目 录

第一部分博乐市乌图布拉格镇人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、博乐市乌图布拉格镇人民政府基本情况

（一）部门机构设置、职能和预算单位构成

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

㈠司法所

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇司法所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办乌图布拉格镇人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈡农业（畜牧业）发展服务中心。整合镇农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设镇水利管理所。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制46名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市乌图布拉格镇水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制6名，负责镇农业生产用水调配工作。

㈢文体广电服务中心。整合镇文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇文体广电服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制11名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈣社会保障（民政）服务中心。整合镇劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇社会保障（民政）服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

5. 人员编制：核定事业编制7名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈤财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合镇财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责管理镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

5. 人员编制：核定事业编制10名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈥村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合镇城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

5. 人员编制：核定事业编制5名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈦市场监督管理所

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇市场监督管理所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办乌图布拉格镇人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈧人口和计划生育生殖健康服务站

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇人口和计划生育生殖健康服务站。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

5. 人员编制：核定事业编制5名。

6. 领导职数：设站长1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈨社区事业服务中心

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇社区事业服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

5. 人员编制：核定事业编制4名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市乌图布拉格镇人民政府部门编制数133人，年末实有人数219人，其中：在职 183人，退休35人，离休1 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府本级决算、博乐市乌图布拉格镇财政所决算、博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心决算、所属单位决算等。

纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市乌图布拉格镇人民政府本级
2	博乐市乌图布拉格镇财政所
3	博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入13078.42万元,与上年相比，增加912.69万元，增长6.97%，增减变化主要原因是：访惠聚项目、污水处理项目、扶持集体经济项目等，支出13195.97万元,与上年相比，增加2523.7万元，增长19.12%，增减变化主要原因是：访惠聚项目、污水处理项目、扶持集体经济项目等，结余2301.58万元，与上年相比，减少101.18万元，降低4.4%。增减变化主要原因是：2017年我镇减少了扶持村集体经济等其他项目类。

与预算相比情况：2017年预算数收入2068.35万元，决算收入比预算收入增加11010.07万元，增长532.31%，增减变化主要原因是：2017年我镇增加了访惠聚项目、扶持重点村、抵边村以奖代补资金等其他项目。决算支出比预算支出增加11127.62万元，增长538%，增减变化主要原因 ：访惠聚项目、污水处理项目、扶持集体经济项目等。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计13078.42万元，其中：财政拨款收入12022.27万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1056.15万元，占5.88%。增减变化的主要原因是：2017年我镇增加了访惠聚项目、扶持重点村、抵边村以奖代补资金等其他项目。

与预算相比情况：2017年预算数收入合计2068.35万元，决算收入比预算收入增加11010.07万元，增长532.31%，增减变化主要原因是：2017年我镇增加了访惠聚项目、扶持重点村、抵边村以奖代补资金等其他项目。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计13195.97万元，其中：基本支出3360.55万元，占25.47%；项目支出9835.42万元，占74.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。对增减变化的主要原因是：我镇2017年增加了访惠聚项目、扶持重点村、抵边村以奖代补资金等其他项目。

与预算相比情况：2017年预算数支出2068.35万元，决算支出比预算支出增加11127.62万元，增长538%，主要原因为我镇2017年增加了访惠聚项目、扶持重点村、抵边村以奖代补资金等其他项目。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12022.27万元，与上年相比，增加3584.83万元，增长42.49%。增减变化的主要原因是：我镇加大了项目的投入。财政拨款支出11489.06万元，与上年相比，增加4077.69万元，增长55.02%。其中：基本支出3360.55万元，项目支出9835.42万元。增减变化的主要原因是：我镇加大了项目资金的投入。财政拨款结转结余1998.2万元。与上年相比，增加499.19万元，增长33.3%。增减变化的主要原因是：2017年我镇部分项目未完工，导致资金未支付。

