博尔塔拉蒙古自治州博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分贝林哈日莫墩乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

二、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年收入预算情况说明

三、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年支出预算情况说明

四、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

第一部分贝林哈日莫墩乡人民政府单位概况

 

　一、主要职能

1、在乡党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

　二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府下设九个站所，其中：

㈠ 司法所

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡司法所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办贝林哈日莫墩乡人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈡ 农业（畜牧业）发展服务中心。整合乡农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设乡水利管理所。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制18名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市贝林哈日莫墩乡水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制3名，负责乡农业生产用水调配工作。

㈢ 文体广电服务中心。整合乡文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡文体广电服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制8名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈣ 社会保障（民政）服务中心。整合乡劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡社会保障（民政）服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

5. 人员编制：核定事业编制4名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈤ 财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合乡财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责管理乡财务，保证全乡各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制乡预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

5. 人员编制：核定事业编制9名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈥ 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合乡城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

5. 人员编制：核定事业编制3名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈦ 市场监督管理所

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡市场监督管理所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办贝林哈日莫墩乡人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈧ 人口和计划生育生殖健康服务站

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡人口和计划生育生殖健康服务站。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

5. 人员编制：核定事业编制2名。

6. 领导职数：设站长1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈨社区事业服务中心

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡社区事业服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

5. 人员编制：核定事业编制1名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门编制数 81个，；实有人数84人，其中：在职84人，减少1人；退休27人，增加1人；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，贝林哈日莫墩乡人民政府2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算879.39万元。

收入预算包括：一般公共预算879.39万元。

支出预算包括：一般公共服务支出359.07万元、公共安全支出15.55万元、文化体育与传媒支出65.97万元、社会保障和就业支出144.52万元、医疗卫生与计划生育支出26.98万元、城乡社区支出43.21万元、农林水支出224.09万元、债务发行费支出3.4万元等。

二、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年收入预算情况说明

贝林哈日莫墩乡人民政府收入预算879.39万元，其中：

一般公共预算879.39万元，占100%，比上年增加87.43万元，主要原因是2017年根据要求对在职人员工资进行了调整，增加了职业年金和养老保险金。

三、关于贝林哈日莫墩乡人民政府单位2017年支出预算情况说明

贝林哈日莫墩乡人民政府单位2017年支出预算879.39万元，其中：基本支出879.39万元，占100%，比上年增加87.43万元，主要原因是2017年根据要求对在职人员工资进行了调整，增加了职业年金和养老保险金。

四、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算879.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，分别为2010301行政运行157.11万元，2010101行政运行12.14万元，2013101行政运行96.25万元，2010601行政运行93.58万元，2040601行政运行15.55万元，2070499 其他新闻出版广播影视支出65.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.52万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出26.98万元，2120101 行政运行34.96 万元，212 0201城乡社区规划与管理8.24万元，2130104事业运行224.09万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出879.39万元，比上年执行数增加87.43万元，增长11%。主要原因是：2017年根据要求对在职人员工资进行了调整，增加了职业年金和养老保险金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出359.07万元，占40.8%。

2、公共安全支出15.55万元，占1.77%、文化体育与传媒支出65.97万元，占7.51%、社会保障和就业支出144.52万元，占16.44%、医疗卫生与计划生育支出26.98万元，占3.07%、城乡社区支出43.21万元，占4.92%、农林水支出224.09万元，占25.49%等。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010101行政运行2017年预算数为12.14万元，比上年执行数减少2.99万元，下降24.63%，主要原因是：2017年人大退休人员工资由社保局发放。

2.2010301行政运行，2018年预算数157.11万元，比上年执行数减少2.99万元，下降24.63%，主要原因是：2017年退休人员工资由社保局发放。

3.2013101行政运行2017年预算数为96.25万元，比上年执行数减少142.08万元，下降147%，主要原因是：2017年退休人员工资由社保局发放。

4.2010601行政运行2017年预算数为93.58万元，比上年执行数减少7.2万元，下降7.7 %，主要原因是：人员调动及2017年工资系统调整，部分人员调整入其他部门。

5.2040601行政运行2017年预算数为15.55万元，比上年执行数增加15.55万元，上升100 %，主要原因是：2017年司法所按照在政府核算。

6.2070499其他新闻出版广播影视支出2017年预算数为65.97万元，比上年执行数减少16.53万元，下降25.06%，主要原因是：2017年根据要求对在职人员工资进行了调整，增加了职业年金和养老保险金。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为144.52万元，比上年执行数增加144.52万元，上升100%，主要原因是：2017年根据要求增加在职人员职业年金和养老保险金。

8.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2017年预算数为26.98万元，比上年执行数增加4.64万元，上升17.2 %，主要原因是：2017年根据要求对在职人员工资进行了调整，增加了职业年金和养老保险金。

9.2120101行政运行2017年预算数为34.96 万元，比上年执行数增加34.96万元，上升100%，主要原因是：此部门为2017年机构改革新核对部门。

10.2120201城乡社区规划与管理2017年预算数为8.24万元比上年执行数增加8.24万元，上升100 %，主要原因是：此部门为2017年机构改革新核对部门。

11.2130104事业运行2017年预算数为224.09万元，比上年执行数减少8.86万元，下降3.96%，主要原因是：人员调动。

六、关于博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出879.39万元，其中：

人员经费879.39万元，主要包括：基本工资253.72万元，津贴补贴167.28万元，奖金21.14万元，其它社会保障缴费72.43万元，绩效工资82.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费105万元，抚恤金4万元，医疗费16.94万元，住房公积金63万元，采暖补贴3.31万元。

公用经费89.74万元，主要包括：办公费48.114万元、印刷费2.5万元，手续费0.3万元，水费 1.2万元，电费3万元，邮电费1.5万元，取暖费10.7万元，工会经费3.37万元，福利费,6.06万元、公务用车运行维护费13万元等。

七、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年项目支出情况说明

2017年博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府全为基本支出，无项目支出。

八、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贝林哈日莫墩乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加减少0.8万元，主要原因是缩减三公经费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是相应上级号召缩减三公经费。

九、关于贝林哈日莫墩乡人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

贝林哈日莫墩乡人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算89.74万元，比上年预算减少0.41万元，下降0.45%。主要原因是响应上级号召缩减经费。

（二）政府采购情况

2017年，贝林哈日莫墩乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，贝林哈日莫墩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2543平方米，价值237.32万元。

2.车辆9辆，价值60.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车3辆，价值11.55万元；其他车辆5辆，价值28.83万元。

3.办公家具价值75.51万元。

4.其他资产价值145.09万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                                     贝林哈日莫墩乡人民政府

                                         2017年11月23日