目录
第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年年支出预算情况说明
四、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐农贝林哈日莫墩乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府概况
一、主要职能
一、主要职能
1、在乡党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。
2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。
3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。
4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。
5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。
6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门的部门预算包括：政府本级预算及下属11家预算单位在内的汇总预算。
博乐市贝林哈日莫墩乡部门本级下设4个科室，分别是：政府本级、人大、党委、司法所。
本部门中，行政单位4家，参公管理事业单位0家,事业单位7家，纳入博乐市贝林哈日莫墩乡2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 农业（畜牧业）发展服务中心
2. 文体广电服务中心、㈣ 社会保障（民政）服务中心
3. 财政所（农村合作经济经营管理服务站）
4. 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）
5. 市场监督管理所
6. 人口和计划生育生殖健康服务站
7. 社区事业服务中心。
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门编制数81人 ；实有人数78人，其中：在职 78人，增加1人；退休29人，退休2017年增加3人；
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
1002.29 |
201 一般公共服务支出 |
327.65 |
一般公共预算 |
998.89 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
3.4 |
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
64.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
234.64 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
58.07 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
45.11 |
|
|
213 农林水支出 |
268.86 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
3.4 |
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
1002.29 |
小 计 |
1002.29 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
1002.29 |
支 出 合 计 |
1002.29 |
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
27.61 |
27.61 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
80. |
80. |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
167.35 |
167.35 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
30.74 |
30.74 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
231.62 |
231.62 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
79.35 |
79.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
25.59 |
25.59 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1002.29 |
998.89 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.36 |
4.36 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
3.1 |
3.1 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
27.63 |
27.63 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
0.01 |
0.01 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
3.69 |
3.69 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
32.34 |
32.34 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
0.01 |
0.01 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.06 |
9.06 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
6.54 |
6.54 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
58 |
58 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.61 |
3.61 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.46 |
2.46 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.11 |
23.11 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.02 |
180.00 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.83 |
0.83 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.23 |
8.23 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
20.06 |
20.06 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
201.0 |
201.0 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
10.56 |
10.56 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.4 |
|
3.4 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.1 |
|
1.1 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.63 |
|
5.63 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
19.4 |
|
19.4 |
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
6.48 |
|
6.48 |
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
4.63 |
|
4.63 |
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
2.06 |
|
2.06 |
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
28 |
|
28 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
80 |
|
80 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.4 |
|
3.4 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
27.61 |
|
27.61 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.43 |
26.43 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
22.82 |
22.82 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
167.85 |
167.85 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
16.42 |
16.42 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.49 |
1.49 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
1.04 |
1.04 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
9.44 |
9.44 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.25 |
11.25 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
7.46 |
7.46 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
71.86 |
71.86 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
0.04 |