与预算相比情况：2017年预算数财政拨款收入合计2068.35万元，决算财政拨款收入比预算财政拨款收入增加9953.92万元，增长481.25%，增减变化主要原因是：2017年我镇增加了访惠聚项目、扶持重点村、抵边村以奖代补资金等其他项目。决算财政拨款支出比预算财政拨款支出增加11127.62 万元，增长538%，增减变化主要原因：我镇加大了项目资金的投入。

他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11489.06万元。与上年相比，增加4077.69万元，增长55%。增减变化的主要原因是：2017年投入项目多。其中：按功能分类科目，201010 行政运行11.26万元，2010299其他政协事务支出0.20万元，2010301行政运行1395.92万元，2010601行政运行189.05万元，2010699其他财政事务支出1万元，2011199 其他纪检监察事务支出3万元，2011399 其他商贸事务支出70.80万元，2012999其他群众团体事务支出2.10万元2013101 行政运行76.70万元，2013299其他组织事务支出903.45万元，2013399其他宣传事务支出13.05万元，2013499其他统战事务支出113.74万元，2013699其他共产党事务支出1万元，2040299其他公安支出1006.72万元，2040601行政运行10.59万元，2060499其他技术研究与开发支出15.42万元，2070199 其他文化支出118.57万元，2079999 其他文化体育与传媒支出22万元，2080201 行政运行1.01万元，2080204拥军优属1.30万元2080205 老龄事务4.63万元，2080299其他民政管理事务支出175万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238.43万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元，2080799 其他就业补助支出40万元，2080802伤残抚恤29.65万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助22.74万元，2080805义务兵优待42.16万元，2080899其他优抚支出3.73万元，2080901退役士兵安置19.23万元，2081001儿童福利49.75万元，2081002老年福利6.51万元，2081004殡葬1.36万元，2081104残疾人康复1.60万元，2081105残疾人就业和扶贫1.30万元，2081199 其他残疾人事业支出60.60万元，2081501中央自然灾害生活补助3.05万元，2081599其他自然灾害生活救助支出5.01万元，2081901 城市最低生活保障金支出11.18万元，2081902 农村最低生活保障金支出333.96万元，2082001临时救助支出1.40万元，2082502其他农村生活救助6.12万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助9.39万元，2089901其他社会保障和就业支出860.64万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出34.23万元，2100799其他计划生育事务支出4.90万元，2101301 城乡医疗救助104.24万元，2101401优抚对象医疗补助14.95万元，2110302水体780万元，2110402 农村环境保护2.10万元，2120199其他城乡社区管理事务支出87.10万元，2120201城乡社区规划与管理79.36万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出200万元，2130101行政运行2.26万元，2130104 事业运行929.48万元，2130122农业生产支持补贴3万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助70.45万元，2130199 其他农业支出52.76万元，2130204林业事业机构0.65万元，2130299其他林业支出30万元，2130316农田水利148万元，2130504 农村基础设施建设148.17万元，2130505生产发展534.20万元2130506社会发展24.75万元，2130701对村级一事一议的补助226.50万元，2130799其他农村综合改革支出215万元，2139901化解其他公益性乡村债务支出24.50万元，2150605 安全监管监察专项0.50万元，2160299其他商业流通事务支出75万元，2210105 农村危房改造737.25万元，2210199 其他保障性安居工程支出769.88万元，2299901 其他支出303.70万元，按经济分类科目，工资福利支出2033.46万元，商品和服务支出1457.32万元，对个人和家庭的补助4247.17万元，基本建设支出780万元，其他资本性支出2971.11万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出 0万元。

与预算情况相比：2017年预算数支出2068.35万元，决算财政拨款支出比预算财政拨款支出增长9420.71 万元，增加455.47%，主要原因为我镇2017年增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入，项目资金的投入。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少105.35万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年我镇未投入政府性基金类项目。政府性基金预算财政拨款支出36.40万元，与上年相比，减少162.64万元，降低81.71%。增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

