目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

10、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括：博乐市小营盘镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市小营盘镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市小营盘镇人民政府（本级）
2	博乐市小营盘镇财政所
3	博乐市小营盘镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入11188.02万元,与上年相比，减少4962.39万元，降低30.73%，增减变化主要原因是：年底财政收回资金较多，导致收入减少；支出11678.13万元,与上年相比，减少4624.25万元，降低28.37%，增减变化主要原因是：2018年财政资金紧张压缩经费支出；结余2336.94万元，与上年相比，减少1010.76万元，降低30.19%。增减变化主要原因是：本年年底收回资金较多，导致结余较少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11188.02万元，其中：财政拨款收入9835.32万元，占87.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1352.7万元，占12.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3006.12万元，决算数11188.02万元，预决算差异率272.17%，差异主要原因决算收入中有很多项目为追加收入，未纳入年初预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11678.13万元，其中：基本支出3133.66万元，占26.83%；项目支出8544.48万元，占73.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3006.12万元，决算数11678.13万元，预决算差异率288.48%，差异主要原因决算支出中有很多项目为追加预算支出，未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9835.32万元，与上年相比，减少4269.3万元，降低30.27%。增减变化的主要原因是：年底财政收回资金较多，导致收入减少。财政拨款支出10416.1万元，与上年相比，减少3606.27万元，降低25.72%，增减变化的主要原因是：2018年财政资金紧张压缩经费支出。其中：基本支出3133.66万元，项目支出7282.44万元。财政拨款结转结余1407.69万元，与上年相比，减少1203.33万元，降低46.09%。增减变化的主要原因是：本年年底收回资金较多，导致结余较少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3006.12万元，决算数9835.32万元，预决算差异率227.18%，差异主要原因决算收入中有很多项目为追加收入，未纳入年初预算收入。财政拨款支出年初预算数3006.12万元，决算数10416.1万元，预决算差异率246.5%，差异主要原因决算支出中有很多项目为追加预算支出，未纳入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9742.96万元。与上年相比，减少4333.66万元，降低30.79%。增减变化的主要原因是：年底财政收回资金较多，导致收入减少。一般公共预算财政拨款支出10360.6万元。与上年相比，减少3571.91万元，降低25.64%。增减变化的主要原因是：2018年财政资金紧张压缩经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出2207.46万元，204公共安全支出389.81万元，207文化体育与传媒支出240.52万元，208社会保障和就业支出1595.11万元，210医疗卫生与计划生育支出289.64万元，211节能环保支出20.25万元，212城乡社区支出549.05万元，213农林水支出2441.05万元，216商业服务业等支出78.6万元，220国土海洋气象等支出136.28万元，221住房保障支出1096.35万元，229其他支出1316.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2244.84万元，302商品和服务支出558.02万元，305对个人和家庭的补助5339.33万元，310资本性支出2218.42万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3001.62万元，决算数9742.96万元，预决算差异率224.59%，差异主要原因决算收入中有很多项目为追加收入，未纳入年初预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3006.12万元，决算数10360.6万元，预决算差异率244.65%，差异主要原因决算支出中有很多项目为追加预算支出，未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入92.36万元，与上年相比，增加64.36万元，增长229.86%。增减变化的主要原因是：本年彩票公益金收入较多。政府性基金预算支出55.5万元。与上年相比，减少34.36万元，降低38.24%。增减变化的主要原因是：上年有用于社会福利的彩票公益金支出，本年没有。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出55.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出55.5万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数4.5万元，决算数92.36万元，预决算差异率1952.44%，差异主要原因是政府性基金决算收入中多数项目收入为追加收入，未纳入年初预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数4.5万元，决算数55.5万元，预决算差异率1133.33%，差异主要原因是政府性基金决算支出中有很多项目为追加预算支出，未纳入年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2336.94万元。与上年相比，减少1010.76万元，降低30.19%。

