目录

第一部分博乐市青得里镇人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

第一部分博乐市青得里镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

3、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

4、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

5、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

7、负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

8、法律法规规定的其它职责。

博乐市青得里镇人民政府编制数110人 ，年末实有人数 284人，其中：在职229人， 退休55人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市青得里镇部门决算包括：博乐市青得里镇人民政府部门本级，博乐市青得里镇财政所，博乐市青得里镇农业（畜牧业）发展服务中心。

纳入博乐市青得里镇人民政府2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

博乐市青得里镇人民政府：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青得里镇人民政府本级
2	博乐市青得里镇财政所
3	博乐市青得里镇农业（畜牧业）发展服务中心

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入15231.17万元,与上年相比，增加657.80万元，增长4.5%，主要原因是，2017年加大了访汇聚、富民兴边项目投入。支出15160.4万元,与上年相比，增加2095万元，增长16%，主要原因是按照进度支付2017年新增项目。结余3710.42万元，与上年相比增加74.05万元，增长2%，主要原因是：2017年我镇增加了扶持集体经济及污水，垃圾场，访惠聚等项目，部分项目未完工，未支付尾款。

与预算相比：2017年预算收入3028.5万元，决算收入比预算收入增加12202.67万元，增长402.92%，增减变化原因是：2017年加大了访汇聚、富民兴边项目投入。决算支出比预算支出增加1492.87元，增长49.29%，增减变化主要原因是2017年我镇增加了支付扶持集体经济及污水，垃圾场，访惠聚等项目。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计15231.17万元，其中：财政拨款收入13847.96万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1383.21万元，占9%。增减变动原因：2017年增加了访惠聚项目及垃圾污水处理厂项目类等。

与预算相比：2017年预算收入3028.5万元，决算收入比预算收入增加12202.67万元，增长402.93%，增加原因：我镇增加了扶贫项目投入。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计15160.42万元，其中：基本支出4521.37万元，占30%；项目支出10639.05万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变动原因:增加了访惠聚项目及垃圾污水处理厂项目等。

与预算相比：2017年预算支出3028.5万元，决算支出比预算支出增加12131.9万元，增长400.59%，增加原因：我镇增加了扶贫项目投入。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入13847.96万元，与上年相比，增加1830.88万元，增长15.23%。增减变化的主要原因是：我镇增加了扶贫项目投入。财政拨款支出15160.42万元，与上年相比，增加2095.01万元，增长30.52%。其中：基本支出4521.37万元，项目支出10639.05万元。增减变化的主要原因是：我镇增加了扶贫项目投入。财政拨款结转结余3710.42万元，与上年相比结转结余增加3308.13万元。增长822.32%。增加主要原因是：2017年我镇项目未完工资金结余大。

与预算相比：2017年财政拨款收入3028.5万元，与预算相比财政拨款决算收入增加10819.46万元，增长357.25%，增减变化主要原因是：我镇增加了扶贫项目投入。 与预算相比财政拨款决算支出增加12131.92万元，增长400.59%， 增减变化主要原因：我镇增加了扶贫项目投入。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出13518.92万元。与上年相比，增加1904.13万元，增长16.39%。增加变化的主要原因是：我镇增加了扶贫项目投入。其中：按功能分类科目2010101行政运行10.34万元、2010301行政运行1683.25万元 、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.85万元、201060行政运行309.25万元、 2010699其他财政事务支出4.92万元 、2011399其他商贸事务支出12.42 万元、2012999其他群众团体事务支出1.90万元、2013101行政运行52.41万元、 2013105专项业务2.94 万元、2013299其他组织事务支出875.30 万元、2013399其他宣传事务支出12.75 万元、2013499其他统战事务支出229.01万元、 2040299其他公安支出1320.05 万元、2040601行政运行20.29 万元、2050201学前教育346.85 万元、2060499其他技术研究与开发支出4.00万元 、2070499其他新闻出版广播影视支出356.94万元、2079999其他文化体育与传媒支出4.48万元、2080201行政运行89.16万元、2080205老龄事务5.02万元、 2080208基层政权和社区建设12.99万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★363.0万元、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出★9.86万元、 2080799其他就业补助支出★50.00万元 、2080802伤残抚恤25.48万元 、2080803在乡复员、退伍军人生活补助37.13万元、 2080805义务兵优待42.93、 2080901退役士兵安置25.15万元、 2081001儿童福利0.00万元、 2081002老年福利2.47 万元、2081004殡葬0.74万元、 2081104残疾人康复0.91万元、 2081199其他残疾人事业支出96.47 万元、2081501中央自然灾害生活补助54.91万元、 2081901城市最低生活保障金支出155.59 万元、2081902农村最低生活保障金支出499.59万元、2082001临时救助支出39.30元 、2082102农村特困人员救助供养支出★0.59万元、2082201移民补助0.00万元 、2082502其他农村生活救助8.45万元、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★9.09 万元、2089901其他社会保障和就业支出1200.77万元、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出81.48万元、2100799其他计划生育事务支出8.67万元、 2101301城乡医疗救助★130.48万元、 2101401优抚对象医疗补助★0.30万元、2110302水体910.00万元 、2120199其他城乡社区管理事务支出48.31万元、 2120201城乡社区规划与管理173.98万元、2120399其他城乡社区公共设施支出35.00万元、 213010行政运行1.51万元、 2130104事业运行1305.35万元、2130108病虫害控制59.50万元、2130122农业生产支持补贴30.20万元、 2130152对高校毕业生到基层任职补助51.42万元 、2130199其他农业支出33.60万元、2130299其他林业支出35.00万元 、2130316农田水利50.09 万元、2130399其他水利支出1.17万元 、2130504农村基础设施建设205.13万元、 2130505生产发展405.60万元、2130506社会发展16.90 万元、2130799其他农村综合改革支出70.00万元、 2160299其他商业流通事务支出30.00万元、 2160599其他旅游业管理与服务支出80.00 万元，2200110国土整治50.00 万元、2210104少数民族地区游牧民定居工程112.60万元 、2210105农村危房改造680.25万元、 2210199其他保障性安居工程支出319.35 万元、2299901其他支出614.48 万元。。按经济分类科目，工资福利支出6218.79万元，商品和服务支出1529.45万元、对个人和家庭的补助支出6218.79万元、对企事业单位的补贴0.00万元、债务利息支出0.00万元、基本建设支出160.07万元、其他资本性支出4331.52万元、其他支出0.00万元，。