与预算相比情况：2017年政府性基金预算财政拨款0万元，与预算相比政府性基金收入增加0万元，增长0%，政府性基金支出增加36.4万元，增长100%，增减变化主要原因：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出36.4万元，与上年相比，减少162.64万元，减少81.71%。增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工，还有少部分未竣工验收。

与预算相比情况：2017年政府性基金预算财政拨款0万元，与预算相政府性基金决算支出增加36.4万元，增长100%，按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2301.58万元。与上年相比，减少101.18万元，降低4.21%。

其中财政拨款结转结余1998.2万元。与上年相比，增加499.19万元，增长33.3%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算70.24万元，比上年增加55.47万元，增长375.59%，增加原因是我镇访惠聚等工作投入加大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增减0万元；公务用车购置及运行维护费支出70.24万元，占100%，比上年增加55.47万元，增长375.59%，增加原因是我镇投入访惠聚项目工作加大；公务接待费支出0万元，比上年增减0万元。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市乌图布拉格镇人民政府全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费70.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费70.24万元。主要用于公务用车油费及车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元，主要是全年无支出。博乐市乌图布拉格镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年三公经费预算9万元，三公经费决算支出比三公经费预算支出增加61.24万元，增长680.44%，增减变化原因：访惠聚等工作加大，车辆维修，保养，燃油等费用增加

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市乌图布拉格镇人民政府机关运行经费支出847.59万元，比上年减少216.26万元，降低25.51%，主要原因是2016年在统计时误将上级拨款的被装购置费及行政事业收费列维修费列入当中。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府采购计划1059.42万元，其中：政府采购货物支出236.98万元、政府采购工程支出822.44万元，政府采购服务支出0万元；实际采购1014.10万元，其中：政府采购货物支出231.60万元、政府采购工程支出782.50万元，政府采购服务支出0万元 。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5884.80万元，其中：流动资产3507.47万元，固定资产1079.59万元（其中：房屋11088（平方米），价值451.08万元，共有车辆20辆，价值170.43万元，其中：一般公务用车4辆、小型载客汽车12辆（主要是：巡逻车）大中型载客汽车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备64万元、在建工程1297.74万元。其他固定资产价值394.08万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市乌图布拉格镇人民政府资产有偿使用收入合计95.55万元，资产处置收入合计95.55万元。其中：已缴国库95.55万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目21个，项目支出决算1051万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、乌图布拉格镇发展畜牧业项目-巴亚尔布拉格村

项目总投资为50万元，资金来演为兴边富民专项资金。2017年9月5日已支付30万元，2017年10月9日已支付10万元，根据项目进度已支付40万元，剩余资金正在办理提款手续。

通过兴边富民发展畜牧业项目的实施，带动100户养殖户发展养殖业，充分发挥示范带动作用，带动周边农户积极发展养殖业，经济效益显著。间接带动农民增收：一是带动周边农牧民进行养殖，统一进行销售；二是养殖户养殖规模的扩大，带动当地饲草、玉米种植及加工、销售、储运。

2、乌图布拉格镇发展畜牧业项目-巴亚尔布拉格西村

项目总投资为50万元，资金来演为兴边富民专项资金。2017年9月5日已支付30万元，2017年10月9日已支付10万元，已支付共40万元，剩余资金正在办理提款手续。

通过兴边富民发展畜牧业项目的实施，带动100户养殖户发展养殖业，充分发挥示范带动作用，带动周边农户积极发展养殖业，经济效益显著。间接带动农民增收：一是带动周边农牧民进行养殖，统一进行销售；二是养殖户养殖规模的扩大，带动当地饲草、玉米种植及加工、销售、储运。

