万元，预决算差异率635.03%，差异主要原因预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数3349.5万元，决算数24813.19万元，预决算差异率640.80%，差异主要原因预算中无项目资金投入情况。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入27.67万元，与上年相比，增加27.67万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加移民补助、用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少8.73万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年支付以前年度尾款，2018年未支付项目款。其中：按功能分类科目208社会保障和就业支出2.67万元，其他支出25万元。按经济分类科目303对个人和家庭的补助2.67万元；310其他资本性支出25万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数27.67万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算中无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1551.83万元。与上年相比，减少749.75万元，降低32.58%。

其中财政拨款结转结余998.24万元。与上年相比，减少1303.34万元，降低56.63%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算65.15万元，比上年增加8.15万元，增长14.29%，增加原因是政法委拨付车辆油料及维修费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出65.15万元，占100%，比上年增加8.15万元，增长14.29%，增加原因是政法委拨付车辆油料及维修费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市乌图布拉格镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费65.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65.15万元。主要用于公务用车油费及车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为20辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待支出。博乐市乌图布拉格镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数65.15万元，预决算差异率623.88%，差异主要原因预算不包含村队车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数9万元，决算数65.15万元，预决算差异率623.9%，差异主要原因预算不包村队车辆运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市乌图布拉格镇人民政府本级机关运行经费支出278.15万元，比上年减少569.44万元，降低67.18%，主要原因是2018年有未付款情况。

博乐市乌图布拉格镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）及博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心两家事业单位日常公用经费7.34万元，比上年增加0.38万元，增长5.46%，主要原因是由政府统一核算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1024.45万元，其中：政府采购货物支出163.87万元、政府采购工程支出730.36万元、政府采购服务支出130.21万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆20辆，价值181.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆：装载车1辆、垃圾车1辆、吸污车1辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及项目资金24967.13万元，当年项目支出23460.31元，11个项目分别首先需通过绩效目标申报表进行申请资金，资金到位后在项目开展的同时通过绩效目标执行监控表进行动态监控，最后在项目竣工验收后开展绩效目标自评表，进一步保障了政府资金效益，达到预算绩效管理的要求。

博乐市乌图布拉格镇村级运转经费、社区经费、人员补助及乡镇保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数974.83万元，执行数为904.89万元，完成预算的92.82%。

主要产出和效果：组织事务及其他经费类项目支出803.68万元（其中：经费及补助77.03万元、受益人32人，村干部报酬313.68万元、受益人119人，村民小组长、党小组组长岗位补助109.18万元、受益人134人，三老人员补贴50.82万元、受益人85人、基层补贴、业绩考核奖励金40.93万元、受益人184人，村级运转经费和社区运转经费208.8万元、3名交流任职和挂职干部相关经费3.24万元）、少数民族发展资金3.6万元、组织事务及其他经费类项目有利于加强民族团结，使人民群众更好的生活在祥和、团结的民族地区。提升基层干部士气，更好的稳定基层干部队伍，吸引更多的优秀干部到基层一线施展才华。乌图布拉格镇格尼登新村、格尼登中村加工厂建设加工厂建设项目97.61万元、乌图布拉格镇格尼登新村和格尼登村加工厂建设项目，为2018年访惠聚项目。建设地点为乌图布拉格镇格尼登新村、格尼登村，建设内容为格尼登新村、中新建600平方米厂房及600平方米地面硬化。项目建设主要促进村队经济多元化发展，壮大村集体收入，增加农牧民收入。

发现的问题及原因：三老人员生活补助资金上级要求以现金形式发放，对资金管理和安全问题造成困难。

下一步改进措施：一是加强各部门协同作用；二是加强公开力度。

博乐市乌图布拉格镇基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数1312.77万元，执行数为1182.33万元，完成预算的90%。

主要产出和效果：乡镇基层组织建设支出29.91万元，涉及23个村，受益人数23个村的村民，受益率100%，安心助养补贴7.89万元、就业和职业技能培训专项资金40万元、复员军人、优抚对象生活补助62.02万元、义务兵优待金、退伍军人自主就业资金74.02万元、80岁以上老人生活补助13.13万元、困难群众殡葬资金1.4万元、残疾人两项补贴55.01万元、残疾人事业发展资金1.65万元、自然灾害补助、自然灾害生活补助资金406.4万元、城乡最低生活保障补助资金90.77万元、农村居民最低生活保障以奖代补资金1.2万元、城乡居民基本养老保险15.02万元、困难群众救助资金383.91万元，通过该项目的实施增加了农牧民收入，提高了人居环境；通过补助类项目的实施，并进一步提高了复员军人、优抚对象、义务兵、退伍军人、80岁以上老人、困难群众殡葬资金、残疾人的生活水平性，让因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗保障和生活保障。

