博尔塔拉蒙古自治州博乐市小营盘镇人民政府

单位2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市小营盘镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市小营盘镇人民政府单位概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（10）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘镇人民政府有下属预算单位，下设11个处室，分别是：博乐市小营盘镇人民政府（本级）、小营盘镇人大、小营盘镇党委、博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心、博乐市小营盘镇文体广电服务中心、博乐市小营盘镇人口和计划生育生殖健康服务站、博乐市小营盘镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、博乐市小营盘镇社会保障（民政）服务中心、博乐市小营盘镇司法所、博乐市小营盘镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）、博乐市小营盘镇社区事业服务中心。

博乐市小营盘镇人民政府编制数176，实有人数224人，其中：在职224人，增加47人；退休46人，增加25人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则，博乐市小营盘镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2339.46万元。

收入预算包括：一般公共预算2339.46万元。

支出预算包括：一般公共服务支出530.01万元、外交支出0万元、 国防支出0万元、公共安全支出12.41万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出208.59万元、社会保障和就业支出501.94万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出37.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出203.6万元、农林水支出845.12万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

二、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年收入预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府收入预算2339.46万元，其中：

一般公共预算2339.46万元，占100%，比上年增加370.67万元，主要原因是人员工资增加。

三、关于博乐市小营盘镇人民政府单位2017年支出预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府单位2017年支出预算2339.46万元，其中：

基本支出2339.46万元，占100%，比上年增加370.67   万元，主要原因是人员工资支出增加。

四、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2339.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，分别为2010101行政运行11.96万元，2010301行政运行268.86万元，2010601行政运行141.87万元，2013101行政运行107.32万元，2040601行政运行12.41万元，2070199其他文化支出208.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出501.94万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出37.79万元，2120101行政运行96.77万元，2120201城乡社区规划与管理106.83万元，2130104事业运行845.12万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出2339.46万元，比上年执行数增加370.67万元，增长18.73%。主要原因是：人员工资增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出530.01万元，占23%。

2.公共安全支出12.41万元，占1%。

3.文化体育与传媒支出208.59万元，占9%。

4.社会保障和就业支出501.94万元，占21%。

5.医疗卫生与计划生育支出37.79万元，占2%。

6.城乡社区支出203.6万元，占9%。

7.农林水支出845.12万元，占36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010101行政运行：2017年预算数为11.96万元，比上年执行数增加1.63万元，增长15.78%，主要原因是：人员工资增加。     

2.2010301行政运行：2017年预算数为268.86万元，比上年执行数减少44.2万元，下降14.12%，主要原因是：有退休人员，人员减少，工资减少。

3.2010601行政运行：2017年预算数为141.87万元，比上年执行数增加96.11万元，增长210.03%，主要原因是：预算系统2017年修改部门，部分人员调整部门。

4.2013101行政运行：2017年预算数为107.32万元，比上年执行数增加17.78万元，增长19.86%，主要原因是：人员工资增加。

5.2040601行政运行：2017年预算数为12.41万元，比上年执行数增加12.41万元，增长100%，主要原因是：预算系统2017年才增加司法所部门机构。

6.2070199其他文化支出：2017年预算数为208.59万元，比上年执行数增加101.8万元，增长95.33%，主要原因是：预算系统2017年修改部门，部分人员调整部门。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为501.94万元，比上年执行数增加501.94万元，增长100%，主要原因是：预算系统2017年才增加该类款项。

8.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：2017年预算数为37.79万元，比上年执行数减少8.9万元，下降19.06%，主要原因是：有退休人员，人员减少，工资减少。

9.2120101行政运行：2017年预算数为96.77万元，比上年执行数增加96.77万元，增长100%，主要原因是：预算系统2017年才增加社区事业服务中心部门机构。

10.2120201城乡社区规划与管理：2017年预算数为106.83万元，比上年执行数增加106.83万元，增长100%，主要原因是：预算系统2017年才增加村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）部门机构。

11.2130104事业运行：2017年预算数为845.12万元，比上年执行数增加568.87万元，增长205.93%，主要原因是：预算系统2017年修改部门，部分人员调整部门。

六、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2339.46万元，其中：

人员经费2145.3万元，主要包括：基本工资703.56万元、工资性津贴补贴218.6万元、奖金58.63万元、养老金287.49万元、规范公务员津贴（在职）456.66万元、基本医疗保险（在职）129.37万元、公务员医疗补助（在职）43.12万元、生育保险4.91万元、失业金8.09万元、工伤保险5.93万元、大额医疗保险（在职）2.69万元、商业补充医疗保险(含退休)6.21万元、退休人员取暖费5.86万元、基本医疗保险（退休）19.45万元、公务员医疗补助（退休）6.48万元、大额医疗保险（退休）0.55万元、住房公积金172.49万元、抚恤和生活补助13.62万元、独生子女费0.65万元、计划生育奖励金（退休）0.94万元。

公用经费194.16万元，主要包括：办公费139.47万元(其中：公务用车运行维护费11.8万元)、个人取暖费28.87万元、工会经费9.22万元、福利费16.6万元。

七、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数为63.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费63.8万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是2017年预备缩减开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市小营盘镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市小营盘镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市小营盘镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算127.67万元，比上年预算增加2.94万元，增长2.36%。主要原因是人员编制数增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市小营盘镇人民政府采购预算56.37万元，其中：政府采购货物预算56.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.37万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额56.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市小营盘镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8304平方米，价值103.77万元。

2.车辆15辆，价值94.65万元；其中：一般公务用车6辆，价值48.47万元；执法执勤用车6辆，价值23.1万元；其他车辆3辆，价值23.08万元。

3.办公家具价值81.08万元。

4.其他资产价值593.32万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

  博乐市小营盘镇人民政府

                2017年11月23日