3、乌图布拉格镇发展畜牧业项目-呼和浩特呼尔村

项目总投资为77.48万元，资金来源为项目补助50万元，自筹资金27.48万元。2017年6月22日支付15万元，2017年11月26日支付25万元，已支付共40万元，由于未审计完毕结余10万元，自筹资金27.48万元已到位。带动100户养殖户发展养殖业，间接带动农民增收，为100户新建砖混结构暧圈4座，每座400平方米，每平方米484元，小计每座19.37万元；项目合计77.48万元，其中项目补助50万元，自筹资金27.48万元。1.社会效益：项目的建设，提高了劳动生产率和投入产出比，促进当地产业结构调整的步伐，加快该村经济的发展。可以形成“合作社＋农户”的畜牧业产业化经营模式，提高畜产品的供给，起到带头作用。有利于扩大就业，吸纳我镇富余劳动力就业和再就业。2.经济效益：带动100户养殖户扩大养殖规模，为每户养殖户提高收入0.5万元，100户共50万元，且能充分发挥示范带动作用，带动周边农户积极发展养殖业，经济效益显著。带动周边农户积极发展养殖业，经济效益显著。

4、乌图布拉格镇中草药种植项目-介格得布拉格村

项目总投资为65万元，专项补助资金50万元，自筹资金15万元。2017年7月10日支付15万元，2017年11月26日支付25万元，已支付共40万元，由于该项目正在审计结余10万元，自筹资金15万元已到位。在介格得布拉格村村种植50亩芍药，每亩4000棵，每棵0.3元，小计6万元；2.新建地下滴管设施1500米，每米30米，小计4.5万元，地上灌溉设施45000米及送水管等配件设施，每米0.6元，小计2.7万元；3.土地平整50亩，每亩补助500元，小计2.5万元；4.人工栽培每亩500元，小计2.5万元；5.施肥每亩300元，小计1.5万元；6.新建栅栏1600米，每米283元，小计45.3万元。项目合计65万元，其中项目补助50万元，自筹资金15万元。

通过兴边富民中草药种植项目的实施，提升种植水平。集中种植、统一管理，使种植成本效率大大提高。提高该村牧民收入。通过改变种植结构，发挥种植合作社的作用，打造介格得布拉格村的品牌，努力提高产品价值和附加值，有效的增加农牧民收入。提速种植产业发展。随着种植规模的扩大，项目建成后将有效的推动民族种植业的快速发展，带动观光旅游资源。

5、乌图布拉格镇特色食品加工项目-恰尔根浩图呼尔村

项目总投资为50万元，资金来源为兴边富民行动专项资金。由于该项目属于变更项目，变更批复11月才下达，开工晚，目前设备已到位，正在办理支付40万元提款手续。引进一套酸奶生产线,卫生级离心泵5套；卸奶罐1套；双联过滤器1套；加热罐2套；制冷罐1 套；CIP 1套；均质机1套；双头灌装机1台；快装阀门24个；管道28米；卡箍弯头组件84个； 温度表3支 ；配电箱1套；自动酸奶机2台；项目总投资50万元，资金来源为兴边富民行动专项资金。

恰尔根浩图呼尔村奶制品加工项目的实施效益：1.经济效益：每公斤奶按市场价3.5元收入，受益户通过奶制品加工，1公斤奶可加工300克酸奶或150克奶疙瘩或300克奶酒，1公斤奶的价格可升值为8-9元，出去成本、人工费等费用，每公斤奶可净增值5元。2.社会效益：可与养殖户签订订单，这样不仅提高深加工水平，形成生产、加工、销售一体化的产业链，还可以改善城镇居民的饮食，满足城镇居民的饮食要求，产品也可以走向疆内等市场，弘扬民族文化，提高我市的知名度。

6、乌图布拉格镇葡萄旅游观光采摘园项目-桑津布拉格村

项目总投资为79.05万元，其中兴边富民行动专项资金51万元，自筹资金28.05万元。2017年10月10日支付30万元，2017年11月26日支付10万元，已支付共40万元，由于该项目正在审计结余10万元，自筹资金28.05万元已到位。 ㈠建设100亩酿酒葡萄园。1.苗木采购：每亩苗木400棵；2.滴灌；3.铁丝；4.水泥杆每亩38根。㈡新建400米钢结构葡萄长廊。1.新建钢结构长廊宽度3米，高度2.5米；2.鲜食葡萄种植800米，每米1棵，每棵三年生葡萄苗木。项目合计79.05万元，其中兴边富民行动专项资金51万元，自筹资金28.05万元。

