目录

第一部分 博乐市小营盘镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市小营盘镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（10）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘镇人民政府部门的部门预算包括：博乐市小营盘镇人民政府本级预算及下属11家预算单位在内的汇总预算。

博乐市小营盘镇人民政府部门本级下设11个处室，分别是：博乐市小营盘镇人民政府（本级）、小营盘镇人大、小营盘镇党委、博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心、博乐市小营盘镇文体广电服务中心、博乐市小营盘镇人口和计划生育生殖健康服务站、博乐市小营盘镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、博乐市小营盘镇社会保障（民政）服务中心、博乐市小营盘镇司法所、博乐市小营盘镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）、博乐市小营盘镇社区事业服务中心。

本部门中，行政单位4家，参公管理事业单位0家,事业单位7家，纳入博乐市小营盘镇人民政府部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.博乐市小营盘镇人民政府（本级）

2.小营盘镇人大

3.小营盘镇党委

4.博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心

5.博乐市小营盘镇文体广电服务中心

6.博乐市小营盘镇人口和计划生育生殖健康服务站

7.博乐市小营盘镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）

8.博乐市小营盘镇社会保障（民政）服务中心

9.博乐市小营盘镇司法所

10.博乐市小营盘镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）

11.博乐市小营盘镇社区事业服务中心

博乐市小营盘镇人民政府部门编制数176人，实有人数266人，其中：在职218人，较上年增加8人；退休48人，较上年增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2495.44	201 一般公共服务支出	717.22
一般公共预算	2495.44	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	10.83
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	194.91
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	475.17
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	37.78
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	148.14
		213 农林水支出	911.39
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	2495.44	小 计	2495.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	2495.44	支 出 合 计	2495.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	10.86	10.86
201	03	01	行政运行	481.92	481.92
201	06	50	事业运行	166.27	166.27
201	31	01	行政运行	58.17	58.17
204	06	01	行政运行	10.83	10.83
207	01	99	其他文化支出	194.91	194.91
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.31	165.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.86	309.86
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	37.78	37.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108.68	108.68
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.46	39.46
213	01	04	事业运行	911.39	911.39
			合计	2495.44	2495.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	10.86	10.86
201	03	01	行政运行	481.92	481.92
201	06	50	事业运行	166.27	166.27
201	31	01	行政运行	58.17	58.17
204	06	01	行政运行	10.83	10.83
207	01	99	其他文化支出	194.91	194.91
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.31	165.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.86	309.86
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	37.78	37.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108.68	108.68
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.46	39.46
213	01	04	事业运行	911.39	911.39
			合计	2495.44	2495.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2495.44	201 一般公共服务支出	717.22	717.22
一般公共预算	2495.44	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	10.83	10.83
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出	194.91	194.91
		208 社会保障和就业支出	475.17	475.17
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	37.78	37.78
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	148.14	148.14
		213 农林水支出	911.39	911.39
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	2495.44	小 计	2495.44	2495.44
收 入 总 计	2495.44	支 出 总 计	2495.44	2495.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市小营盘镇人民政府							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	10.86		10.86
201	03	01	行政运行	481.92		481.92
201	06	50	事业运行	166.27		166.27
201	31	01	行政运行	58.17		58.17
204	06	01	行政运行	10.83		10.83
207	01	99	其他文化支出	194.91		194.91
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165.31		165.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.86		309.86
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	37.78		37.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108.68		108.68
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.46		39.46
213	01	04	事业运行	911.39		911.39
			合计	2495.44		2495.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市小营盘镇人民政府						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资			782.76
	02	津贴补贴			729.11
	03	奖金			65.23
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			309.86
	10	职工基本医疗保险缴费			139.44
	11	公务员医疗补助缴费			46.48
	12	其他社会保障缴费			18.25
	13	住房公积金			185.92
	14	医疗费			4.58
302	01	办公费					101.45
	02	印刷费					5
	05	水费					5
	06	电费					14
	13	维修（护）费					3
	28	工会经费					10.35
	29	福利费					18.64
	31	公务用车运行维护费					11.8
303	02	退休费			6.11
	05	生活补助			12.15
	07	医疗费补助			24.13
	09	奖励金			2.18
		合计	2495.44		2326.2		169.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
67.1	0	67.1	0	67.1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市小营盘镇人民政府部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2495.44万元。