与预算相比情况：2017年财政预算支出3028.5万元。与预算相比，财政拨款决算支出，增加12131.92万元，增长400.59%，增减变化主要原因：增加人员经费，项目投入等。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入26万元，与上年相比，增加18.44万元，增长243.92%。增加的主要原因是：按照进度支付政府性基金类工程款，项目已完工。政府性基金预算财政拨款支出32.78万元，与上年相比，增加27万元，增长467.13%。增加的主要原因是：按照进度支付政府性基金类工程款，项目已完工。

与预算相比情况：2017年政府性基金预算0万元。与预算相比政府性基金收入增加26万元，增长100%，增减变化主要原因：增加政府性基金类工程。与预算相比政府性基金支出增加32.78万元，增长100%，增减变化主要原因：增加政府性基金类工程，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出32.78万元。与上年相比，增加26万元，增长467.13%。增加的主要原因是：2017年增加了基金项目。其中：按功能分类科目，2082201水库移民支出0.78万元，2296002社会福利彩票支出32万元。 按经济分类科目，对个人家庭的补助0.78万元，商品服务支出7万元，其他资本性支出25万元。

与预算相比情况：2017年初政府性基金预算支出0万元，与预算相比政府性基金决算支出增加32.78万元，增长100%。增减变化主要原因：塔木根赞格村按照进度政府性基金类项目工程款，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3710.42万元。与上年相比增加1578.7万元，增长738.77%，增减变化主要原因是：1.结余部分农综改项目资金，按项目进度支付；2.访汇聚项目资金年底未能及时支付。

其中财政拨款结转结余1430.67万元。与上年相比财政拨款结转结余增加870.48万元，增长122.39%。增减变化主要原因是：访汇聚项目资金年底未能及时支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算97.4万元，比上年减少14.76万元，降低15%，减少原因是：我镇严格控制支出，合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出97.4万元，占100%，与上年相比减少14.76万元，降低15%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费97.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费97.4万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。200.19

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是值班就餐等。博乐市财政局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年公务用车运行维护费预算2.89万元，与预算相比公务接待费增加197.3万元，增长6827%。增加原因是：下村入户车辆使用增加，燃油、维护费等费用增加。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市青得里镇人民政府机关运行经费支出4521.37万元，与上年相比减少1259.87万元，降低28%，主要原因是： 办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市青得里镇人民政府采购计划8652.14万元，其中：政府采购货物支出192.76万元、政府采购工程支出590.95万元、政府采购服务支出81.50万元；实际采购8396.69万元，其中：政府采购货物支出191.8万元、政府采购工程支出566.39万元、政府采购服务支出81.50万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4299.82万元，其中：流动资产3681.97万元，固定资产574.22万元，其中：房屋206（平方米），价值237.12万元，共有车辆17辆，价值121.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），在建工程1297.74万元。其他固定资产价值215.27万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博博乐市青得里镇人民政府资产有偿使用收入合计112.58万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库112.58万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目21个，涉及预算万1060.99元，项目支出决算428.58万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2017年中央新增财政扶贫资金（发展资金-特色养殖，特色种植，庭院经济：

1. 青得里镇夏布尔塔村发展特色养殖业项目：

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。本次项目工程总投资24.99万元，申请扶贫项目资金24.99万元，购置生产母羊300只，每只补助833元。共计24.99万元。

