目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在乡党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门决算包括：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级
2	博乐市贝林哈日莫墩乡财政所
3	博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4172.99万元,与上年相比，减少2228.51万元，降低34.81%，增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类；支出4375.06万元,与上年相比，减少1151.47万元，降低20.84%，增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类；结余544.22万元，与上年相比，减少1039.77万元，降低65.64%。增减变化主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4172.99万元，其中：财政拨款收入3568.00万元，占85.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入604.99万元，占14.50%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1002.29万元，决算数4172.99万元，预决算差异率316.35%，差异主要原因决算包括2018年全年人员经费、办公经费及项目资金，预算仅包括人员经费、办公经费不含项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4375.06万元，其中：基本支出977.15万元，占22.33%；项目支出3397.92万元，占77.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1002.29万元，决算数4375.06万元，预决算差异率336.51%，差异主要原因2018年全年人员经费、办公经费及项目资金，预算仅包括人员经费、办公经费不含项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3568.00万元，与上年相比，减少2457.2万元，降低40.78%。增减变化的主要原因是：减少了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。财政拨款支出3718.04万元，与上年相比，减少1436.68万元，降低27.87%，增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。其中：基本支出977.15万元，项目支出2740.89万元。财政拨款结转结余474.44万元，与上年相比，减少956.24万元，降低66.84%。增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1002.29万元，决算数3568万元，预决算差异率255.98%，差异主要原因预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数1002.29万元，决算数3718.04万元，预决算差异率270.95%，差异主要原因预算中无项目资金投入情况。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3547.7万元。与上年相比，减少2744.50万元，降低41.12%。增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。一般公共预算财政拨款支出3712.04万元。与上年相比，减少1364.73万元，降低26.77%。增减变化的主要原因是：减少了扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类的投入。其中：按功能分类科目：201一般公共服务支出1031.9万元，204公共安全支出68.15万元、207文化体育与传媒支出68.29万元、208社会保障和就业支出329.31万元、210医疗卫生与计划生育支出50.36万元、211节能环保支出80.25万元、212城乡社区支出209.28万元、213农林水支出616.99万元、216商业服务业等支出36.87万元、220国土海洋气象等支出69.79万元、221住房保障支出578.7万元、229其他支出572.16万元。 按经济分类科目：301工资福利支出804.72万元，302商品和服务支出69万元，303对个人和家庭的补助1164.72万元，309基本建设支出288.53万元，310资本性支出1385.05万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1002.29万元，决算数3568万元，预决算差异率255.98%，差异主要原因预算中无项目资金。财政拨款支出年初预算数1002.29万元，决算数3718.04万元，预决算差异率270.36%，差异主要原因预算中无项目资金投入情况。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入20.30万元，与上年相比，增加20.30万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年无基金项目，本年增加移民补助、用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金预算支出6万元。与上年相比，减少71.95万元，降低92.30%。增减变化的主要原因是：2017年支付以前年度尾款，2018年按进度支付项目款。其中：按功能分类科目：229其他支出6万元。按经济分类科目：310基础设施建设6万元 。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数20.30万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算中无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算中无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余544.22万元。与上年相比，减少1039.77万元，降低65.64%。

其中财政拨款结转结余474.44万元。与上年相比，减少956.23万元，降低66.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.35万元，比上年减少0.05万元，降低0.29%，减少原因是我乡响应上级要求缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出17.35万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低0.29%，减少原因是我乡响应上级要求缩减三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费17.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.35万元。主要用于公务用车油费及车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待支出。博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.8万元，决算数17.35万元，预决算差异率122.44%，差异主要原因预算不包含计生及村队车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数7.80万元，决算数17.35万元，预决算差异率122.44 %，差异主要原因预算不包含计生及村队车辆运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级机关运行经费支出40.65万元，比上年减少50.27万元，降低55.29%，主要原因是2018年有未付款情况。

博乐市贝林哈日莫墩乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）及博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心两个事业单位日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由政府统一核算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额925.26万元，其中：政府采购货物支出106.14万元、政府采购工程支出819.12万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值60.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算3672.28万元，项目支出决算3397.92万元。项目首先需通过绩效目标申报表进行申请资金，资金到位后在项目开展的同时通过绩效目标执行监控表进行动态监控，最后在项目竣工验收后开展绩效目标自评表，进一步保障了政府资金效益，达到预算绩效管理的要求。