其中财政拨款结转结余1407.69万元。与上年相比，减少1203.33万元，降低46.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.71万元，比上年减少57.44万元，降低76.43%，减少原因是本年将部分不属于公务用车的垃圾车等开支放入其他交通费用中，未放入公务用车运行维护费中。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本年和上年都未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出17.71万元，占100%，比上年减少57.44万元，降低76.43%，减少原因是本年将部分不属于公务用车的垃圾车等开支放入其他交通费用中，未放入公务用车运行维护费中；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年和上年都未发生公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市小营盘镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费17.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.71万元。主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、过路费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年未发生公务接待费。博乐市小营盘镇人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.8万元，决算数17.71万元，预决算差异率50.08%，差异主要原因下村入户使用车辆较多。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年未将因公出国（境）费用纳入预算，实际也未发生该项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年未将公务用车购置纳入预算，实际也未发生该项支出；公务用车运行费预算数11.8万元，决算数17.71万元，预决算差异率50.08%，差异主要原因下村入户使用车辆较多；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年未将公务接待费纳入预算，实际也未发生该项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市小营盘镇人民政府单位机关运行经费支出127.33万元，比上年减少239.85万元，降低65.32%，主要原因是本年财政资金紧张压缩经费支出。

博乐市小营盘镇财政所和博乐市小营盘镇农业（畜牧业）发展服务中心日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是由政府统一核算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2953.37万元，其中：政府采购货物支出535.33万元、政府采购工程支出2408.24万元、政府采购服务支出9.8万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆15辆，价值111.45万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：面包车、越野车和吸污车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算3006.12万元，支出决算11678.13万元。项目首先需通过绩效目标申报表进行申请资金，资金到位后在项目开展的同时通过绩效目标执行监控表进行动态监控，最后在项目竣工验收后开展绩效目标自评表，进一步保障了政府资金效益，达到预算绩效管理的要求。

1、村队加工厂建设项目、各类补助及组织事务支出等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1393.06万元，执行数为1212.92万元，完成预算的87.07%。

主要产出和效果：村队加工厂建设项目支出176.66万元，其中多兰特布拉格村购置拖拉机1台(约翰迪尔1404带GPS)，配套新式气式精量点播机1台等；努克特克日木村购置门面房218.44平方米；铁日木布拉格村300平方米老文化阵地改造成黄花特色加工厂及购置配套设备；托里布拉格中村购置东风拖拉机1辆、打药机1台、桔杆粉碎机1台及路灯60盏；塔翁萨拉村新建厂房食用菌生产加工600平方米及配套设施；塔翁哈木尔村建设大米加工厂房1座，占地3500平方米。各类补助及经费等支出68.94万元。组织事务及其他经费类支出967.32万元，其中三老人员生活补助128.57万元、干部基层补贴20.27万元、业绩考核奖励金42.49万元、村干部报酬371.92万元、村队社区运转经费259.2万元、村民小组长及党小组组长岗位补助116.09万元、其他经费类支出28.78万元。农用机具的购置和安装路灯能够更好的为村民服务，加工房的建设能够增加就业率，提高生产效率，增加村民收入，提高村队公共服务水平。各类补助使人民群众更好的生活在祥和、团结的民族地区。基层补贴、业绩考核奖励金、村干部报酬、三老人员补贴、村民小组长及党小组组长岗位补助及村队社区运转经费的发放有利于提振基层干部士气，更好的稳定基层干部队伍，吸引更多的优秀干部到基层一线施展才华、建工立业具有广泛的激励作用。

发现的问题及原因：三老人员生活补助资金上级要求以现金形式发放，对资金管理和安全问题造成困难。

下一步改进措施：一是加强各部门协同作用；二是加强公开力度。

2、农村文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.79万元，执行数为17.59万元，完成预算的57.13%。

主要产出和效果：用于小营盘镇塔翁萨拉村、乌拉斯塔布格村农牧民文化体育建设的资金有17.59万元，主要用于强化村队文化阵地建设，完善文体活动设施。农村文化建设项目资金的支出丰富了农村群众精神文化生活，促进农村文化体育事业快速健康发展，繁荣农民精神文化生活。