通过兴边富民项目的实施，本项目建设完成后，预计年观光旅游人数10万人次，人均采摘葡萄2公斤，共计200吨，按照7元/公斤计算，预计年收入为140万元。该项目的建设可以创造新的就业机会。随着整个项目的建设，与之相配套的产业链将逐步形成和发展，为社会就业提供更多的机会，发挥出更大的经济和社会效益，将为20户合作社社员家庭提供40个就近工作岗位，工作1个月，待遇按150元/天，可产生18万元的经济收入。当地旅游业、服务业都将得到长足发展，由此带动和促进社会经济和事业的整体发展。改善当地生态环境。

7、乌图布拉格镇阔西旦力亚民族特色食品加工项目-乌拉斯塔村

项目总投资为:50万元，已支付共40万元，剩余资金正在办理提款手续。 项目实施内容：㈠水果糖生产线设备采购：1.不锈钢电磁炉熬汤锅1台；2.不锈钢冷却台1；3.不锈钢保温拱桶1个；4.不锈钢四道轮拉条机1台；5.不锈钢350多功能成型机1台；6.不锈钢三层冷却塞1台；7.不锈钢988E全自动枕式包装机1台，㈡冰糖设备采购：1.不锈钢大冰糖模子70个；2.不锈钢小冰糖模子300个；3.冰糖模具500个；4.不锈钢大锅4个 ；㈢蛋糕设备：烤箱1个；㈣炼乳设备：加层锅1个(产权归村委会，村委会负责日常监管)。带动20户农民就业，间接带动农民增收，提高人民生活水平，合理的膳食营养理念，已逐渐为我国广大人民所接受。

8、乌图布拉格镇巴格布热村养老院升级改造项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金。2017年12月8日支付20万元，剩余资金正在办理提款手续。用于巴格布热村养老院升级改造项目，扩建养老院内部装修一集设施配备采购（1保健室、康复室、文化休闲室设备购置）。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于巴格布热村养老院升级改造项目，由于社会的快速发展，人口老龄化不容忽视，我镇现有的基础设施远远不能满足社会需要，针对老龄化形式严峻，为完善老年人服务设施，本着老有所养、有所依、老有所乐、老有所学为目标，以为老年人提供优质的住养、生活、护理等服务。根据我国国情，人口处于老龄化趋势增加，独生子女较多，很多老人无人赡养，养老院的完善，为老年人提供了很好的居住场所。

9、乌图布拉格镇巴亚尔布拉格西村温室大棚建设项目

项目总投资为50.1万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元，自筹资金0.1万元。2017年11月3日支付25万元，剩余资金正在办理提款手续。自筹资金已到位用于巴亚尔布拉格西村温室大棚建设，新建2座花卉温室大棚，每座600平方米，共1200平方米。项目总投资50.1万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元，自筹资金0.1万元。。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于巴亚尔布拉格西村温室大棚建设，项目的实施提高村队农业生产组织化、专业化，壮大种植中心经济组织对花卉产业的健康、快速发展。为农民增产增收，促进农村经济快速发展。产品市场前景广阔，投资风险小，经济、社会效益好，其主要经济技术指标符合行业标准；项目运行对环境质量影响不大。

10、乌图布拉格镇尕格茨根乌拉斯塔村庭院经济项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金。2017年11月6日支付15万元，2017年11月28日支付30万元，剩余资金正在办理提款手续。用于嘎格茨根乌拉斯村庭院经济项目，100亩庭院种植项目，每亩种植约50棵高品质果树。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于嘎格茨根乌拉斯村庭院经济项目，项目的实施大力发展农村庭院经济，有利于增加农民收入、解决就业，加快农业产业结构的调整，促进农村的产业升级，提高农业生产效率，促进农业生产发展。同时可促进农村环境的改善，充分利用村队养殖业产生的粪便，变废为宝，使农村的生活环境得到改善，加快生态环境建设和建设社会主义新农村的需要，按照“资源化、无害化、生态化”的原则，形成“前促养殖，后带种植”的匹配关系，推进农业产业结构调整，是建设社会主义新农村必不可少的环节。