0.04 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
2.52 |
2.52 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
25.47 |
25.47 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
合计 |
1002.29 |
820.58 |
181.71 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
1002.29 |
201 一般公共服务支出 |
327.65 |
327.65 |
|
一般公共预算 |
998.89 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
3.4 |
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
234.64 |
234.64 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
58.07 |
58.07 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
45.11 |
45.11 |
|
|
|
213 农林水支出 |
268.86 |
268.86 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
1002.29 |
小 计 |
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1002.29 |
支 出 总 计 |
1002.29 |
998.89 |
3.4 |
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.36 |
4.36 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
27.63 |
27.63 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
0.01 |
0.01 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
3.69 |
3.69 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
32.34 |
32.34 |
|
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
0.01 |
0.01 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.06 |
9.06 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
6.54 |
6.54 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
58.00 |
58.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.61 |
3.61 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.46 |
2.46 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.11 |
23.11 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.83 |
0.83 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.23 |
8.23 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.29 |
1.29 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
20.06 |
20.06 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
201.00 |
201.00 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
10.56 |
10.56 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.10 |
|
1.10 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.63 |
|
5.63 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
19.40 |
|
19.40 |
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
6.48 |
|
6.48 |
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
4.63 |
|
4.63 |
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
2.06 |
|
2.06 |
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
28.00 |
|
28.00 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
|
80.00 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.40 |
|
3.40 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
27.61 |
|
27.61 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.43 |
26.43 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
22.82 |
22.82 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
167.85 |
167.85 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
16.42 |
16.42 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.49 |
1.49 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
1.04 |
1.04 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
9.44 |
9.44 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.25 |
11.25 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
7.46 |
7.46 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
71.86 |
71.86 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
0.04 |
0.04 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
2.52 |
2.52 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
25.47 |
25.47 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
合计 |
1002.29 |
820.58 |
181.71 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
235.47 |
235.47 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
245.13 |
245.13 |
|
|
03 |
奖金 |
19.62 |
19.62 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.03 |
98.03 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.12 |
44.12 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
14.71 |
14.71 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
13 |
住房公积金 |
58.82 |
58.82 |
|
|
14 |
医疗费 |
1.79 |
1.79 |
|
302 |
01 |
办公费 |
53.9 |
|
53.9 |
|
02 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
03 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
04 |
手续费 |
0 |
|
0 |
|
05 |
水费 |
0 |
|
0 |
|
06 |
电费 |
0 |
|
0 |
|
07 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
|
08 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
|
09 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
|
11 |
差旅费 |
0 |
|
0 |
|
16 |
培训费 |
0 |
|
0 |
|
17 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
|
26 |
劳务费 |
0 |
|
0 |
|
28 |
工会经费 |
3.15 |
|
3.15 |
|
29 |
福利费 |
5.66 |
|
5.66 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
7.8 |
|
7.8 |
303 |
02 |
退休费 |
3.7 |
3.7 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
19.16 |
19.16 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