1、村级运转经费和社区运转经费人员及乡镇保障经费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡村级运转经费和社区运转经费人员、乡镇保障经费等绩效自评得分为90分。项目全年预算数为545.28万元，执行数为545.28万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是14个村队村78名村干部报酬资136.83万元；二是干部基层补贴 、业绩考核奖励金补助19.55万元；三是十四个村队村级运转经费和社区运转经费人员；四是82名干部基层补贴及业绩考核奖励金，通过该补助的开展，村干部及机关干部受益率100%。合理确定补助标准，有利于提高基层干部士气，更好的稳定基层干部队伍，吸引更多的优秀干部到基层一线服务群众，更好的为基层工作，为基层服务做贡献。

发现的问题及原因：一是随着农村社会经济的发展，农民对村级公共服务的需求日益增长，二是全乡村级干部工作经费财政补助需提高，主要原因是与实际需求相比补助水平仍然偏低，保障力度不足。

下一步改进措施：一是组织保障资金到位，明确责任分工，保障资金顺利落实。二是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用。三是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益。

2、博乐市贝林哈日莫墩乡公共安全支出

绩效自评综述：略。

主要产出和效果：略。

发现的问题及原因：略。

下一步改进措施：略。

3、博乐市贝林哈日莫墩乡其他文化支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.81万元，执行数为12.86万元，完成预算的61.80%。

主要产出和效果：一是文化站基本维修费粉刷屋内屋外维修资金3万元；二是2018年组织3次大型文化活动经费；三是用于支付租车、租赁服装等费用9.86万元，项目实施后文化室环境得到了大幅度提升，为农村群众的文化生活奠定了较好的物质基础，3次大型文化活动，丰富了农村群众精神文化生活，进一步改善农村社会风气，促进农村文化体育事业快速健康发展，繁荣农民精神文化生活。

发现的问题及原因：由于工作紧张，开展活动次数较少。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度。

4、博乐市贝林哈日莫墩乡民政事务支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民政事务支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为369.88万元，执行数为369.88万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是村级惠民生项目-吉翁村庭院经济建设项目76户庭院种植，项目主要为76户土地平整1000平方米/每户、土壤改良1000平方米/每户、小型拱棚2座/户等共支付56.21万元。通过庭院经济项目的实施，76户受益人家庭得到了补助，增加农牧民收入，提高了76户人居环境。庭院经济可以把经济建设和环境建设有机地结合起未，既可获得较高的经济效益，又美化了生活环境，使经济效益、生态效益和社会效益实行高度统一。二是复员军人、优抚对象生活补助24.36万元、义务兵优待金、退伍军人自主就业资金40.56万元、80岁以上老人生活补助5.68万元、困难群众殡葬资金0.84万元、残疾人两项补贴6.72万元、残疾人事业发展资金8.54万元，通过拨付民政类资金。三是自然灾害补助用于54户灾后重建盖房补助172.8万元、困难群众救助资金53.66万元等民政补助资金，通过补助增加了农牧民收入，提高了人居环境；通过补助类项目的实施，并进一步提高了复员军人、优抚对象、义务兵、退伍军人、80岁以上老人、困难群众殡葬资金、残疾人的生活水平性，让因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗保障和生活保障，达到小康。

发现的问题及原因：效益发挥不显著，主要形成原因为无技术指导，农户未充分利用拱棚；其他补助类项目无问题。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二加大政策支持力度。

5、博乐市贝林哈日莫墩乡计划生育服务支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡计划生育服务支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.46万元，执行数为21.31万元，完成预算的90.84%。

主要产出和效果：一是贝林哈日莫墩乡十四个村队，十四名计生宣传员交通补助岗位津贴共补助4.2万元，二是2018年共补助医疗救助补助资金17.11万元，通过补助资金到位情况，通过补助将不断提高十四个村队十四名计生宣传员生活水平，更好的推行国家计生政策，更好的为村队计生工作服务同时给予病人家庭缓解因病致贫穷的窘迫。

