博尔塔拉蒙古自治州博乐市达勒特镇人民政府单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市达勒特镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市达勒特镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于达勒特镇人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于达勒特镇人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于达勒特镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达勒特镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于达勒特镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于达勒特镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于达勒特镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于达勒特镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

第一部分   达勒特镇人民政府单位概况

 

　  一、主要职能

    1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市达勒特镇人民政府下设9个站所，分别是：

   1、达勒特镇党政办公室

（1）全面负责和协调各级、各部门之间的关系；协调镇领导起草、审核和发布以党委、政府名义文件，以及相关材料的审核和把关；负责党政联席会等各类会议的组织筹备以及组织接待等工作。

（2）负责单位考勤；承担翻译、会场布置、车辆调配、安全保卫安排及值班安排等后勤服务工作。

（3）负责机关公文处理、打字文印，协调起草各类文件，做好党政联席会会议记录。

（4）负责收集各部门动态信息。做好信息的撰写、上报等工作；做好报纸的分发工作。

（5）负责机关机要档案、相关文件的收发、归类、标号、归档等工作及相关资料档案的整理工作。

（6）负责车辆的驾驶。

（7）负责政府机关的值班。

2、达勒特镇党建办公室

（1）负责全盘组织工作、与各部门协调好关系，各项大型检查材料的编撰、印发，各调研材料的撰写，其他相关材料的审核和把关。

（2）负责全镇远程操作员的培训、管理、远程教育站点维护，村级组织活动场所的管理。

（3）负责农村“三老”人员的统计、申报、生活补助款发放，党内统计，困难党员和流动党员教育管理及相关档案资料的整理。

（4）党员培训教育管理、村干部培训教育管理、党费预算和收缴、发展党员审批、上报和档案审核。负责机关和站所工作人员工资正升、工作调动、干部年报和干部考核等相关工作。

3、博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要负责管理全镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

4、博乐市达勒特镇司法所

主要负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。

5、博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心。

主要负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

博乐市达勒特镇水利管理所,机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，负责镇农业生产用水调配工作。

6博乐市达勒特镇文体广电服务中心

主要承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

7、博乐市达勒特镇社会保障（民政）服务中心

主要负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

8、博乐市达勒特镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）

主要负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

9、博乐市达勒特镇市场监督管理所

主要负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。

10、博乐市达勒特镇人口和计划生育生殖健康服务站

主要负责承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

达勒特镇单位编制数136名，其中,行政编制49名（含3名工勤编）事业编制87名，实有人数152人，其中：在职123人，减少 6人；退休 29 人，无变化；离休0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于达勒特镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，达勒特镇人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1319.42万元。

收入预算包括：一般公共预算1319.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 441.77 万元、文化体育与传媒支出 115.88 万元、社会保障和就业支出259.88万元、医疗卫生支出 62.01 万元、城乡社区支出80.80 万元，农林水支出359.09万元。

二、关于达勒特镇人民政府2017年收入预算情况说明

达勒特镇人民政府收入预算1319.42万元，其中：

一般公共预算1319.42万元，占100%，比上年增加158.06万元，主要原因是2017年根据上级要求对在职人员进行调资，增加了职业年金和机关养老金。

三、关于达勒特镇人民政府单位2017年支出预算情况说明

达勒特镇人民政府2017年支出预算1319.42万元，其中：

基本支出 1319.42万元，占100%，比上年增加158.06万元，主要原因是2017年根据上级要求对在职人员进行调资，增加了职业年金和机关养老金。

四、关于达勒特镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1319.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2010301行政运行308.18万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.72万元、2010101行政运行13.62万元2013101 行政运行52.17万元、2130104 事业运行359.09万元、20701 99 其他文化支出115.87万元、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出62.01万元、2010601行政运行67.79万元、208 02 01 行政运116.15万元、2120201 城乡社区规划与管理28.68万元、2120199其他城乡社区管理事务支出52.13万元。

五、关于达勒特镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

达勒特镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出1319.42万元，比上年执行数增加158.06万元，增加14%。主要原因是：职人员进行调资，增加了职业年金和机关养老金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出441.77万元，占34%、文化体育与传媒支出115.88万元，占9%、社会保障和就业支出259.88万元，占20%、医疗卫生与计划生育支出62.01万元，占5%、城乡社区支出80.81万元，占7%、农林水支出359.09万元，占28%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301行政运行2017年预算数为308.18万元，比上年执行数减少77.9万元，减少25%。主要原因是：人员调动及2017年工资系统调整、部分人员调入政府党委。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为143.72万元、比去年增加100%、因2016年没有职业年金及机关养老金。

3、2010101行政运行2017年预算数为13.62万元、比去年增加1.97万元、增加16.9%，增加主要原因2017年在职人员调资。

4、2013101 行政运行2017年预算数为52.17万元、比去年增加6.58万元，增加14.44%，增加主要原因2017年在职人员调资。

5、2130104 事业运行2017年预算数为359.09万元、比去年减少106.99万元，减少22.96%，减少原因在职人员变动。

6、2070199 其他文化支出115.87万元、增加49.34万元，增加74.17%，增加主要原因为在职人员调资。

7、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出62.01万元、增加20.60万元，增加49.75%，增加主要原因为在职人员调资。

8、2010601行政运行67.79万元、增加42.54万元，增加168.48%，增加主要原因为在职人员调资。

9、2080201 行政运行116.15万元、增加116.15万元，增加100%，增加原因主要为2016年没有设置此科目。

10、2120201 城乡社区规划与管理28.68万元，增加28.68万元，增加100%，增加原因主要为2016年没有设置此科目。

11、2120199其他城乡社区管理事务支出52.13万元，增加52.13万元，增加100%，增加主要原因为2016年没有设置此科目。

六、关于博乐市达勒特镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

 达勒特镇人民政府2017年一般公共预算基本支出1319.42万元，其中：

人员经费927.34万元，主要包括：基本工资380.12万元、津贴补贴124.38万元、奖金31.68万元、绩效工资254.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.14万元、其它工资福利支出109.24万元，生活补助8.4万元、医疗费12.08万元、住房公积金94.88万元，采暖补贴3.69万元，其它对个人和家庭的补助支出5.04万元。

公用经费137.23万元，主要包括：办公费73.69万元、取暖费16.41万元，工会经费5.05万元、福利费9.08万元、公务用车运行维护费33.0万元等。

七、关于达勒特镇人民政府2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于达勒特镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达勒特镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数为33万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费33万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费无变化，主要原因是严格控制三公经费支出，缩减开支 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是相应上级号召缩减三公经费 。

九、关于达勒特镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

达勒特镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市达勒特镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 137.23万元，比上年预算减少0.49万元，减少0.37 %。主要原因是独生子女费的差额。               

（二）政府采购情况

2017年， 达勒特镇人民政府政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，达勒特镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4058平方米，价值386.25万元。

2.车辆 10辆，价值75.04万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.36万元；执法执勤用车6辆，价值22.5万元；其他车辆2辆，价值15.18万元。

3.其他资产价值284.01 万元。

4.单位价值50万元以上大型设备 1台（套）157.6万元，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                            达勒特镇人民政府

                            2017年11月23日