目录

 

第一部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府概况

 

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府的部门预算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府本级预算及下属11家预算单位在内的预算。

博乐市乌图布拉格镇人民政府本级下设9个处室，分别是：㈠ 司法所，㈡ 农业（畜牧业）发展服务中心，㈢ 文体广电服务中心，㈣ 社会保障（民政）服务中心，㈤ 财政所（农村合作经济经营管理服务站），㈥ 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站），㈦ 市场监督管理所，㈧ 人口和计划生育生殖健康服务站，㈨社区事业服务中心。

本部门中，行政单位5家，参公管理事业单位0家,事业单位7家，纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

博乐市乌图布拉格镇人民政府编制数133人，实有人数131 人，其中：在职131人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2116.90	201一般公共服务支出	608.01
一般公共预算	2116.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	9.6
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	118.42
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	411.67
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	44.78
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	135.45
		213农林水支出	788.97
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
收 入 总 计	2116.90	支 出 合 计	2116.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	12.30	12.30
201	03	01	行政运行	313.83	313.83
201	06	50	事业运行	193.18	193.18
201	31	01	行政运行	88.69	88.69
204	06	01	行政运行	9.60	9.60
207	01	99	其他文化支出	118.42	118.42
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.98	147.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.69	263.69
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.78	44.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	91.24	91.24
212	02	01	城乡社区规划与管理	44.22	44.22
213	01	04	事业运行	788.97	788.97
			合计	2116.90	2116.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	12.30	12.30
201	03	01	行政运行	313.83	313.83
201	06	50	事业运行	193.18	193.18
201	31	01	行政运行	88.69	88.69
204	06	01	行政运行	9.60	9.60
207	01	99	其他文化支出	118.42	118.42
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.98	147.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.69	263.69
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.78	44.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	91.24	91.24
212	02	01	城乡社区规划与管理	44.22	44.22
213	01	04	事业运行	788.97	788.97
			合计	2116.90	2116.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2116.90	201一般公共服务支出	608.01	608.01
一般公共预算	2116.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	9.6	9.6
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出	118.42	118.42
		208社会保障和就业支出	411.67	411.67
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	44.78	44.78
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	135.45	135.45
		213农林水支出	788.97	788.97
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
收 入 总 计	2116.90	支 出 总 计	2116.90	2116.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府								单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出			项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行		12.30		12.30
201	03	01	行政运行		313.83		313.83
201	06	50	事业运行		193.18		193.18
201	31	01	行政运行		88.69		88.69
204	06	01	行政运行		9.60		9.60
207	01	99	其他文化支出		118.42		118.42
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		147.98		147.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.69		263.69
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		44.78		44.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		91.24		91.24
212	02	01	城乡社区规划与管理		44.22		44.22
213	01	04	事业运行		788.97		788.97
			合计		2116.90		2116.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	674.21	674.21
301	02	津贴补贴	611.23	611.23
301	03	奖金	56.18	56.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.71	263.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.66	118.66
301	11	公务员医疗补助缴费	39.55	39.55
301	12	其他社会保障缴费	17.45	17.45
301	13	住房公积金	158.21	158.21
301	14	医疗费	3.82	3.82
302	01	办公费	74.24			74.24
302	02	印刷费	10.00			10.00
302	05	水费	1.50			1.50
302	06	电费	12.00			12.00
302	28	公会经费	10.45			10.45
302	29	福利费	18.81			18.81
302	31	公务用车运行维护费	9.40			9.40
303	02	退休费	4.60	4.60
303	05	生活补助	7.26	7.16
303	07	医疗费补助	23.76	23.76
303	09	奖励金	1.86	1.86
		合计	2116.90	1980.50		136.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初无安排预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
64.57	0	64.57		64.57	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初无政府性基金预算支出。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市乌图布拉格镇人民政府年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预2116.90万元。

收入预算包括：一般公共预算2116.90万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出608.01万元、公共安全支出9.60万元、文化体育与传媒支出118.42万元、社会保障和就业支出411.67万元、卫生健康支出44.78、城乡社区支出135.45万元、农林水支出788.97支出等。

二、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年收入预算情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府部门收入预算2116.90 元，其中：