项目实施后，为60户贫困户每户分配5只母羊，共计300只，每只母羊年繁殖1只16公斤的小羊，母羊预计按正常死亡率1-2%计算，死亡5只母羊，年平均繁殖295只羔羊；羔羊预计按正常死亡率1-2%计算，繁殖的295只羔羊平均正常死亡5只。目前，羊肉市价每公斤35-40元，每只羔羊售价约560-640元，出栏成本约为每只400-450元，每只母羊年平均增收175元，每户年平均增加收入875元，剔除正常死亡母羊5只、羔羊5只计算，项目实施后享受该项目的60贫困户300只母羊（实际存活290只）年可增收50750元。

2.青得里镇乃仁布拉格村发展庭院经济项目：

在乃仁布拉格村发展庭院经济，每户建设钢架结构设施拱棚1座，共建设30 座14.5亩，覆盖乃仁布拉格村贫困户30户。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。其中：

项目总投资41万元，申请国家扶贫资金41万元。国家补助资金主要用于设施拱棚建设36.48万元，购买种苗投入4.52万元。

1、经济效益，项目建成后，由30户贫困户自主种植经营，项目运行第一年，贫困户净收益1.2万元。

2、社会效益：项目建成投产后，有利于改善贫困户生产条件，帮助贫困户脱贫增收，促进边疆少数民族地区人民安居乐业、社会和谐稳定。

3、生态效益：蔬菜种植是我国传统产业，乃仁布拉格村位于青得里镇政府西北部7公里，距离博乐市区较近，同时，农户院落面积较大，非常适合发展庭院经济。同时，该村贫困户耕地面积较少，加之少数民族群众不愿意离家创业，发展庭院经济可解决贫困户就近就地就业。

3. 青得里镇祖莫墩村发展羊肚菌种植项目： 祖莫墩村计划建设54亩羊肚菌种植示范基地（其中：非贫困户自种22亩、贫困户自种22亩、合作社统一管理用于贫困户资产收益10亩），项目区种植户32户（其中贫困户22户），头年总投资71.2万元（其中：网围栏、监控、上水设备、烘干房等投资28万元；54亩地每亩种植成本0.8万元，共计种植投资43.2万元），亩均总投资1.319万元，用于贫困户自种和贫困户资产收益32亩地共需投资42.19万元，鉴于本村集体无稳定的收入、贫困户缺少生产资金，特申请40万元扶贫资金用于贫困户产业发展。

祖莫墩村拟采用给22户贫困户户均1亩林地种植羊肚菌，待明年5月初收获，每户1万元；村集体用10万元种植10亩羊肚菌，用于发展集体经济。

4、青得里镇崩很特村发展畜牧业项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。本项目申报财政资金50万元，购买西门塔尔两岁生产母牛50头，目前已完成政府采购程序，支付项目资金25万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资50万元，已支付25万元，目前已申请拨付资金25万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：项目实施后，将极大的改善农牧民的牛品质，通过兴边富民发展畜牧业项目的实施，带动50户养殖户稳定增收，项目实施后将为每户养殖户提高收入1万元，50户共计增收50万元，项目覆盖面大，经济效益显著。

2、社会效益：项目建成投产后，以青得里镇为中心，辐射博乐市周边乡镇及温泉等地，推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动青得里镇各农牧业队，养殖产业化经营，形成“合作社+农户”的产供销一条龙服务模式。项目区的牧民可与合作社签定收购协议，保证牛的收购、销售，有效的增加牧民收入，项目实施后，能使崩很特村农牧民从中得到真正的实惠。调动农牧民养殖牛的积极性，将极大地推动青得里镇畜牧业转型升级、产业结构优化调整。

5.青得里镇定吉格村农业节水灌溉项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。其中：本项目申请专项资金51万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购程序，支付项目资金30万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资51万元，已支付30万元，目前已申请拨付结余资金10万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

项目建成后可恢复年提取地下水能力20万立方，解决200亩地灌溉缺水问题，年经济损失减少约10万元万元以上。

社会效益。有利于合理利用水资源，可有效的增加农业灌溉水量，提高灌溉保证率，加强了农业基础设施建设，优化资源配置，为大力发展节水农业打好基础，有利于改善农业生态环境和农业生产条件，推动优势农业发展，促进农业的产业化。在保护和改善生态平衡的基础上，可有效提高灌区群众的经济收入和生产生活水平，有利于生态、经济、社会三大效益和谐的统一，并最终实现农业、经济和自然生态的可持续发展。

经济效益。有利于合理有效地利用水资源，通过节水农业的实施，使农业生产水平大幅度提高，向精准农业、高效农业方向发展，项目建成后可恢复年提取地下水能力20万立方，解决200亩地灌溉缺水问题，年经济损失减少约10万元万元以上。

项目实施极大的改善农业生产条件，通过实施节水灌溉技术，有利于推进产业结构调整和项目区经济发展，对增加农民收入，为博乐发展优质、高产、高效农业和节水型农业起到很好的示范作用，并将带动和辐射其它村，既减少了灌水矛盾，又推动了生产发展。

项目资金支付提款手续签字较繁琐，从一定程度上影响资金支付进度，望进一步完善支付手续。

6.青得里镇顾里木图村道路亮化项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用，本项目申报财政资金50万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购程序，支付项目资金30万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资50万元，已支付30万元，目前已申请拨付结余资金10万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：太阳能灯是新一代的照明产品，拥有业界最先进的LED光源为主要发光体。太阳能灯不需要消耗电费，一般成本回收在四年左右，并且太阳能灯的工作年限可达15年。可有效节约村级用电量。