11、乌图布拉格镇格尼登东村蔬菜交易市场

项目总投资为51.4万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元，自筹资金1.4万元。2017年11月19日支付30万元，剩余资金正在办理提款手续。自筹资金已到位。用于建设格尼登东村蔬菜交易市场新建40平方米的管理用房及水泥地坪1000平方米，围墙。项目总投资51.4万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元，自筹资金1.4万元。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于格尼登东村蔬菜交易市场建设项目，项目的实施改善农村的生产生活条件，有效促进格尼登东村的经济发展，发展劳动密集型的设施农业是增收的有效途径。有效带动乌镇蔬菜产业的升级上档，提高农民的效益，带动农民脱贫致富。

12、乌图布拉格镇格尼登中村冷库建设项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。2017年9月26日支付27.36万元，2017年10月20日支付12.64万元,剩余资金正在办理提款手续，用于建设格尼登中村冷库,新建100平米保鲜冷库。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于格尼登中村冷库建设项目，项目的实施将积极推动当地特色水果蔬菜种植业发展。加快社会主义新农村建设。以专业合作社水果蔬菜种植基地为核心，以冷藏保鲜为保障，利用其规模、技术、设备等优势，向周边农户推广、应用，从而带动当地水果种植业发展。同时有利于吸收附近村民就业，为农增收。通过冷藏保鲜果品，使瓜果增值。解决水果集中上市、价格低迷的有效途径，调解市场供给。

13、乌图布拉格镇喇门布呼村滴灌带厂建设项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金。由于该项目开工较晚，目前还未完工，所以还未支付工程款，用于喇门布呼村滴灌带厂建设项目，新建彩钢板厂房300平方米，每平方米1067元，改水电7万元，地面硬化1亩10万。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于喇门布呼村滴灌带厂建设项目，是贯彻落实地区大力发展节水灌溉农业，推进新型农业进程的具体措施，加快我镇村队农业现代进程，本项目的建设与实施，进一步带动农业经济的发展水平。近年来，我镇棉花膜下滴管的大面积发展表现出了强劲的需求，降低成本，同时使农作物增产增收，方便广大农民群众，便于推广，意义重大。因此该项目的实施对进一步提高农业生产技术水平，提高本地区水资源利用率，促进我镇农业生产的可持续发展，带动农民增收致富等方面都将产生积极作用，建设本项目都具有很大的必要性和现实性，是当前经济社会发展的必然要求。

14、乌图布拉格镇青得里卓南村购买服装加工设备项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金。2017年11月8日支付30万元，剩余资金正在办理提款手续。用于青得里卓南村购买服装加工设备项目，购买服装加工设备一套。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于青得里卓南村购买服装加工设备，项目的实施将提升刺绣工艺，刺绣产业的机械化，使刺绣产品较传统工艺水准大大提高；提高农牧民收入。通过更新设备提高刺绣水平和速度，节省人力的投入、改进生产工艺，将使产品在质量上有很大的提高，加之少数民族特色文化的融入，使产品价值和附加价值大幅度提升，有效增加农牧民收入；提速刺绣业发展，随着刺绣业场地的改善和设备的更新，项目建成后将有效的推动民族刺绣业的快速发展。

15、乌图布拉格镇乌拉斯塔村民族特色食品加工项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金。2017年11月8日支付30.8万元，剩余资金正在办理提款手续。用于乌拉斯塔村民族特色食品加工项目，购置食品生产设备1套、租赁厂房120平方米，租赁沿街店面40平方米。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于乌拉斯塔村民族特色食品加工项目，项目的实施将促进食品工业的发展，推动农业产业化，调整产业结构，提高农副产品附加值，时限农民增收，促进村队经济发展。