05 |
生活补助 |
4 |
4 |
|
|
|
合计 |
820.58 |
750.07 |
70.51 |
表七：
项目支出情况表 |
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
上级专项(基金)：提前下达2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
3.4 |
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
1.1 |
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
5.63 |
5.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
1 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
19.4 |
|
|
19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
上级专项：边境地区转移支付-边民补助 |
6.48 |
|
|
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
民生配套项目：村级动物防疫员岗位补助 |
3.6 |
|
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
民生配套项目:村级动物防疫员注射补助 |
1.03 |
|
|
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标 |
2.06 |
|
|
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
上级专项：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标 |
28 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标 |
80 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
上级专项：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金 |
3.4 |
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
上级专项：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标 |
9.66 |
|
|
9.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
上级专项：提前下达2018年优抚对象补助经费预算指标 |
17.95 |
|
|
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
181.71 |
5.63 |
1.1 |
174.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
单位：万元 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
7.8 |
0 |
7.8 |
0 |
7.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制部门：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
单位：万元 |
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3.4 |
|
3.4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则博乐市财政安排博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算1002.29万元。
收入预算包括：一般公共预算998.89万元、 政府性基金预算3.4万元。
支出预算包括：一般公共服务支出327.65万元、文化体育与传媒支出64.56万元、社会保障和就业支出234.64万元、医疗卫生与计划生育支出58.07万元、城乡社区支出45.11万元 、农林水支出268.86万元、其他支出3.4万元。
二、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2018年收入预算情况说明
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门收入预算1002.29元，其中：
一般公共预算998.89万元，占99.66 %，比上年增加119.5万元，主要原因是项目增加；
政府性基金预算3.4万元，占0.34%，比上年增加3.4万元，主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金3.4万元；
三、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2018年支出预算情况说明
贝林哈日莫墩乡部门2018年支出预算1002.29元，其中：
基本支出820.58万元，占 81.87%，比上年减少58.81万元，主要原因是人员调动。
项目支出181.71万元，占18.13%，比上年增加181.71 万元，主要原因是增加各类项目。
四、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1002.29万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款998.89万元，政府性基金预算拨款3.4 万元。
支出预算包括：一般公共服务支出327.65万元、文化体育与传媒支出64.56万元、社会保障和就业支出234.64万元、医疗卫生与计划生育支出58.07万元、城乡社区支出45.11万元 、农林水支出268.86万元、其他支出3.4万元。
五、关于博乐市贝林哈日莫墩乡部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出820.58万元，比上年执行数减少58.81万元，下降7.1%。主要原因是：人员调动及缩减经费。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出327.65万元，占32.7%、文化体育与传媒支出64.56万元，占6.45%、社会保障和就业支出234.64万元，占23.41%、医疗卫生与计划生育支出58.07万元，占5.79%、城乡社区支出45.11万元，占4.5%、农林水支出268.86万元，占26.82%、其他支出3.4万元，占0.33%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为 10.48万元，比上年执行数减少1.66万元，下降13.67 %，主要原因是：人员处分后扣除十三个月工资及奖金等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2018年预算数为 207.08万元，比上年执行数增加49.97万元，上升31.8%，主要原因是：人员调整及增资。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2018年预算数为30.74万元，比上年执行数65.51万元，下降100%，主要原因是：人员调动及2017年工资系统调整，部分人员调整入其他部门。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），2018年预算数为 79.35万元，比上年执行数减少14.23万元，下降17.9 %，主要原因是：缩减开支，人员调走等。
5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项），2018年预算数为36.04万元，比上年执行数上升1.08万元，上升2%，主要原因：人员调资。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），2018年预算数为 64.56 万元，比上年执行数下降1.41万元，下降2.1%，主要原因：人员调动。
7.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项），2018年预算数0，比上年执行数建设15.55万元，下降100%，主要原因是：1人调出1人退休。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为 93.68万元，比上年执行数降低50万元，下降54%，主要原因：2017年统计中包括职业年金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 一般公共服务支出，2018年预算数为 25.59万元，比上年执行数 1.39万元下降5%，主要原因是：缩减开支，人员调动。
10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为 9.07万元，比上年执行数增加0.83万元，上升9%，主要原因是：人员调资。
11.农林水（类）农业（款）事业运行，2018年预算数为 231.62万元，比上年执行数增加7.53万元，上升3%，主要原因是：人员调资。
六、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出998.89万元，其中：
人员经费927.34万元，主要包括：基本工资235.47万元、津贴补贴245.13万元、奖金19.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.22万元、职工基本医疗保险缴费44.11万元、公务员医疗补助缴费14.71万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金58.82万元、医疗费1.28万元、退休费3.69万元、抚恤金27.61万元、生活补助37.91万元、救济费80万元、医疗费补助49.25万元、奖励金0.24万元等。
公用经费71.55万元，主要包括：办公费53.9万元、培训费1.1万元、工会经费3.15万元、福利费5.66万元、公务用车运行维护费7.8万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
1、项目名称：2018年残疾人事业发展补助资金
预算安排规模：3.4万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：3.4万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政补助
受益人群和社会效益：收益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