发现的问题及原因：一是部分救助补助资金要求以现金形式发放，对资金管理和安全问题造成困难；二是资金项目较多导致资金公开工作滞后。

下一步改进措施：一是加强各部门协同作用；二是加强公开力度。

博乐市乌图布拉格镇计划生育服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为231.97万元，执行数为191.83万元，完成预算的82.69%。

主要产出和效果：26名计生宣传员覆盖26个村队，交通补助和岗位津贴共补助7.8万元，2018年共补助医疗救助补助资金184.03万元，我镇严格落实计划生育政策，不断完善新时期人口与计划生育工作机制，同时加大财政支持力度，认真落实基层计划生育工作人员相关待遇，农村人口与计划生育工作取得显著成效，计生宣传员补助资金的发放将有力调动村级计划生育宣传员的工作积极性。医疗救助为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病等原因造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗保障。

发现的问题及原因：村级计生宣传员为最基层工作人员，工作量大，岗位津贴每人每年3000元，资金过低，无法提高工作积极性。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度博乐市乌镇其他污染防治支出。

博乐市乌图布拉格镇农村庭院整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为280.29万元，执行数为217.63万元，完成预算的90.8%。

主要产出和效果：乌拉斯塔北村垃圾车一辆及处卸车一辆23.5万元；青得里卓南村吸污车一辆、铲车一辆31.92万元，乌拉斯塔村吸污车一辆、铲车一辆及配套设备31.92万元，农村庭院整治：乌图布拉格镇乌拉斯塔村7.52万元、呼和浩特呼尔31.88万元、桑津布拉格村39.68万元、湖北援建农村庭院整治奖补资金-乌图布拉格村37.39万元、乌图布拉格南村3.57万元、桑津布拉格村10.25万元、通过项目的实施，购置吸污车、清扫一体车，吸污车清理污水，清扫车清理路面，保障不断改善了乌镇的村队环境整洁，还可以减少人力劳动，减轻村民的劳动负担。全村受益率100%，项目实施后带动村民产业发展，增加农牧民收入。，还可以减少人力劳动，减轻村民的劳动负担。

发现的问题及原因：环境治理所购置的相关设备后期的运行成本较高，乡镇财力有限，吸污车、铲车后期油费及维修维护费无资金来源。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。四是望上级拨付资金，保障后期运行。

博乐市乌图布拉格镇其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他城乡社区公共设施支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17152.92万元，执行数为17056.10万元，完成预算的99.43%。

主要产出和效果：一是片区管委会工作经费7万元、改善农村人居环境基础设施17049.1万元，农村居民住房、饮水和出行等基本条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄的要求。二是继续推进农村饮水安全工程，实施村内道路硬化工程，实施新一轮农村电网升级改造工程，完善防灾减灾设施。三是大力开展村庄环境整治，加快农村环境综合整治，推进农村清洁工程，加强村庄公共空间整治。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市乌图布拉格镇农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出全年预算数1524.03万元，执行数为1231.9万元，完成预算的80.83%。

主要产出和效果：村级动物防疫员岗位津贴18.69万元、大学生村官、天池计划生活补助 38.78万元、村活动经费30万元、村级惠民生项目一事一议财政奖补资金项目青得里卓村 、巴亚尔布拉格村、桑津布拉格南村、巴都跟营房村、嘎格茨根介格得村、呼和浩特呼尔西村、喇门布呼村、尕格茨根乌拉斯村、乌图布拉格村共计290.8万元，水库移民补助资金7.34万元、财政扶贫 555.81万元、教育扶贫资金28万元、庭院经济项目资金10万元、农业救灾及特大防汛抗旱补助资金3.99万元。民生项目专项资金27.5万元、项村级惠民生项目专项资金86.39万元、（后进社区）资金补助134.60万元、少数民族发展资金改善了少数民族生产生活条件并增加了农民收入。访惠聚村级惠民生工程为村民解决实际饮水和灌溉的困难，帮助村民增产增收，提高村队公共服务水平。大学生村官和“天池计划”人员补助利于培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才。财政专项扶贫资金有利于改善贫困人员的生产生活条件，增加贫困人员的收入。村级动物防疫等补助资金增强了基层动物疫病防控能力，确保了重大动物疫病强制免疫工作顺利开展。美丽乡村建设加快推进了农村危房改造建设和新农村建设的步伐。人居环境整治、农业救灾及特大防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持资金有利于改善农村环境质量，加大水毁修复防汛抗旱能力。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，二是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市乌图布拉格镇其他商业流通事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游村级惠民生工程专项项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为95.6万元，执行数为49.1万元，完成预算的50%。