发现的问题及原因：村级计生宣传员为最基层工作人员，工作量大，岗位津贴每人每年2000元，资金过低，无法提高工作积极性。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是加大政策支持力度。

6、博乐市贝林哈日莫墩乡其他污染防治支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为87.02万元，执行数为80.25万元，完成预算的92.22%。

主要产出和效果：一是建设辣椒加工厂房200平方米；二是室外砂石地面硬化，通过辣椒加工厂房该项目受益人为贝林哈日莫墩乡贝林哈日莫墩村村民，全村受益率100%，项目实施后带动村民产业发展，增加农牧民收入；二是夏热勒津村村级惠民生项目购买吸污车一辆、清扫一体车一辆，通过项目的实施，夏热勒津村村购置吸污车、清扫一体车，吸污车清理污水，清扫车清理路面，保障不断改善了贝乡的人居环境，还可以减少人力劳动，减轻村民的劳动负担。

发现的问题及原因：吸污车、清扫一体车后期油费及维修维护费无资金来源。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。四是望上级拨付资金，保障后期运行。

7、博乐市贝林哈日莫墩乡其他城乡社区公共设施支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡其他城乡社区公共设施支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为169.18万元，执行数为169.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是10名清洁工工资13.18万元，二是2018年游牧民定居工程52名游牧民建房，共补助156万元，通过项目的实施清洁工生活水平得到了保障，清洁工又保障了贝林哈日莫墩乡的人居环境，2018年52名游牧民建房，得到了补助，保障了牧民的生活水平及居住环境，使游牧民的生产生活方式发生了明显的变化，由过去的单一的游牧、畜牧生产开始向种植、圈养畜牧胎移植等技术手段被广泛运用到畜牧业生产领域。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；

8、博乐市贝林哈日莫墩乡农林水支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡农林水支出532.63万元，执行数为531.96万元，完成预算的99.87%。

主要产出和效果：村级动物防疫员岗位津贴3.36万元，大学生村官、天池计划生活补助34.33万元，吉翁村、新塔拉村、托森夏东村访惠聚项目49.86万元，特大防汛抗旱购置设备款5万元，节水灌溉改造项目7.55万元，水库移民补助资金0.15万元，兴边富民、安居富民危房改造、财政扶贫31.94万元，兴边富民、财政扶贫187.93万元，教育扶贫资金1.5万元，扶持村级集体经济发展项目-决肯村、南村137.53万元。82户哈夏则格得村边民居所修缮加固项目71.92万元，通过该项目受益人受益率100%，项目实施后带动村民产业发展，增加农牧民收入。项目实施后提升了我乡精准扶贫户自我发展、自我提升能力，为2020年同步进入小康夯实了基础；村级惠民生、兴边富民项目的实施改善了农村的村容村貌和老百姓的生活条件；天池计划、动物防疫员等补助的发放提高了基层工作人员的工作积极性。

发现的问题及原因：各部门沟通协作有待加强，主要是由于许多部门负责人或工作人员都是新人，对部门的工作不熟悉，致使支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，二是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益。

9、博乐市贝林哈日莫墩乡其他商业流通事务支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡贝林哈日莫墩村保鲜库建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为36.87万元，完成预算的81.93%。

主要产出和效果：一是新建200平方米保鲜库1座；二是设备采购等附属设施建设。通过该项目贝林哈日莫墩村建设保鲜库一座，项目实施后带动村民产业发展，增加农牧民收入，贝林哈日莫墩村种植辣椒户，得到了广泛的欢迎，受益率100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。

10、博乐市贝林哈日莫墩乡国土整治

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡基本农田建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为270万元，执行数为136.88万元，完成预算的50.70%。

主要产出和效果：一是分别是阿其恩祖苏龙村、玛尼乡村、乔仑尕图勒根村、托森哈夏村、敖博恩塔拉村、乌日木则格得村基本农田建设项目；二是阿其恩祖苏龙村500亩土地平整，玛尼乡村500亩土地平整，乔仑尕图勒根村500亩土地平整项目（含土地整合地块的砂石路建设），托森哈夏村滴灌改造3000亩（地下管道，地面出水桩），敖博恩塔拉村滴灌地改造2500亩（地下管道，地面出水桩），乌日木则格得村1500亩地滴灌改造（地下管道，地面出水桩）；通过该项目实施将完善推动村队土地整合，改善村民生产条件，完善土地节水滴管设备等。