发现的问题及原因：部分村队资金未能及时支付完毕，原因是相关村队负责人没能及时向财务提交支付手续导致资金支付拖延。

下一步改进措施：加强财政部门和村队的协同作用，多催促村队加快审批程序和支付进度。

3、基层政权建设、棚圈建设项目及民政事务等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1493.62万元，执行数为1171.15万元，完成预算的78.41%。

主要产出和效果：基层政权建设主要用于政府大会议室和政府办公大楼的维修及改扩建支出15万元；乌拉斯塔布拉格村建设800平方的养殖棚圈及配套设施22.08万元，乌兰克日木村新建养殖暖圈800平方及化粪池1座23万元，乌兰克日木东村新建养殖暖圈800平方及化粪池1座23万元；民政事务支出1088.07万元，其中民政安心助养资金40.75万元、复员军人及优抚对象生活补助115.28万元、义务兵优待金及退伍军人自主就业资金128.79万元、80岁以上老人生活补助26.95万元、残疾人两项补贴67.15万元、残疾人事业发展资金3.82万元、自然灾害补助81万元、困难群众救助资金612.76万元、其他民政事务支出11.57万元。大会议室和政府办公大楼的维修及改扩建项目更加方便做好群众工作，搞好各项服务，开展各项公共事务。村队棚圈和化粪池建设使村队的贫困户年收入将增加1000-1200元，化粪池建设保护生态环境，减少环境污染，提高村队公共服务水平。民政事务的各项支出为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗保障和生活保障。

发现的问题及原因：一是部分救助补助资金要求以现金形式发放，对资金管理和安全问题造成困难；二是资金项目较多导致资金公开工作滞后。

下一步改进措施：一是加强各部门协同作用；二是加强公开力度。

4、医疗救助及计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为273.01万元，执行数为246.55万元，完成预算的90.31%。

主要产出和效果：计生宣传员补助及经费支出8.7万元、医疗救助补助资金237.85万元。我镇严格落实计划生育政策，不断完善新时期人口与计划生育工作机制，同时加大财政支持力度，认真落实基层计划生育工作人员相关待遇，农村人口与计划生育工作取得显著成效，计生宣传员补助资金的发放将有力调动村级计划生育宣传员的工作积极性。医疗救助为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病等原因造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗保障。

发现的问题及原因：由于对医疗救助的政策宣传不到位，贫困群体很容易将医疗保险与医疗救助混淆，将救助认为是报销。

下一步改进措施：加大医疗救助政策宣传力度。

5、环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为332.07万元，执行数为93.78万元，完成预算的28.24%。

主要产出和效果：水污染防治中央基建投资支出73.53万元用于小营盘镇污水处理厂工程建设支出，哈日莫墩村20.25万元用于购置铲车前置扫雪车1辆、垃圾清运车1辆、垃圾箱20个。污水处理厂的建设对保护水环境、改善人居环境、保护生态环境起到非常重要的作用。哈日莫墩村购置铲车前置扫雪车、垃圾清运车、垃圾箱，不但可以保障村队环境整洁，还可以减少人力劳动，减轻村民的劳动负担。

发现的问题及原因：环境治理所购置的相关设备后期的运行成本较高，乡镇财力有限。

下一步改进措施：压缩经费开支，尽量减少不必要的支出。

6、基础设施建设和游牧民定居工程基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为390万元，执行数为361万元，完成预算的92.56%。

主要产出和效果：用于小营盘体育馆建设支出200万元，当合尔特布拉格村农村道路20万元，吸污车及设备维修改造10万元，游牧民定居工程基建投资131万元。体育馆建设丰富了农村群众精神文化生活，促进农村文化体育事业快速健康发展，繁荣农民精神文化生活。加快发展农村公路建设，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益。吸污车及设备维修改造对保护水环境、改善人居环境、保护生态环境起到非常重要的作用。游牧民定居工程的实施，使游牧民的生产生活方式发生了明显的变化，由过去的单一的游牧、畜牧生产开始向种植、圈养畜牧胎移植等技术手段被广泛运用到畜牧业生产领域。