16、乌图布拉格镇乌图布拉格村老年丧葬服务中心建设项目

项目总投资为50万元，资金来源为访惠聚专项资金。2017年10月13日支付40万元，2017年12月13日支付10万元，剩余资金正在办理提款手续。用于乌图布拉格村老年丧葬服务中心建设项目，新建老年丧葬服务中心350平方米。。项目总投资50万元，资金来源为访惠聚专项资金50万元。

通过访惠聚专项资金的投入，我镇将资金用于乌图布拉格村老年丧葬服务中心建设项目，项目的实施将积极推进新农村建设，殡葬服务基础设施为全社会服务的一个部门，极大地方便了群众丧葬事宜。是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的，搞好殡葬服务基础设施的建设是做好服务的前提，加快殡葬服务基础设施的更新改造和正规化建设，是殡葬服务深入发展的需要，是殡葬服务基础设施自我生存发展和提高服务质量的需要。

17、乌图布拉格镇巴都跟营房村基础设施建设项目

项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金，2017年11月15日支付30万元，剩余资金正在办理提款手续，用于巴都根营房村新建300平方米彩钢板厂房一座，每平方米1000元，改水电7万元，地面硬化1亩10万元，项目总投资50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。

通过访惠聚一事一议专项资金的投入，我镇将资金用于巴都根营房村基础设施建设项目，项目的实施有效促进巴都根营房村的经济发展，改善了群众生活条件，改善农村基础设施，促进群众增产增收，促进农村经济发展。促进我镇经济社会良好发展，提高群众满意度。加快群众提高收入的步伐，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我镇的和谐稳定经济可持续性发展。

18、乌图布拉格镇巴格布热南村农田滴灌网改造

项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金。2017年10月26日支付10万元，2017年11月7日支付30万元 ，正在办理提款手续，用于巴格布热南村第一条田900亩地铺设滴管首部设备及主管道1000米，项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金。

通过访惠聚一事一议的投入，我镇将资金用于巴格布热南村农田滴管网改造项目，项目的实施有效促进巴格布热南村的农业发展，改善了群众生活条件，改善农村基础设施，促进群众增产增收，促进农村文明发展。通过农田滴管网改造设施的完善，促进我镇经济社会良好发展，提高群众满意度。加快群众提高生活水平的步伐，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我镇的和谐稳定经济可持续性发展。

19、乌图布拉格镇嘎格茨根介格得村基础设施建设项目

项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。2017年12月11日支付40万元，正在办理提款手续。用于嘎格茨根介格得村修建田间砂石路7公里，项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。

通过访惠聚一事一议专项资金的投入，实施村队基础设施，项目建成后，减少交通事故，降低由此造成的财产损失；改善镇镇环境条件，降低由环境污染造成的损失；改善农忙时出行条件；加强农村基础设施，促进村队经济发展。

20、乌图布拉格镇尕格茨根乌拉斯塔北基础设施建设项目

项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。2017年11月24日支付25万元，2017年12月22日支付15万元，正在办理提款手续。用于嘎格茨根乌拉斯北村修建田间砂石路4公里，安装路灯30盏。项目总投资50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。

[效益情况]通过访惠聚一事一议专项资金的投入，我镇将资金用于嘎格茨根乌拉斯北村基础设施建设，项目的实施有改善了村队群众生产条件，完善农村基础设施，促进群众增产增收，促进农村经济发展，提高村民生活水平。

21、乌图布拉格镇乌图布拉格南村砂石路建设

项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。2017年10月12日支付30万元，2017年10月26日支付10万元，正在办理提款手续。用于实施乌图布拉格南村一事一议砂石路建设项目，X201线往三号条田500亩耕地边修建长3公里，宽4米的砂石机耕道。项目总投资为50万元，资金来源为一事一议专项资金50万元。