2、社会效益：项目实施后收益户668户，项目的建设优化青得里镇发展环境、提高集镇品位、方便群众生活，改善村内道路照明现状,改善农村人居环境,提高村民的生活水平，有利于和谐社会的构筑。快速实现美丽乡村必须达到的“环境优美、生活甜美、社会和美”的基本要求。对于推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，建设社会主义新农村具有重要意义。

本项目的实施将有力的促进可持续发展,改善当地的村容村貌,推动该村的经济发展和社会主义新农村建设，方便了村民生活，亮化乡村，繁荣了经济，取得极大的社会效益和经济效益,为社会的繁荣、安定、和谐起到积极的作用。

工程材料消耗量较大的是、砂石、水泥、钢材等本地均有销售商，运输方便，本村多余劳动力将成为劳务工的主体。

7.青得里镇顾里木图牧业村发展畜牧业项目

近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方“十三五”规划中草原草场保护、退耕还林、退牧还草、围栏封育草原、休牧禁牧轮牧、生态环境建设、舍饲圈养等方针。

顾力木图牧业村位于青得里镇驻地5公里处，居民居住分散，分布在亚曼滩、夏尔津等地，全村总人口174户576人，其中哈萨克族92户309人，占总数的54%，蒙古族占23%。全村耕地面积7280亩，机动地2000亩，草场面积34万亩，牲畜存栏8900头，主要农作物玉米、棉花、小麦。

该项目的建设能够改良舍饲圈养，有利于保护生态、恢复植被；该村有足够的饲草料，农作物秸秆可加工优质饲料、尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。项目地区土地资源丰富且为草场，目前已确定为养殖区，距离居民区较远，项目实施条件安全，不会造成环境污染，能够有效利用荒地，促进农牧民增收。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用，本项目申报财政资金50万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购、验收程序，支付项目资金50万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资50万元，已支付50万元。

1、经济效益：项目可使青得里镇牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，改善畜种质量，使当地畜牧业促进当地农业生产结构的调整，项目是实施进一步提高农牧民收入，实现农牧民增收、农业增效，同时扩大了牧民的就业再就业。

2、社会效益：项目实施可使牧民放牧模式由天然草场放牧足部过渡为养殖小区圈舍饲养，加快牧区传统生产方式向“暖季放牧，冷季舍养”的转变，可以防止当地植被破坏，保护当地脆弱的生态环境，进一步巩固退耕还林成果。

3、生态效益：生产方式的转变推动牧区进行种植结构的调整，实行种草养畜，秸秆还田，实现草田轮作的良性循环，同时依靠和发挥草原自我更新修复能力，实现退化草原自我修复和草地资源永续利用，对改善区域生态环境起到积极作用。

8.青得里镇克尔根卓牧业村发展畜牧业项目

克尔根卓牧业村亚曼滩新老定居点共有131户，牲畜羊8000多只，牛300多头，马100多匹，为解决亚曼滩老牧民定居点牲畜饮水困难问题，1987年村委会修建了一个长约12公里的小渠道，主要是引赛力克天然泉水，常年水量可达0.5立方，因小水渠已使用30多年，渠道砂石底部逐年抬高，水渗透力强，保水效果差，导致渠道来水不畅，大部分水在途中流失，造成牲畜饮水困难。

目前该村牲畜夏季主要靠饮用小池积水，水质差，影响牲畜健康，容易患肠虫，牲畜虫药次数会增加，还有在夏季放牧户给牲畜饮水时常出现在小水池周围排队情况，导致争水矛盾。本项目的实施，可以解决亚曼滩37户放牧户畜牧饮水问题，有效提高牲畜数量，增加家庭收入。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。其中：本项目申请专项资金51万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购程序，支付项目资金20万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资51万元，已支付20万元，目前已申请拨付结余资金20万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：项目实施后，可以解决该地8000头（只）牲畜饮用安全水的困难，按每头牲畜节约80元计算，可为37户牧民节约近1万元。

2、社会效益。项目的实施可为受益村提供安全、卫生的畜牧饮用水，彻底解决历史遗留下来的“畜牧吃水难”的问题，从而减少水致疾病的发病率，减轻牧民负担，提高畜牧健康水平；其次，可改善亚曼滩环境卫生面貌，同时可解决新老定居点绿化用水需求，项目覆盖面大，综合效益较好。

9.青得里镇托郭生布呼新村安全饮水项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。其中：本项目申请专项资金51万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购程序，支付项目资金40万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资51万元，已支付40万元。

1、经济效益：减少受益农民药费支出，节省劳动力所产生的增收，发展产院经济的增收，据调查，受工程影响而产生的效益平均每人200 元。工程实际可解决近期人300人和远期600人和 522 头大牲畜的安全饮水问题。