发现的问题及原因：项目当年未完工，主要由于项目对季节要求，当年项目资金到位晚，开工时间晚导致。

下一步改进措施：一是组织保障到位，在项目实施过程中，成立项目管理领导小组，明确责任分工，保障项目顺利实施。二是严格按照相关规定实施项目，项目建设严格按照程序申报实施，办理前期手续，项目资金支付按照施工进度支付。三是严格资金管理，项目资金建立资金管理办法，专款专用，按程序支付，为项目建设打下坚实的保障。

11、博乐市贝林哈日莫墩乡其他保障性安居工程支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为630.75万元，执行数为597.7万元，完成预算的94.76%。

主要产出和效果：一是建设安居富民房188户，该项目的实施改善了村队的村容村貌，保障了老百姓的居住安全，提高了老百姓的生活条件，188户农民感受到了党的温暖。并且避免了因地震而造成的人员和财产的损失。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益；加强危旧房拆除的宣传力度，严把工程材料和施工程序，确保工程质量。

12、博乐市贝林哈日莫墩乡彩票公益金支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡其他污染防治支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为16万元，完成预算的53.33%。

主要产出和效果：阿其恩祖苏龙村文化阵地建设项目购置电脑、打印机等设备10万元，托森哈夏东村购置办公设备6万元，通过项目的实施阿其恩祖苏龙村、托森哈夏东村阵地更加稳定，提高了工作效率，进一步进化了农村社会风气，促进农村文化体育事业快速健康发展，繁荣农民精神文化生活，同时也改善了村民的住房条件和生存环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益。

13、博乐市贝林哈日莫墩乡其他支出

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贝林哈日莫墩乡其他支出绩效自评得分为90分。项目全年预算数为881.17万元，执行数为835.35万元，完成预算的94.80%。

主要产出和效果：兴边富民行动专项中央基建投资预算项目-玛尼乡村、基建队彩钢顶建设，收益人100余户，共补助288.53万元、安居富民建设项目，共建设188户补助292.38万元、访惠聚生活补助补助给市派、州派工作队325.65万元，通过彩钢顶及安居富民建设项目保障了村队及玛尼乡村、基建队居住安全，提高了老百姓的生活条件。通过补助类项目访惠聚工作队人员家庭得到了保障，提高了生活水平等。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是做好资金绩效目标评价，确保资金发挥更大的经济效益和社会效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行、201（类）03（款）01（项）：指行政运行、

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）06（款）01（项）：指行政运行、201（类）06（款）50（项）：指事业运行、201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出、201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出、201（类）31（款）01（项）：指行政运行、201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出、204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出、204（类）06（款）50（项）：指事业运行、207（类）01（款）09（项）：指群众文化、207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出、207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出、207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出、208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出、208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设、208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出、208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出、208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤、208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助、208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待、208（类）10（款）01（项）：指儿童福利、208（类）10（款）02（项）：指老年福利、208（类）10（款）04（项）：指殡葬、208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫、208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴、208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出、208（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助、208（类）22（款）01（项）：指移民补助、208（类）22（款）02（项）：指基础设施建设和经济发展、208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出、210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项、210（类）07（款）17（项）：指计划生育服务、210（类）13（款）01（项）：城乡医疗救助、210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗补助、211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出、211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护、212（类）01（款）01（项）：指行政运行、212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理、212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出、212（类）11（款）00（项）：指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出、213（类）01（款）04（项）：指事业运行、213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制、213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用、213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助、213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出、213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出、213（类）03（款）14（项）：指防汛、213（类）03（款）16（项）：指农田水利、213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出、213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设、213（类）05（款）05（项）：指生产发展、213（类）05（款）06（项）：指社会发展、213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助、213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出、216（类）02（款）99（项）：指其他商业流通事务支出、220（类）01（款）10（项）：指国土整治、221（类）01（款）05（项）：指农村危房改造、221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出、229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出、229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》