发现的问题及原因：体育馆建成后部分设施还不齐全。

下一步改进措施：申请专项资金，进一步完善基础设施建设。

7、小营盘镇农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1465.89万元，执行数为1238.27万元，完成预算的84.47%。

主要产出和效果：用于明格陶勒哈村特色村寨建设和保护与发展项目、青得里浩特呼尔村哈萨克族特色牧家乐建设、贝德布拉格村绿色瓜果蔬菜采摘园建设、乌图布拉格村和哈日莫墩村发展畜牧业项目等少数民族发展资金支出280.06万元；贝德布拉格村和乌兰克日木西村水利工程建设、塔翁哈木尔阿得尔额村农业发展项目、查干洪夏尔村畜牧类项目等访惠聚村级惠民生工程项目资金支出90.68万元；对大学生村官和“天池计划”人员补助47.41万元；明格陶勒哈村发展特色旅游项目、青得里浩特呼尔村安全饮水项目、明格陶勒哈村（片区）饮水安全工程、达布呼尔特布呼村扶贫养殖项目等财政专项扶贫资金667.13万元；村级动物防疫等补助资金50.2万元；美丽乡村建设60万元；用于当合尔特布拉格村和贝德布拉格村人居环境整治、农业救灾及特大防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等支出556.93万元。少数民族发展资金改善了少数民族生产生活条件并增加了农民收入。访惠聚村级惠民生工程为村民解决实际饮水和灌溉的困难，帮助村民增产增收，提高村队公共服务水平。大学生村官和“天池计划”人员补助利于培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才。财政专项扶贫资金有利于改善贫困人员的生产生活条件，增加贫困人员的收入。村级动物防疫等补助资金增强了基层动物疫病防控能力，确保了重大动物疫病强制免疫工作顺利开展。美丽乡村建设加快推进了农村危房改造建设和新农村建设的步伐。人居环境整治、农业救灾及特大防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持资金有利于改善农村环境质量，加大水毁修复防汛抗旱能力。

发现的问题及原因：资金项目较多导致资金公开工作滞后。

下一步改进措施：一是加强各部门协同作用；二是加强公开力度。

8、村队发展商业服务业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元，执行数为78.6万元，完成预算的52.4%。

主要产出和效果：多尔巴尔托哈村冷库建设项目15万元，介里莫墩村新建150平米保鲜库及配套设施21.75万元，达布呼尔特布呼改扩建500平米全民服务超市22.35万元，居绿格村旅游村级惠民生工程19.5万元。村队商业发展项目有可以促进村队经济发展，提高村民收入，提高村队公共服务水平。

发现的问题及原因：部分村队资金未能及时支付完毕，原因是相关村队负责人没能及时向财务提交支付手续导致资金支付拖延。

下一步改进措施：加强财政部门和村队的协同作用，多催促村队加快审批程序和支付进度。

9、土地整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为270万元，执行数为136.28万元，完成预算的50.47%。

主要产出和效果：博格其格尔莫墩村1500亩滴灌（管径DN160—DN200）及56眼检查井改造维修；托里布拉格西村2600亩滴灌（DN315）地下主管网及2眼改造；托里布拉格东村对7100亩农田主管网局部改造维修并购置过滤净化器及水泵1套；乌木坎布拉格村对2100亩加压滴灌（管径DN200—DN315）局部进行维修及21眼检查井改造；巴尔托哈村新建530亩的节水滴灌及配套的设施；哈热根特托哈村新建500亩加压滴灌（管径DN110—DN250）及配套设施。土地整治项目为村民解决土地灌溉的困难，帮助村民增产增收，避免旱涝给村民带来财产损失。

发现的问题及原因：部分村队资金未能及时支付完毕，原因是相关村队负责人没能及时向财务提交支付手续导致资金支付拖延。

下一步改进措施：加强财政部门和村队的协同作用，多催促村队加快审批程序和支付进度。

10、危旧房屋拆除及安居富民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1400.37万元，执行数为1354.16万元，完成预算的96.7%。

主要产出和效果：农村危旧房屋拆除专项支出50万元，安居富民工程项目支出1304.16万元。危旧房屋拆除及安居富民项目改善了村民的住房条件和生存环境，避免了因地震而造成的人员和财产的损失。