2、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金
预算安排规模：5.63万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：5.63万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：生活补助2694元，保险补助781.26元
补贴范围：天池计划人员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
3、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金
预算安排规模：1.1万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：1.1万元
资金执行时间：2018年
4、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金
预算安排规模：19.4万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：19.4万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：生活补助2694元，保险补助781.26元
补贴范围：天池计划人员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
5、项目名称：边境地区转移支付-边民补助
预算安排规模：6.48万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：6.48万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：20人
补贴标准：100元/月
补贴范围：边民
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
6、项目名称：村级动物防疫员岗位补助
预算安排规模：3.6万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：3.6万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：3人
补贴标准：5200元/年
补贴范围：村级防疫员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群村级动物防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
7、项目名称：村级动物防疫员注射补助
预算安排规模：1.03万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：1.03万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：3人
补贴标准：1465.9元/年
补贴范围：村级防疫员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群村级防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
8、项目名称：2018年优抚对象医疗保障经费
预算安排规模：2.06万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：2.06万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：27人
补贴标准：500-3000
补贴范围：优抚对象
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
9、项目名称：2018年中央财政医疗救助补助
预算安排规模：28万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：28万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：237人
补贴标准：五保户（全部报销），低保（（费用-门槛-新农合报销）*70%封顶5万元），一般农户：5000-10000元,报销15%、10000-20000元报销20%、20000元以上报销40%。
补贴范围：城乡居民
补贴方式：支票
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
10、项目名称：2018年中央财政困难群众救助补助
预算安排规模：80万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：80万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：546人左右
补贴标准：1000-4000（第一次、第二次）
补贴范围：城乡居民
补贴方式：支票
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
11、项目名称：2018年优抚对象补助经费
预算安排规模：9.66万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：9.66万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：27人
补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄）
补贴范围：优抚对象
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
12、项目名称：2018年优抚对象补助经费
预算安排规模：17.95万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：17.95万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：27人
补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄）
补贴范围：优抚对象
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
13、项目名称：2018年残疾人事业发展补助资金
预算安排规模：3.4万元
项目承担单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
资金分配情况：3.4万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政补助
受益人群和社会效益：收益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.8万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少5.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：无购购置车辆安排 ；公务用车运行费减少5.2万元，主要原因是乡镇偏远，随着业务工作的增多，及车辆的老化使车辆运行费无法下降；公务接待费减少0万元，主要原因是无。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年政府性基金支出预算支出3.4万元。与上年相比增加3.4万元，增长100%。主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金。
其中：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2018年预算数为3.4万元，比上年执行数增加3.4万元，上升100%，主要原因是：残疾人补助。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级及下属4家行政单位、0家参公管理事业单位和 7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.55万元，比上年预算增加14.94万元，增长20.88%。主要原因是进一步提高干部积极性，增加工作经费。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算 13万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 3000平方米，价值237.32万元。
2.车辆 9辆，价值60.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车3 辆，价值11.55 万元；其他车辆5辆，价值28.83万元。
3.办公家具价值 75.51万元。
4.其他资产价值 145.09万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额181.71万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
2018年残疾人事业发展补助资金 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
吐尔文 |
联系电话 |
18609092915 |
项目资金（万元） |
资金总额：6.8 |
财政拨款：6.8 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对乡民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截 留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
2018年残疾人事业发展补助资金共帮助我乡30民残疾人进行了残疾人扫盲培训工作，同时为他们的残疾机动车进行了燃油补贴，补贴标准为260元/人。通过残疾人事业发展补助资金的使用，促进我乡经济社会良好发展，提高群众满意度。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年残疾人事业发展补助资金 |
项目申报的可行性 |
进一步规范、加强残疾人扫盲培训，残疾人发展补助金帮助了残疾人更好更方便的生活，带动残疾人家庭更好的发展经济。 |
项目申报的必要性 |
受益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
项目属性 |
新增项目R 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市组织部 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
刘莉梅 |
联系电话 |
18609095875 |
项目资金（万元） |
资金总额：25.03 |