2、社会效益：可以减少疾病发生，改善群众卫生状况，节省医疗费用开支；解放劳动力，提高劳动效益，多余时间从事其生产劳动，外出打工，增加收入；发展庭院经济，种植花卉、蔬菜水果、美化环境；减少水事纠纷，构建和谐新农村，维护农村社会安定团结，密切党群、干群关系；扩大内需，拉动该村经济发展；促进了农村精神文明建设和社会的稳定，实施安全饮水工程后，避免了因饮用水上访，维护了社会稳定，是一项民心工程、德政工程，密切了党群关系；改善了作为城乡结合村基础设施，有利于村镇的建设，对带动项目区乃至全市经济的发展有着十分重要的意义。

10.青得里镇夏布尔塔村农业节水灌溉项目

夏布尔塔村现有耕地3450亩，人均耕地2.55亩，主要种植玉米、小麦、甜菜、油葵等农作物，2016年农牧民纯收入10840元，村集体收入13.2万元。夏布尔塔村现有滴灌1300亩，其中850亩未实行灌溉改造，制约了玉米、小麦、甜菜、油葵等农作物的产量提升，导致村民人均纯收入低于全市、全镇平均水平，因此，建设高效节水灌溉项目对于夏布尔塔村意义重大。实施加压滴灌提供水源保证，对拓宽农牧民收入渠道奠定基础，保护生态环境，具有很重要的示范作用。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。其中：本项目申请专项资金51万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购程序，支付项目资金35万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资51万元，已支付35万元，目前已申请拨付结余资金6万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益。项目建成后可恢复年提取地下水能力26万立方，解决850亩地灌溉缺水问题，年经济损失减少约25万元万元以上。

2、社会效益。通过本项目实施，有利于合理利用村水资源，有效的增加农业灌溉水量，提高灌溉保证率，优化资源配置，为大力发展节水农业打好基础，有利于改善农业生态环境和农业生产条件，推动优势农业发展，促进农业的产业化，增加村民收入，达到生态、经济、社会效益的和谐统一，实现农业可持续发展。

11.青得里镇祖莫墩村边民居所修缮加固项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。其中：本项目申请专项资金51万元，于2017年已全部划拨到位，目前已完成政府采购程序，支付项目资金40万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年4月5日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资51万元，已支付40万元。

1、经济效益。实施民族特色农村危房改造是扩大内需任务的重要举措，不仅需要购买大量的建材和生活设施设备，而且需要大量劳动力及相关配套服务，增加内需，拉动经济增长有着十分积极的意义。

2、社会效益。实施农村危房改造是促进社会稳定和谐的重要民心工程，困难群众的住房问题解决了，生活水平提高了，生活环境变好了，将进一步激发他们向往美好生活的愿望并为之努力，生活信心更加充足，村民邻里相处更加和睦，提高党和政府在群众中的威信和地位，农村社会中存在的一些矛盾和问题将会迎刃而解，促进社会稳定和谐。项目实施后，以特色民居改造为突破口，加强民族特色村建设，以确保农民增收为目的，以培育特色旅游、保护少数民族传统文化为切入点，推动民族文化传承和发展。

12.青得里镇阿里翁白新村养殖棚圈项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。本项目申报财政资金50万元，新建50座棚圈，每座60㎡，通过养殖生产母牛来增加农牧民收入。目前已完成政府采购程序。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年6月22日下达文件。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付0元，目前已申请拨付资金50万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：项目实施后，将极大的改善农牧民的棚圈环境，通过项目的实施，带动50户养殖户稳定增收，项目实施后将为每户养殖户提高收入1万元，50户共计增收50万元，项目覆盖面大，经济效益显著。

2、社会效益：项目建成投产后，以青得里镇为中心，辐射博乐市周边乡镇，推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动青得里镇各农牧业队，养殖产业化经营，形成“合作社+农户”的产供销一条龙服务模式。项目区的牧民可与合作社签定收购协议，保证牛的收购、销售，有效的增加牧民收入，项目实施后，能使阿里翁白新村农牧民从中得到真正的实惠。调动农牧民养殖牛的积极性，将极大地推动青得里镇畜牧业转型升级、产业结构优化调整。

3、生态效益：通过项目实施将极大的改善阿里翁白新村农牧民牲畜品质，改良产肉率低，提高饲草料的利用率，缩短饲养周期，减少草料的投放，粪便还田于饲草料基地，用于无公害饲草料的生产，最终达到生态循环型发展的要求。有利于草场的保护、环境的保护。

13.青得里镇昂崩那巴格村经济作物种植基地项目

昂崩那巴格村现有耕地制约了玉米、小麦、甜菜、油葵等农作物的产量提升，导致村民人均纯收入低于全市、全镇平均水平，因此，建设农田整理项目对于昂崩那巴格村意义重大。实施农田整理项目，对拓宽农牧民收入渠道奠定基础，保护生态环境，具有很重要的示范作用。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。本项目申报财政资金50万元，项目建设内容：整合土地400亩作为经济作物种植基地。目前已完成政府采购程序，支付项目资金35万。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年5月27日下达文件启动项目。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付0元，目前已申请拨付资金50万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益。项目建成后可解决农田问题，年经济损失减少。