发现的问题及原因：群众对危旧房拆除的积极性不高，且由于建房数量较多，群众对建房质量不放心。

下一步改进措施：加强危旧房拆除的宣传力度，严把工程材料和施工程序，确保工程质量。

11、湖北援博、福利彩票、安全饮水项目及访惠聚人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1769.56万元，执行数为974.21万元，完成预算的55.05%。

主要产出和效果：湖北援博和福利彩票项目资金546.96万元主要用于村级组织阵地建设和安居工程建设；安全饮水项目112.11万元，涉及的村队有当合尔特布拉格村、塔翁萨拉村、达布呼尔特布呼村、托里布拉格西村；州市派访惠聚人员生活补助及经费支出315.14万元。村级组织阵地建设和安居工程建设丰富了农村群众精神文化生活，促进农村文化体育事业快速健康发展，繁荣农民精神文化生活，同时也改善了村民的住房条件和生存环境。安全饮水项目为村民解决实际饮水的困难。访惠聚人员生活补助及经费有利于访惠聚工作顺利在基层开展，更好的为群众服务。

发现的问题及原因：部分村队资金未能及时支付完毕，原因是相关村队负责人没能及时向财务提交支付手续导致资金支付拖延。

下一步改进措施：加强财政部门和村队的协同作用，多催促村队加快审批程序和支付进度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101：指行政运行。2010108：指代表工作。2010301：指行政运行。2010350：事业运行。2010399：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010650：指事业运行。2010699：指其他财政事务支出。2011399：指其他商贸事务支出。2012499：指其他宗教事务支出。2013101：指行政运行。2013199：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2013299：指其他组织事务支出。2013399：指其他宣传事务支出。2013499：指其他统战事务支出。2013699：指其他共产党事务支出。2039901：指其他国防支出。略。略。略。2050201：指学前教育。2060799：指其他科学技术普及支出。2070109：指群众文化。2070199：指其他文化支出。2079999：指其他文化体育与传媒支出。2080199：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。2080201：指行政运行。2080208：指基层政权和社区建设。2080299：指其他民政管理事务支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2080799：指其他就业补助支出。2080802：指伤残抚恤。2080803：指在乡复员、退伍军人生活补助。2080805：指义务兵优待。2080901：指退役士兵安置。2081001：指儿童福利。2081002：指老年福利。2081004：指殡葬。2081099：指其他社会福利支出。2081105：指残疾人就业和扶贫。2081107：指残疾人生活和护理补贴。2081199：指其他残疾人事业支出。2081501：指中央自然灾害生活补助。2081502:指地方自然灾害生活补助。2081901:指城市最低生活保障金支出。2081902:指农村最低生活保障金支出。2082201:指移民补助。2082602:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。2089901:指其他社会保障和就业支出。2100199:指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2100408：指基本公共卫生服务。2100409：指重大公共卫生专项。2100717:指计划生育服务。2101301:指城乡医疗救助。2101401:指优抚对象医疗补助。2110302:指水体。2110402:指农村环境保护。2120101:指行政运行。2120201:指城乡社区规划与管理。2120303:指小城镇基础设施建设。2120399:指其他城乡社区公共设施支出。2129999：指其他城乡社区支出。2130104:指事业运行。2130108:指病虫害控制。2130135:指农业资源保护修复与利用。2130152:指对高校毕业生到基层任职补助。2130199:指其他农业支出。2130299:指其他林业支出。2130314：指防汛。2130316:指农田水利。2130399:指其他水利支出。2130504:指农村基础设施建设。2130505:指生产发展。2130506:指社会发展。2130701:指对村级一事一议的补助。2130799:指其他农村综合改革支出。2130899：指其他普惠金融发展支出。2160299:指其他商业流通事务支出。2160599：指其他旅游业管理与服务支出。2200110：指国土整治。2210105:指农村危房改造。2210199:指其他保障性安居工程支出。2296002:指用于社会福利的彩票公益金支出。2296003:指用于体育事业的彩票公益金支出。2299901:指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》