一般公共预算608.01万元，占100%，比上年减少2016.49万元，主要原因是减少民政类补助项目及病虫害等。

政府性基金年初预算未安排。占0%，比上年减少4万元，主要原因是上年用于残疾人事业的彩票公益金4万元。

三、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年支出预算情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年支出预算2116.90元，其中：

基本支出2116.90万元，占100%，比上年增加130.40万元，主要原因是根据当年正升增加工资及社保公积金等调整。

项目支出0万元，占0%，比上年减少642万元，主要原因是减少民政类补助项目及病虫害等。

四、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2116.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款2116.90万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出608.01万元，主要用于人大、党委、政府人员工资及办公经费等。

公共安全支出9.60万元，主要用于司法所人员工资及办公经费等。

文化体育与传媒支出118.42万元，主要用于文体广电服务中心人员工资及办公经费等。

社会保障和就业支出411.67万元，主要用于社会保障（民政）服务中心人员工资及办公经费等。

卫生健康支出支出44.78，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资及办公经费等。

城乡社区支出135.45万元，主要用于村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）人员工资及办公经费等。

农林水支出788.97万元，主要用于乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心人员工资及办公经费支出等。

五、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出2116.90万元，比上年增加130.40万元，增长6.56 %。主要原因是：根据当年正升增加工资及社保公积金等调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出608.01万元，占28.72%。

2.公共安全支出9.60万元，占0.45%。

3.文化体育与传媒支出118.42万元，占5.59%。

4.社会保障和就业支出411.67万元，占19.45%。

5.卫生健康支出44.78万元，占 2.12%。

6.城乡社区支出135.45万元，占6.40%。

7.农林水支出788.97万元，占37.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为12.30万元，比上年执行数增加（减少） 1.30万元，增长11.82%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为313.83万元，比上年执行数增加55.83万元，增长21.64%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为193.18万元，比上年执行数增加6.18万元，增长3.30%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为88.69万元，比上年执行数增加19.69万元，增长28.54 %，主要原因是：人员工资正升增加工资。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2019年预算数为9.60万元，比上年执行数减少1.40万元，下降12.73%，主要原因是：调减岗位津贴。

6、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2019年预算数为118.42万元，比上年执行数增加2.42万元，增长2.10%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）：2019年预算数为2.98万元，比上年执行数增加147.98 万元，增长2.10%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为263.69万元，比上年执行数增加16.69万元，增长6.75%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2019年预算数为44.78万元，比上年执行数减少33.22万元，下降42.59%，主要原因是：人员工资岗位津贴调整、人员退休。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为91.24万元，比上年执行数增加15.24万元，增长20.10 %，主要原因是：人员工资正升增加工资。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2019年预算数为44.22万元，比上年执行数减少46.78万元，下降51.41%，主要原因是：人员处分，降资。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为788.97万元，比上年执行数增加47.97万元，增长6.45%，主要原因是：人员工资正升增加工资。

六、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算基本支出2116.90万元，其中：

人员经费1980.50万元，主要包括：基本工资674.21万元、津贴补贴611.23万元、奖金56.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.71万元、职工基本医疗保险缴费118.66万元、公务员医疗补助缴费39.55万元、其他社会保障缴费17.45万元、住房公积金158.21万元、医疗费3.82万元、退休费4.60万元、生活补助7.26万元、医疗费补助23.76万元、奖励金1.86万元等。

公用经费136.40万元，主要包括：办公费74.24万元、印刷费10万元、水费1.50万元、电费12万元、工会经费10.45万元、福利费18.81万元、公务用车运行维护费9.40万元等。

七、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年项目支出情况说明

本年度无项目支出

八、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为64.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费64.57万元，公务接待费0万元。

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加55.57万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加55.57万元，主要原因是乡镇车辆老化耗油量增加，维修车辆，频繁下村油料费用；公务接待费减少0万元，未安排预算。

九、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市乌图布拉格镇人民政府2019年本级及下属5家行政单位、0家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.40万元，比上年预算增加7.40万元，增长5.73%。主要原因是因人员变动及工资增加、工会经费、福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市乌图布拉格镇人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底博乐市乌图布拉格镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋11088平方米，价值451.08万元。

2.车辆20辆，价值170.43万元；其中：一般公务用车4辆，价值68.02万元；执法执勤用车13辆，价值67.09万元；其他车辆3辆，价值35.32万元。

3.办公家具价值394.08万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标