2、社会效益。通过本项目实施，有利于合理利用村水资源，有效的增加农业灌溉水量，提高灌溉保证率，优化资源配置，为大力发展节水农业打好基础，有利于改善农业生态环境和农业生产条件，推动优势农业发展，促进农业的产业化，增加村民收入，达到生态、经济、社会效益的和谐统一，实现农业可持续发展。

农田整理工程对环境的影响主要在施工期加强施工场地管理，注重安全防范，使用一些新型施工设备，并采取一些有效的施工方法和运行管护措施，施工过程中开挖管沟产生的泥土，全部用于回填，对村容村貌不造成影响，可将不利影响降到最低限度，并随着施工期的结束影响将逐渐消失或减少。

项目资金支付提款手续签字较繁琐，从一定程度上影响资金支付进度，望进一步完善支付手续。

14.青得里镇巴勒特哈尔村牲畜养殖项目

近年来，博乐市把发展畜牧业作为增加农民收入、建设美丽主导产业来抓,不断调整产业结构,积极引进龙头企业,大力发展特色畜牧业,畜牧业经济得到快速发展,已经成为农村经济中的支柱产业。要加快建设新型畜牧业规模养殖技术体系，发展优质高产高效畜牧业，促进畜牧业健康持续快速发展。巴勒特哈尔村人多地少，贫困人员较多，维吾尔族剩余劳动力较多，村有多年养殖经验，但因缺少启动资金，无法实现脱贫致富，为了实现脱贫致富目标需发展牲畜养殖。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。本项目总投资金额57万元，申请访惠聚项目资金50万元，自筹资金7万元。项目建设内容：购买奶牛50头，通过养殖生产母牛来增加农牧民收入。目前已完成政府采购程序，支付项目资金50万。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年6月22日项目启动。截至目前该项目已按要求实施完毕。完成投资50万元，已支付50元。

1、经济效益：项目实施后，将极大的改善农牧民的牛品质，通过项目的实施，带动50户养殖户稳定增收，每户自筹1200元左右，项目覆盖面大，经济效益显著。

2、社会效益：项目建成投产后，以青得里镇为中心，辐射博乐市周边乡镇，推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动青得里镇各农牧业队，养殖产业化经营，形成“合作社+农户”的产供销一条龙服务模式。项目区的牧民可与合作社签定收购协议，保证牛的收购、销售，有效的增加牧民收入，项目实施后，能使巴勒特哈尔村农牧民从中得到真正的实惠。调动农牧民养殖牛的积极性，将极大地推动青得里镇畜牧业转型升级、产业结构优化调整。

3、生态效益：通过项目实施将极大的改善村巴勒特哈尔村农牧民牲畜品质，改良产肉率低，提高饲草料的利用率，缩短饲养周期，减少草料的投放，粪便还田于饲草料基地，用于无公害饲草料的生产，最终达到生态循环型发展的要求。有利于草场的保护、环境的保护。

15.青得里镇塔木根赞格村基本农田整理项目

塔木根赞格村现有耕地制约了玉米、小麦、甜菜、油葵等农作物的产量提升，导致村民人均纯收入低于全市、全镇平均水平，因此，建设农田整理项目对于塔木根赞格村意义重大。实施农田整理项目，对拓宽农牧民收入渠道奠定基础，保护生态环境，具有很重要的示范作用。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。项目建设内容：土地平整、农田水利、田间道路、防护林。目前已完成政府采购程序。按工程进度支付项目资金35万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年5月4日下达文件。截至该项目已按要求实施完毕,已支付35元，目前已申请拨付结余项目资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益。项目建成后可解决农田问题，年经济损失减少。

2、社会效益。通过本项目实施，有利于合理利用村水资源，有效的增加农业灌溉水量，提高灌溉保证率，优化资源配置，为大力发展节水农业打好基础，有利于改善农业生态环境和农业生产条件，推动优势农业发展，促进农业的产业化，增加村民收入，达到生态、经济、社会效益的和谐统一，实现农业可持续发展。

16.青得里镇托郭生布呼村基本农田整理项目

托郭生布呼村现有耕地制约了玉米、小麦、甜菜、油葵等农作物的产量提升，导致村民人均纯收入低于全市、全镇平均水平，因此，建设农田整理项目对于托郭生布呼意义重大。实施农田整理项目，对拓宽农牧民收入渠道奠定基础，保护生态环境，具有很重要的示范作用。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。

项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。项目建设内容：土地平整、农田水利、田间道路、防护林。目前已完成政府采购程序。按工程进度支付项目资金35万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年5月4日下达文件。截至该项目已按要求实施完毕。已支付35元，目前已申请拨付结余资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1.经济效益。项目建成后可解决农田问题，年经济损失减少。

2、社会效益。通过本项目实施，有利于合理利用村水资源，有效的增加农业灌溉水量，提高灌溉保证率，优化资源配置，为大力发展节水农业打好基础，有利于改善农业生态环境和农业生产条件，推动优势农业发展，促进农业的产业化，增加村民收入，达到生态、经济、社会效益的和谐统一，实现农业可持续发展。

