博尔塔拉蒙古自治州博乐市乌图布拉格镇人民政府单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市乌图布拉格镇人民政府单位概况

 

　  一、主要职能

   1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

　  二、机构设置及人员情况

 博乐市乌图布拉格镇人民政府有下属预算单位，下设 9个处室，分别是：

㈠ 司法所

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇司法所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办乌图布拉格镇人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈡ 农业（畜牧业）发展服务中心。整合镇农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设镇水利管理所。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制46名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市乌图布拉格镇水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制6名，负责镇农业生产用水调配工作。

㈢ 文体广电服务中心。整合镇文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇文体广电服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制11名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈣ 社会保障（民政）服务中心。整合镇劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇社会保障（民政）服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

5. 人员编制：核定事业编制7名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈤ 财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合镇财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责管理镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

5. 人员编制：核定事业编制10名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈥ 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合镇城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

5. 人员编制：核定事业编制5名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈦ 市场监督管理所

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇市场监督管理所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办乌图布拉格镇人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈧ 人口和计划生育生殖健康服务站

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇人口和计划生育生殖健康服务站。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

5. 人员编制：核定事业编制5名。

6. 领导职数：设站长1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈨社区事业服务中心

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇社区事业服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

5. 人员编制：核定事业编制4名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市乌图布拉格镇人民政府编制数 133人 ，实有人数219人，其中：在职 183人，增加16人； 退休35人，增加4人；离休 1人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2185.59万元。

收入预算包括：一般公共预算2185.59万元。

支出预算包括：一般公共服务支出533.89万元 、公共安全支出9.99万元、文化体育与传媒支出120.83万元、社会保障和就业支出420.45万元、医疗卫生与计划生育支出34.07万元、城乡社区支出165.05万元 、农林水支出901.31万元。

二、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年收入预算情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府收入预算2185.59万元，其中：

一般公共预算 2185.59万元，占100 %，比上年增加511.67万元，主要原因是2017年按照上级要求调整工资及新增职业年金及养老保险。

三、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府单位2017年支出预算情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府单位2017年支出预算    2185.59万元，其中：

基本支出2068.35万元，占94.6%，比上年增加394.43 万元，主要原因是2017年按照上级要求调整工资及新增职业年金及养老保险。

项目支出117.24万元，占5.4%，比上年增加104.47万元，主要原因是2017年新增村级防疫员岗位津贴及注射经费。

四、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 2185.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出2068.35万元，比上年执行数增加407.39万元，增长24.5 %。主要原因是：主要原因是2017年按照上级要求调整工资及新增职业年金及养老保险。项目支出117.24万元，占5.4%，比上年增加104.47万元，主要原因是2017年新增村级防疫员岗位津贴及注射经费。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出533.89万元，占24.4%。

2.公共安全支出9.99万元，占0.4%。

3.文化体育与传媒支出120.83万元，占5.5%。

4.社会保障和就业支出420.45万元，占19.2%。

5.医疗卫生与计划生育支出34.07万元，占1.5%。

6.城乡社区支出165.05万元，占7.5%。

7.农林水支出901.31万元，占41.5%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 行政运行2017年预算数为266.28万元，比上年执行数减少66.16万元，下降19.9%，主要原因是：人员调动。     

2.2010101 行政运行2017年预算数为11.29万元，比上年执行数增加1.83元，上升19.3%，主要原因是：人员调动。     

3.2013101 行政运行2017年预算数为62.99万元，比上年执行数减少35.24万元，下降35.8%，主要原因是：人员调动。

4.2010601 行政运行2017年预算数为192.33万元，比上年执行数增加29.05万元，上升17.7%，主要原因是：人员调动。

5.2040601 行政运行2017年预算数为9.99万元，比上年执行数减少9.99万元，上升100%，主要原因是：2017年司法所下划回乡镇核实。

6.2070199其他文化支出2017年预算数为120.83万元，比上年执行数减少0.74万元，下降 0.6%，主要原因是：人员调动。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为420.45万元，比上年执行数增加420.45万元，上升100%，主要原因是：2017年安装上级调整新增职业年金及养老保险金。

8.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2017年预算数为34.07万元，比上年执行数增加5.02万元，上升17.2%，主要原因是：人员调动及计生宣传员岗位津贴补助。

9.2120201城乡社区规划与管理2017年预算数为84.61万元，比上年执行数减少66.16万元，下降 19.9%主要原因是：人员调动。

10.2120199其他城乡社区管理事务支出2017年预算数为80.44万元，比上年执行数减少66.16万元，下降 19.9%，主要原因是：人员调动。

11.2130104事业运行2017年预算数为784.07万元，比上年执行数增加358.68万元，上升84.3%，主要原因是：2017年农业推广中心及畜牧站下划给乡镇核实。

12.213 01 04 事业运行2017年预算数为117.24万元，比上年执行数增加104.47万元，上升100%，主要原因是：增加村级防疫员及注射经费。 

六、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2068.35万元， 其中：

人员经费 1912.72万元，主要包括：基本工资634.82万元、津贴补贴595.01万元、奖金52.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.55万元、职工基本医疗保险缴费178.80万元、住房公积金153.93万元、离休费10.75万元、离退休人员取暖费4.10万元、退休人员医疗费17.66万元、抚恤金和生活补助7.26万元、奖励金0.94万元等。

公用经费 155.63 万元，主要包括：办公费106.95万元、取暖费25.45万元、工会经费8.30万元、福利费14.93万元等。

七、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年项目支出情况说明

1、项目名称：村级防疫员及注射经费
预算安排规模：117.24万元
项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府
资金分配情况：117.24万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政补助

补贴人数：2245人
受益人群和社会效益：收益人群为农牧民，现在农村的各项补助方针，对动物免疫和注射，饲养管理，疾病防治咨询，动物疾病治疗等有关畜牧兽医技术推广、服务工作。

八、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费    0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是响应上级号召，缩减三公经费 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无 。

九、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市乌图布拉格镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 413.24万元，比上年预算增加268.34  万元，增长100 %。主要原因是按照三定方案核定编制后，上级拨付运行费。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市乌图布拉格镇人民政府政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市乌图布拉格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 11088平方米，价值451.08万元。

2.车辆20辆，价值170.43万元；其中：一般公务用车  4辆，价值68.02万元；执法执勤用车 13辆，价值67.09万元；其他车辆3辆，价值35.32万元。

3.办公家具价值298.85万元。

4.其他资产价值 95.23万元。

单位价值50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

博乐市乌图布拉格镇人民政府

                            2017年11月23日