主要产出和效果：旅游村级惠民生工程专项项目桑津布拉格村13.5万元、乌图布拉格南村30万元、促进内贸流通服务业发展专项资金5.6万元、乌图布拉格镇1.桑津布拉格村旅游设施建设，2.乌图布拉格南村牧家乐项目，为2018年访惠聚项目。建设地点为乌图布拉格镇桑津布拉格村、乌图布拉格南村，建设内容为桑津布拉格村建设80亩葡萄园（含苗木、滴灌、铁丝、水泥杆等）、乌图布拉格南村修建蒙古包3座，1座100㎡，2座50㎡，及水、电、暖等配套设备，新建50㎡管理用房，20㎡卫生厕所，50m³化粪池，20㎡凉亭2座。项目建设主要促进村队经济多元化发展，壮大村集体收入，增加农牧民收入。桑津布拉格村为季节性项目，计划2019年4月完工，乌图布拉格南村属于大棚房，根据文件要求，已全部拆除，计划重新选址新建，继续发挥项目效益，使村集体、村民受益。通过该项目受益人受益率100%，项目实施后带动村民产业发展，增加农牧民收入村队商业发展项目有可以促进村队经济发展，提高村民收入，提高村队公共服务水平。

发现的问题及原因：部分村队资金未能及时支付完毕，原因是相关村队负责人没能及时向财务提交支付手续导致资金支付拖延。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。

博乐市乌图布拉格镇国土整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本农田建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90万元，执行数为13.8万元，完成预算的15.33%。

主要产出和效果：“访惠聚”村级惠民生土地整治项目资金巴格布热村13.8万元、建设地点为乌图布拉格镇巴格布热村，建设内容为巴格布热村1700亩耕地DN110滴灌主管网改造、检查井等。项目建设主要节水滴灌，增加农牧民收入。

通过该项目实施将完善推动村队土地整合，改善村民生产条件，完善土地节水滴管设备等。

发现的问题及原因：项目当年未完工，主要由于项目对季节要求，当年项目资金到位晚，开工时间晚导致；

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。

博乐市乌图布拉格镇其他保障性安居工程支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1272.4万元，执行数1072.89万元，完成预算的84.32%。

主要产出和效果：安居富民建房补助2018年我乡建设329户，该项目的实施改善了村队的村容村貌，进一步净化了农村社会风气，同时也改善了村民的住房条件和生存环境，保障了老百姓的居住安全，提高了老百姓的生活条件、329户农民感受到了党的温暖。并且避免了因地震而造成的人员和财产的损失。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市乌图布拉格镇彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票公益金支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元，执行数为10万元，完成预算的28.57%。

主要产出和效果：嘎格茨根价得格村老年活动场所维修改造10万元，通过项目的实施嘎格茨根价得格村老年活动场所维修改造改善了老人的住房条件和生存环境，进一步提高了工作效率。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

博乐市乌图布拉格镇其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1675.69万元，执行数为1235.92万元，完成预算的73.76%。

主要产出和效果：边远农牧民生活补助417万元、安居富民建设项目，共建设329户补助370.86万元、访惠聚生活补助给市派、州派工作队201.82万元，“安心助养”工程、东方红培训基地19.92万元、2017年农机购置补贴226.32万元、通过安居富民建设项目保障了村队居住安全，提高了老百姓的生活条件。通过补助类项目访惠聚工作队人员家庭得到了保障，提高了生活水平等，边远农牧民生活补助的发放增加了边境农牧民收入，改善了边境地区群众生产生活条件。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益，二是进一步加大边远农牧民生活补助资金的投入；

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行、201（类）03（款）01（项）：指行政运行、

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）06（款）01（项）：指行政运行、201（类）06（款）50（项）：指事业运行、201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出、201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出、201（类）31（款）01（项）：指行政运行、201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出、204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出、204（类）06（款）50（项）：指事业运行、207（类）01（款）09（项）：指群众文化、207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出、207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出、207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出、208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出、208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设、208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出、208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出、208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤、208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助、208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待、208（类）10（款）01（项）：指儿童福利、208（类）10（款）02（项）：指老年福利、208（类）10（款）04（项）：指殡葬、208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫、208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴、208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出、208（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助、208（类）22（款）01（项）：指移民补助、208（类）22（款）02（项）：指基础设施建设和经济发展、208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出、210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项、210（类）07（款）17（项）：指计划生育服务、210（类）13（款）01（项）：城乡医疗救助、210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助、211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出、211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护、212（类）01（款）01（项）：指行政运行、212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理、212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出、212（类）11（款）00（项）：指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出、213（类）01（款）04（项）：指事业运行、213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制、213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用、213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助、213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出、213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出、213（类）03（款）14（项）：指防汛、213（类）03（款）16（项）：指农田水利、213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出、213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设、213（类）05（款）05（项）：指生产发展、213（类）05（款）06（项）：指社会发展、213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助、213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出、216（类）02（款）99（项）：指其他商业流通事务支出、220（类）01（款）10（项）：指国土整治、221（类）01（款）05（项）：指农村危房改造、221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出、229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出、229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》