17.青得里镇基建队上下水管网改造项目

基建队村地处城乡接合部，近几年来社会经济发展较快，农民生活水平明显提高，外来人口800多人，人口和产业的集聚，用水量日益增加，供水的供需矛盾日益突出。由于历史原因，该村生产生活用水为浅层水，且运行设备老化，年久失修，管道漏水严重，加之日供水能力小，饮水水质不达标、水压低，供水保证率低，饮水问题严重影响村民的生产生活，所以解决该村饮水安全问题势在必行。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。项目建设内容：上下水管网改造1000米。目前已完成政府采购程序，支付项目资金35万。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年7月28日下达文件。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付35元，目前已申请拨付结余资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：减少受益农民药费支出，节省劳动力所产生的增收，发展产院经济的增收，据调查，受工程影响而产生的效益平均每人200 元。工程实际可解决近期人300人和远期600人的安全饮水问题。

2、社会效益：可以减少疾病发生，改善群众卫生状况，节省医疗费用开支；解放劳动力，提高劳动效益，多余时间从事其生产劳动，外出打工，增加收入；发展庭院经济，种植花卉、蔬菜水果、美化环境；减少水事纠纷，构建和谐新农村，维护农村社会安定团结，密切党群、干群关系；扩大内需，拉动该村经济发展；促进了农村精神文明建设和社会的稳定，实施安全饮水工程后，避免了因饮用水上访，维护了社会稳定，是一项民心工程、德政工程，密切了党群关系；改善了作为城乡结合村基础设施，有利于村镇的建设，对带动项目区乃至全市经济的发展有着十分重要的意义。

18.青得里镇均浩特呼尔村基础设施建设项目

均浩特呼尔村近几年来社会经济发展较快，农民生活水平明显提高，人口和产业的集聚，人畜用水量日益增加，供水的供需矛盾日益突出。由于历史原因，该村生产生活用水为浅层水，且运行设备老化，年久失修，管道漏水严重，加之日供水能力小，饮水水质不达标、水压低，供水保证率低，所以解决该村人畜饮水安全问题势在必行。

随着国家对农村人畜饮水的重视，对水质的要求，用水量的标准，都在进一步的规范，实施引流渠工程是村民强烈愿望和全面建设小康社会的基本要求。农村人畜饮水缺的问题，已严重制约了该村经济的发展。农村问题与全面建设小康社会的要求十分不协调，群众要求非常迫切。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。目前已完成政府采购程序。按工程进度支付项目资金35万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年7月10日下达文件。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付35元，目前已申请拨付结余资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：减少受益农民药费支出，节省劳动力所产生的增收，发展产院经济的增收，安全饮水问题。

2、社会效益：可以减少疾病发生，改善群众卫生状况，节省医疗费用开支；解放劳动力，提高劳动效益，多余时间从事其生产劳动，外出打工，增加收入；发展庭院经济，种植花卉、蔬菜水果、美化环境；减少水事纠纷，构建和谐新农村，维护农村社会安定团结，密切党群、干群关系；扩大内需，拉动该村经济发展；促进了农村精神文明建设和社会的稳定，实施安全饮水工程后，避免了因饮用水上访，维护了社会稳定，是一项民心工程、德政工程，密切了党群关系；改善了作为城乡结合村基础设施，有利于村镇的建设，对带动项目区乃至全市经济的发展有着十分重要的意义。

19.青得里镇乃仁布拉格村防洪坝（渠）项目

乃仁布拉格村近几年来社会经济发展较快，农民生活水平明显提高，人口和产业的集聚，人畜用水量日益增加，供水的供需矛盾日益突出。由于历史原因，该村生产生活用水为浅层水，且运行设备老化，年久失修，管道漏水严重，加之日供水能力小，饮水水质不达标、水压低，供水保证率低，所以解决该村人畜饮水安全问题势在必行。

随着国家对农村人畜饮水的重视，对水质的要求，用水量的标准，都在进一步的规范，实施引流渠工程是村民强烈愿望和全面建设小康社会的基本要求。农村人畜饮水缺的问题，已严重制约了该村经济的发展。农村问题与全面建设小康社会的要求十分不协调，群众要求非常迫切。

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。项目建设内容：项目建设内容：防洪坝长10米，高1.5米，引流渠1.3公里。目前已完成政府采购程序。按工程进度支付项目资金35万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年7月5日下达文件。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付35元，目前已申请拨付结余资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：减少受益农民药费支出，节省劳动力所产生的增收，发展产院经济的增收。

2、社会效益：可以减少疾病发生，改善群众卫生状况，节省医疗费用开支；解放劳动力，提高劳动效益，多余时间从事其生产劳动，外出打工，增加收入；发展庭院经济，种植花卉、蔬菜水果、美化环境；减少水事纠纷，构建和谐新农村，维护农村社会安定团结，密切党群、干群关系；扩大内需，拉动该村经济发展；促进了农村精神文明建设和社会的稳定，实施安全饮水工程后，避免了因饮用水上访，维护了社会稳定，是一项民心工程、德政工程，密切了党群关系；改善了作为城乡结合村基础设施，有利于村镇的建设，对带动项目区乃至全市经济的发展有着十分重要的意义。