通过访惠聚一事一议专项资金的投入，实施乌图布拉格南村田间砂石路建设项目，项目建成后，缩短农民出行时间，改善农忙时出行条件；改善镇镇环境条件，降低由环境污染造成的损失；为农民增产增收，促进村队经济发展。

与其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出、20101人大事务、2010101行政运行、20102政协事务、2010299其他政协事务支出、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、2010301 行政运行、20106财政事务、2010601行政运行、20111纪检监察事务、2011199其他纪检监察事务支出、20113商贸事务、2011399其他商贸事务支出、20129群众团体事务、2012999其他群众团体事务支出、20131党委办公厅（室）及相关机构事务、2013101行政运行、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、20132组织事务、2013299其他组织事务支出、20133宣传事务、2013399其他宣传事务支出、20134统战事务、2013499 其他统战事务支出、20136其他共产党事务支出、2013699其他共产党事务支出、204公共安全支出、20402公安、2040299 其他公安支出、20406司法、2040601 行政运行、2040650 事业运行、206科学技术支出、20604技术研究与开发、2060499其他技术研究与开发支出、20607科学技术普及、2060702科普活动、207文化体育与传媒支出、20701文化、2070199其他文化支出、20704新闻出版广播影视、2070499其他新闻出版广播影视支出、20799其他文化体育与传媒支出、2079999其他文化体育与传媒支出、208社会保障和就业支出、20802民政管理事务、2080201行政运行、2080205老龄事务、2080208基层政权和社区建设、2080299其他民政管理事务支出、20805行政事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★、2080506机关事业单位职业年金缴费支出★、20807就业补助、2080799其他就业补助支出★、20808抚恤、2080802伤残抚恤、2080803在镇复员、退伍军人生活补助、2080805义务兵优待、20809退役安置、2080901退役士兵安置、20810社会福利、2081001儿童福利、2081002老年福利、2081004殡葬、20811残疾人事业、2081104残疾人康复、2081105残疾人就业和扶贫、2081199其他残疾人事业支出、20815自然灾害生活救助、2081501中央自然灾害生活补助、20819最低生活保障、2081901城市最低生活保障金支出、2081902农村最低生活保障金支出、20822大中型水库移民后期扶持基金支出、2082201移民补助、2082202基础设施建设和经济发展、20825其他生活救助、2082502其他农村生活救助、20826财政对基本养老保险基金的补助★、2082602财政对城镇居民基本养老保险基金的补助★、20899其他社会保障和就业支出、2089901其他社会保障和就业支出、210医疗卫生与计划生育支出、21001医疗卫生与计划生育管理事务、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务、支出、21007计划生育事务、2100799其他计划生育事务支出、21013医疗救助★、2101301城镇医疗救助★、21014优抚对象医疗★、2101401优抚对象医疗补助★、211节能环保支出、21103污染防治、2110302水体、2110399其他污染防治支出、212城镇社区支出、21201城镇社区管理事务、2120101行政运行、21202城镇社区规划与管理、2120201城镇社区规划与管理、21203城镇社区公共设施、2120399其他城镇社区公共设施支出、21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、213农林水支出、21301农业、2130104事业运行、2130108病虫害控制、2130122农业生产支持补贴、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、21302林业、2130299其他林业支出、21303水利2130316农田水利、2130399其他水利支出、21305扶贫、2130504农村基础设施建设、2130505生产发展、2130506社会发展、21307农村综合改革、2130701对村级一事一议的补助、2130799其他农村综合改革支出、215资源勘探信息等支出、21506安全生产监管、2150605安全监管监察专项、216商业服务业等支出、21602商业流通事务、2160299其他商业流通事务支出、220国土海洋气象等支出、22001国土资源事务、2200110国土整治、221住房保障支出、22101保障性安居工程支出、2210105农村危房改造、2210199其他保障性安居工程支出、229其他支出、22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、2296002用于社会福利的彩票公益金支出、2296003用于体育事业的彩票公益金支出、22999其他支出、2299901其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》