目录

 

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府概况

一、主要职能

1、在乡党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府无下属预算单位，下设9个处室，分别是：（一）司法所、（二）农业（畜牧业）发展服务中心、（三）文体广电服务中心、（四）社会保障（民政）服务中心、（五）财政所（农村合作经济经营管理服务站）、（六）村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）、（七）市场监督管理所、（八）人口和计划生育生殖健康服务站、（九）社区事业服务中心。

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府编制数83人，实有人数110人，其中：在职81人，增加3人；退休29人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	897.46	201 一般公共服务支出	378.96
一般公共预算	897.46	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	72.32
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	147.46
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	26.60
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	25.69
		213 农林水支出	246.42
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	897.46	小计	897.46
收入总计	897.46	支出合计	897.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	11.38	11.38
201	03	01	行政运行	271.92	271.92
201	06	50	事业运行	75.13	75.13
201	31	01	行政运行	20.53	20.53
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	72.32	72.32
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.92	38.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 汇	26.60	26.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.66	7.66
212	02	01	城乡社区规划与管理	18.03	18.03
213	01	04	行政运行	246.43	246.43
			合计	897.46	897.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	11.38	11.38
201	03	01	行政运行	271.92	271.92
201	06	50	事业运行	75.13	75.13
201	31	01	行政运行	20.53	20.53
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	72.32	72.32
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.92	38.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.60	26.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.66	7.66
212	02	01	城乡社区规划与管理	18.03	18.03
213	01	04	行政运行	246.42	246.42
			合计	897.46	897.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	897.46	201一般公共服务支出	378.96	378.96
一般公共预算	897.46	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出	72.32	72.32
		208社会保障和就业支出	147.46	147.46
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	26.60	26.60
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	25.69	25.69
		213农林水支出	246.42	246.42
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	897.46	小计	897.46	897.46
收入总计	897.46	支出总计	897.46	897.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	11.38	11.38
201	03	01	行政运行	271.92	271.92
201	06	50	事业运行	75.13	75.13
201	31	01	行政运行	20.53	20.53
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	72.32	72.32
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.92	38.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.60	26.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.66	7.66
212	02	01	城乡社区规划与管理	18.03	18.03
213	01	04	行政运行	246.42	246.42
			合计	897.46	897.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	269.98	269.98
301	02	津贴补贴	260.56	260.56
301	03	奖金	22.50	22.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84
301	11	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79
301	13	住房公积金	65.13	65.13
301	14	医疗费	1.70	1.70
302	01	办公费	44.05		44.04
302	06	电费	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	公会经费	3.58		3.58
302	29	福利费	6.45		6.45
302	31	办公费	7.80		7.80
303	02	退休费	3.69	3.69
303	05	生活补助	4.00	4.00
303	07	医疗费补助	10.33	10.33
303	09	奖励金	0.25	0.25
		合计	897.46	817.59	79.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初无项目支出资金预算。

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
26.8	0	26.8	0	26.8	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本年度无政府性基金预算安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算897.46万元。

收入预算包括：一般公共预算897.46万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出378.96万元、文化体育与传媒支出72.32万元、社会保障和就业支147.46万元、卫生健康支出26.60万元、城乡社区支出25.69万元、农林水支出246.42万元。

二、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年收入预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府收入预算897.46元，其中：

一般公共预算897.46万元，占100%，比上年减少101.43万元，主要原因是减少民政补助类项目及病虫害控制等。

政府性基金预算未安排，比上年减少3.4万元，主要原因是减少残疾人事业的彩票公益金3.4万元。

三、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年支出预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年支出预算897.46元，其中：

基本支出897.46万元，占100%，比上年增加76.88万元，主要原因是根据当年晋升增加工资及社保公积金等调整。

项目支出0万元，占0%，比上年减少181.71万元，主要原因是减少民政补助类项目及病虫害控制等。

四、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算897.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款897.46万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出378.96万元，主要用于人大、党委、政府人员工资及办公经费等。

文化体育与传媒支出72.32万元，主要用于文化体育广播站人员经费及办公经费。

社会保障和就业支出147.46万元，主要用于社会保障（民政）办人员经费及办公经费。

卫生健康支出26.60万元，主要用于计生办人员经费及办公经费。

城乡社区支出25.69万元，主要用于社区及村镇规划人员经费及办公经费。

农林水支出246.42万元，主要用于农业发展服务中心人员经费及办公经费。

五、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2019年一般公共预算拨款基本支出897.46万元，比上年执行数增加76.88万元，增长9.37%，主要原因是根据当年晋升增加工资及社保公积金等调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出378.96万元，占42.23%。

2.文化体育与传媒支出72.32万元，占8.06%。

3.社会保障和就业支出147.48万元，占16.43%。

4.卫生健康支出26.6万元，占2.96%。

5.城乡社区支出25.68万元，占2.86%。

6.农林水支出246.42万元，占27.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为11.39万元，比上年执行数增加0.91万元，增长8.68%，主要原因是：人员晋升增加工资。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为271.92万元，比上年执行数增加64.84万元，增长31.31%，主要原因是：人员晋升增加工资及社保部分。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为75.13万元，比上年执行数减少4.22万元，下降5.32%，主要原因是：人员调动。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为20.53万元，比上年执行数减少10.21万元，下降33.21%，主要原因是：按照实际要求缩减乡镇办公经费。

5.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2019年预算数为72.32万元，比上年执行数增加7.76万元，增长12.02%，主要原因是：人员工资晋升增加工资。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2019年预算数为38.92万元，比上年执行数增加13.33万元，增长52.09%，主要原因是：人员调入及工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为108.54万元，比上年执行数增加14.86万元，增长15.86%，主要原因是：人员工资增加，社保基数调整。

8.卫生健康支（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2019年预算数为26.60万元，比上年执行数减少6.96万元，下降20.74%，主要原因是：人员调动。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为7.66万元，比上年执行数减少1.41万元，下降15.55%，主要原因是：人员处分，降资。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2019年预算数为18.03万元，比上年执行数增加2.9万元，增长19.17%，主要原因是：人员晋升，增加工资。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为246.42万元，比上年执行数增加14.8万元，增长6.39%，主要原因是：人员晋升，增加工资。

六、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年一般公共预算基本支出897.46万元，其中：

人员经费817.59万元，主要包括：基本工资269.97万元、津贴补贴260.56万元、奖金22.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.54万元、职工基本医疗保险缴费48.84万元、公务员医疗补助缴费16.28万元、其他社会保障缴费5.79万元、住房公积金65.13万元、医疗费1.70万元、退休费3.69万元、生活补助4万元、医疗费补助10.33万元、奖励金0.25万元。

公用经费79.87万元，主要包括：办公费44.05万元、电费13万元、维修（护）费5万元、工会经费3.58万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费7.80万元。

七、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年项目支出情况说明

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年无项目。

八、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为26.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费26.8万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加10万元，主要原因是村队党群车、综治运行车辆费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级及下属5家行政单位、0家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.87万元，比上年预算增加8.32万元，增长11.63%。主要原因是因人员变动及工资增加，工会经费、福利费相应增加。 。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3000平方米，价值237.32万元。

2.车辆9辆，价值60.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车3辆，价值11.55万元；其他车辆5辆，价值28.83万元。

3.办公家具价值83.44万元。

4.其他资产价值168.15万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标