20.青得里镇塔布勒村人畜饮水项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。项目建设内容：修建水塔一座及配套水泵房及值班室50㎡及配套设施。目前已完成政府采购程序。按工程进度支付项目资金35万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年7月28日下达文件。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付35元，目前已申请拨付结余资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：减少受益农民药费支出，节省劳动力所产生的增收，发展产院经济的增收。

2、社会效益：可以减少疾病发生，改善群众卫生状况，节省医疗费用开支；解放劳动力，提高劳动效益，多余时间从事其生产劳动，外出打工，增加收入；发展庭院经济，种植花卉、蔬菜水果、美化环境；减少水事纠纷，构建和谐新农村，维护农村社会安定团结，密切党群、干群关系；扩大内需，拉动该村经济发展；促进了农村精神文明建设和社会的稳定，实施安全饮水工程后，避免了因饮用水上访，维护了社会稳定，是一项民心工程、德政工程，密切了党群关系；改善了作为城乡结合村基础设施，有利于村镇的建设，对带动项目区乃至全市经济的发展有着十分重要的意义。

21.青得里镇托郭生布呼新村安全饮水建设项目

严格按照项目实施合同要求进行专款专用。项目总投资金额50万元，申请访惠聚项目资金50万元。目前已完成政府采购程序。按工程进度已支付项目资金40万元。财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

2016年12月，村两委按照项目申报要求，通过召开四议两公开会议研究申报2017年村级惠民生建设项目，2017年6月9日下达文件。截至目前该项目已按要求实施完毕。已支付35元，目前已申请拨付结余资金15万元。未支付原因2017年财务系统年底扎帐未支付。

1、经济效益：减少受益农民药费支出，节省劳动力所产生的增收，发展产院经济的增收，据调查，受工程影响而产生的效益平均每人200 元。工程实际可解决近期人260人和远期600人的安全饮水问题。

2、社会效益：可以减少疾病发生，改善群众卫生状况，节省医疗费用开支；解放劳动力，提高劳动效益，多余时间从事其生产劳动，外出打工，增加收入；发展庭院经济，种植花卉、蔬菜水果、美化环境；减少水事纠纷，构建和谐新农村，维护农村社会安定团结，密切党群、干群关系；扩大内需，拉动该村经济发展；促进了农村精神文明建设和社会的稳定，实施安全饮水工程后，避免了因饮用水上访，维护了社会稳定，是一项民心工程、德政工程，密切了党群关系；改善了作为城乡结合村基础设施，有利于村镇的建设，对带动项目区乃至全市经济的发展有着十分重要的意义。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101行政运行、2010301行政运行 、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、201060行政运行万元、 2010699其他财政事务支出、2011399其他商贸事务支出万元、2012999其他群众团体事务支出、2013101行政运行、 2013105专项业务、2013299其他组织事务支出、2013399其他宣传事务支出、2013499其他统战事务支出、 2040299其他公安支出、2040601行政运行、2050201学前教育、2060499其他技术研究与开发支出、2070499其他新闻出版广播影视支出、2079999其他文化体育与传媒支出、2080201行政运行、2080205老龄事务、 2080208基层政权和社区建设、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出★、 2080799其他就业补助支出★、2080802伤残抚恤、2080803在乡复员、退伍军人生活补助、 2080805义务兵优待、 2080901退役士兵安置、 2081001儿童福利、2081002老年福利、2081004殡葬、2081104残疾人康复、 2081199其他残疾人事业支出、2081501中央自然灾害生活补助、 2081901城市最低生活保障金支出、2081902农村最低生活保障金支出、2082001临时救助支出、2082102农村特困人员救助供养支出★、2082201移民补助、2082502其他农村生活救助、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★、2089901其他社会保障和就业支出、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、2100799其他计划生育事务支出 、2101301城乡医疗救助★、2101401优抚对象医疗补助★、2110302水体 、2120199其他城乡社区管理事务支出48.31万元、

2120201城乡社区规划与管理173.98万元、2120399其他城乡社区公共设施支出35.00万元、 213010行政运行1.51万元、 2130104事业运行1305.35万元、2130108病虫害控制59.50万元、2130122农业生产支持补贴30.20万元、 2130152对高校毕业生到基层任职补助51.42万元 、2130199其他农业支出33.60万元、2130299其他林业支出35.00万元 、2130316农田水利50.09 万元、2130399其他水利支出1.17万元 、2130504农村基础设施建设205.13万元、 2130505生产发展405.60万元、2130506社会发展16.90 万元、2130799其他农村综合改革支出70.00万元、 2160299其他商业流通事务支出30.00万元、 2160599其他旅游业管理与服务支出80.00

2200110国土整治50.00 万元、2210104少数民族地区游牧民定居工程112.60万元 、2210105农村危房改造680.25万元、 2210199其他保障性安居工程支出319.35 万元、2299901其他支出614.48 万元。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》