收入预算包括：一般公共预算2495.44万元。

支出预算包括：一般公共服务支出717.22万元、公共安全支出10.83万元、文化体育与传媒支出194.91万元、社会保障和就业支出475.17万元、医疗卫生与计划生育支出37.78万元、城乡社区支出148.14万元、农林水支出911.39万元。

二、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年收入预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门收入预算2495.44元，其中：

一般公共预算2495.44万元，占100%，比上年减少506.18万元，主要原因是上年度执行数中含预算追加；

政府性基金预算未安排。比上年减少4.5万元，主要原因是本年政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市小营盘镇人民政府部门单位2019年支出预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门单位2019年支出预算

2495.44元，其中：

基本支出2495.44万元，占100%，比上年增加304.97万元，主要原因是工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少815.65万元，主要原因是本年未将项目纳入预算。

四、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2495.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出717.22万元、公共安全支出10.83万元、文化体育与传媒支出194.91万元、社会保障和就业支出475.17万元、医疗卫生与计划生育支出37.78万元、城乡社区支出148.14万元、农林水支出911.39万元。主要用于工资、社保、公积金、运转经费等。

五、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算拨款基本支出2495.44万元，比上年执行数减少506.18万元，下降16.86%。主要原因是：上年度执行数中含预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）717.22万元，占28.74%；

2.公共安全支出10.83万元，占0.43%；

3.文化体育与传媒支出194.91万元，占7.81%；

4.社会保障和就业支出475.17万元，占19.04%；

5.医疗卫生与计划生育支出37.78万元，占1.51%；

6.城乡社区支出148.14万元，占5.94%；

7.农林水支出911.39万元，占36.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为10.86万元，比上年执行数增加9.06万元，增长5.03%，主要原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为41.92万元，比上年执行数增加154.88万元，增长47.36%，主要原因是：人员工资增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为143.87万元，比上年执行数增加22.4万元，增长15.57%，主要原因是：人员工资增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为58.17万元，比上年执行数减少4.63万元，下降7.37%，主要原因是：人员调出减少。

5.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2019年预算数为10.83万元，比上年执行数减少1.58万元，下降12.73%，主要原因是：司法津贴已取消。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2019年预算数为194.91万元，比上年执行数减少0.36万元，下降0.18%，主要原因是：工资调整减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2019年预算数为165.31万元，比上年执行数增加0.66万元，增加0.4%，主要原因是：人员工资增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为309.86万元，比上年执行数增加41.84万元，增长15.61%，主要原因是：人员工资增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2019年预算数为37.78万元，比上年执行数增加6.75万元，增长21.75%，主要原因是：人员工资增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为37.78万元，比上年执行数增加37.78万元，增长100%，主要原因是：上年预算没有此类款项，此类款项为本年新纳入预算的类款项。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2019年预算数为108.68万元，比上年执行数增加16.69万元，增长18.14%，主要原因是：人员工资增加。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为911.39万元，比上年执行数增加119.03万元，

增长15.02%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算基本支出2495.44万元，其中：

人员经费2326.2万元，主要包括：基本工资782.76万元、津贴补贴729.11万元、奖金65.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.86万元、职工基本医疗保险缴费139.44万元、公务员医疗补助缴费46.48万元、其他社会保障缴费18.25万元、住房公积金185.92万元、医疗费4.58万元、退休费6.11万元、生活补助12.15万元、医疗费补助24.13万元、奖励金2.18万元。

公用经费169.24万元，主要包括：办公费101.45万元、印刷费5万元、水费5万元、电费14万元、维修（护）费3万元、工会经费10.35万元、福利费18.64万元、公务用车运行维护费11.8万元。

七、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年项目支出情况说明

2019年预算无项目。

八、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为67.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费67.1万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）30万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加30万元，主要原因是村队党群用车运行费用增加；公务接待费0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市小营盘镇人民政府本级及下属4家行政单位、0家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.24万元，比上年预算增加7.14万元，增长4.4%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市小营盘镇人民政府部门及下属单位政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市小营盘镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8303平方米，价值103.72万元。

2.车辆15辆，价值111.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车8辆，价值46.12万元；其他车辆6辆，价值47.35万元。

3.办公家具价值182.64万元。

4.其他资产价值661.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标