财政拨款：25.03 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对乡组织办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截 留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
“天池计划”6人生活补助2694元，保险补助781.26元 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
项目申报的可行性 |
收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。 |
项目申报的必要性 |
发挥大学生村官“天池计划”在岗位上的职能，在自己的岗位上发光发热，促进我乡又好又快发展。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市组织部 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
刘莉梅 |
联系电话 |
18609095875 |
项目资金（万元） |
资金总额：1.1 |
财政拨款：1.1 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对乡组织办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截 留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
大学生村官和“天池计划”人员补助 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
项目申报的可行性 |
收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。 |
项目申报的必要性 |
发挥大学生村官“天池计划”在岗位上的职能，在自己的岗位上发光发热，促进我乡又好又快发展。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
边境地区转移支付-边民补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市政法委 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
哈利 |
联系电话 |
13679962566 |
项目资金（万元） |
资金总额：6.48 |
财政拨款：6.48 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对边民项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截 留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
20个边民，通过边民资金的发放，促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
边境地区转移支付-边民补助 |
项目申报的可行性 |
促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。 |
项目申报的必要性 |
规范、加强边民生活补助管理工作，促进守边固疆，维护边境地区和谐稳定 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
村级动物防疫员岗位补助 |
项目属性 |
新增项目£ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市畜牧局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
山巴 |
联系电话 |
15199617536 |
项目资金（万元） |
资金总额：3.6 |
财政拨款：3.6 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对畜牧办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截 留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
村级动物防疫员3人；受益人群村级防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
村级动物防疫员岗位补助 |
项目申报的可行性 |
村级防疫员做好畜禽常见病和传染病的基本知识和防治技术，为各村禽畜接种疫苗，确保我乡禽畜的良好生长。 |
项目申报的必要性 |
促进我乡禽畜健康生长，防止疾病的发生，确保市场流动可持续性。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
|
|
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
村级动物防疫员注射补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市畜牧局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
山巴 |
联系电话 |
15199617536 |
项目资金（万元） |
资金总额：1.03 |
财政拨款：1.03 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对畜牧办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截 留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
通过村级防疫员对我乡家畜疾病防治注射，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
村级动物防疫员注射补助 |
项目申报的可行性 |
村级防疫员做好畜禽常见病和传染病的基本知识和防治技术，为各村禽畜接种疫苗，确保我乡禽畜的良好生长。 |
项目申报的必要性 |
促进我乡禽畜健康生长，防止疾病的发生，确保市场流动可持续性。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
2018年优抚对象医疗保障经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
吐尔文 |
联系电话 |
18609092915 |
项目资金（万元） |
资金总额：2.06 |
财政拨款：2.06 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
通过对我乡27名优抚对象的医疗保障补助，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年优抚对象医疗保障经费 |
项目申报的可行性 |
受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。 |
项目申报的必要性 |
帮助优抚对象;年满60岁退役军人；在乡复转军人；带病回乡军人；伤残军人；烈士子女有效的解决了一定的就医经济困难问题。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
2018年中央财政医疗救助补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
吐尔文 |
联系电话 |
18609092915 |
项目资金（万元） |
资金总额：28 |
财政拨款：28 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
五保户（全部报销），低保（（费用-门槛-新农合报销）*70%封顶5万元），一般农户：5000-10000元,报销15%、10000-20000元报销20%、20000元以上报销40%。对我乡237人进行了医疗救助，得到了大家的一致好评。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年中央财政医疗救助补助 |
项目申报的可行性 |
通过临时救助、特困供养、城乡低保、城乡医疗救助，有效解决了困难群众“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。 |
项目申报的必要性 |
受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
2018年中央财政困难群众救助补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
吐尔文 |
联系电话 |
18609092915 |
项目资金（万元） |
资金总额：80 |
财政拨款：80 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
救助人次达546人次左右，补贴标准：1000-4000（第一次、第二次） 补贴范围：城乡居民 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年中央财政困难群众救助补助 |
项目申报的可行性 |
受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。 |
项目申报的必要性 |
受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
2018.1 |
2018.12 |
2、竣工验收 |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
项目名称 |
2018年优抚对象补助经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 |
项目起止时间 |
2018年1月1日-12月31日 |
项目负责人 |
吐尔文 |
联系电话 |
18609092915 |
项目资金（万元） |
资金总额：27.61 |
财政拨款：27.61 |
自有资金：0 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。 |
项目概况 |
通过对我乡27名优抚对象的医疗保障补助，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年优抚对象补助经费 |
项目申报的可行性 |
受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。 |
项目申报的必要性 |
受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、开工 |
|
|
2、竣工验收 |
|
|
… |
|
|
第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府
2018年2 月 1日
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