目录
第一部分 博乐市达勒特镇人民政府单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 博乐市达勒特镇人民政府预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年收入预算情况说明
三、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年年支出预算情况说明
四、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年项目支出情况说明
八、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐达勒特镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：博乐市达勒特镇人民政府单位概况
㈠主要职责：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4、负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
6、指导、支持和帮助村民委员会工作。
7、负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。
8、法律法规规定的其它职责。
㈡内设机构及人员编制情况：
1、达勒特镇党政办公室
（1）全面负责和协调各级、各部门之间的关系；协调镇领导起草、审核和发布以党委、政府名义文件，以及相关材料的审核和把关；负责党政联席会等各类会议的组织筹备以及组织接待等工作。
（2）负责单位考勤；承担翻译、会场布置、车辆调配、安全保卫安排及值班安排等后勤服务工作。
（3）负责机关公文处理、打字文印，协调起草各类文件，做好党政联席会会议记录。
（4）负责收集各部门动态信息。做好信息的撰写、上报等工作；做好报纸的分发工作。
（5）负责机关机要档案、相关文件的收发、归类、标号、归档等工作及相关资料档案的整理工作。
（6）负责车辆的驾驶。
（7）负责政府机关的值班。
2、达勒特镇党建办公室
（1）负责全盘组织工作、与各部门协调好关系，各项大型检查材料的编撰、印发，各调研材料的撰写，其他相关材料的审核和把关。
（2）负责全镇远程操作员的培训、管理、远程教育站点维护，村级组织活动场所的管理。
（3）负责农村“三老”人员的统计、申报、生活补助款发放，党内统计，困难党员和流动党员教育管理及相关档案资料的整理。
（4）党员培训教育管理、村干部培训教育管理、党费预算和收缴、发展党员审批、上报和档案审核。负责机关和站所工作人员工资正升、工作调动、干部年报和干部考核等相关工作。
3、博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）
主要负责管理全镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。
4、博乐市达勒特镇司法所
主要负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。
5、博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心。
主要负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。
博乐市达勒特镇水利管理所,机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制8名，负责镇农业生产用水调配工作。
6、博乐市达勒特镇文体广电服务中心
主要承担文化、体育、广播电视等方面的工作。
7、博乐市达勒特镇社会保障（民政）服务中心
主要负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。
8、博乐市达勒特镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）
主要负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。
9、博乐市达勒特镇市场监督管理所
主要负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。
10、博乐市达勒特镇人口和计划生育生殖健康服务站
主要负责承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。
㈢人员编制、在职人员情况
核定编制136名，其中,行政编制49名（含3名工勤编）事业编制87名。在职人员122人，全额预算管理。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
1642.97 |
201 一般公共服务支出 |
422.17 |
一般公共预算 |
1639.17 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
3.8 |
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
112.17 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
468.92 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
94.5 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
85.08 |
|
|
213 农林水支出 |
456.33 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
3.8 |
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
1642.97 |
小 计 |
1642.97 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
1642.97 |
支 出 合 计 |
1642.97 |
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 单位：万元
表二：
部门收入总体情况表
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
308.02 |
308.02 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
71.2 |
71.2 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.16 |
34.16 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.8 |
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
30.38 |
30.38 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
365.07 |
365.07 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.88 |
50.88 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
112.17 |
112.17 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
69.21 |
69.21 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
村镇规划建设发展中心 |
31.81 |
31.81 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
54.60 |
54.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
82.41 |
82.41 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1642.97 |
1639.17 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 单位：万元
表三：
部门支出总体情况表
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.31 |
4.31 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
3.1 |
3.1 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
27.28 |
27.28 |
|
212 |
01 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
3.27 |
3.27 |
|
212 |
01 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
28.54 |
28.54 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.86 |
15.86 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
10.78 |
10.78 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
101.39 |
101.39 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.21 |
8.21 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
74.19 |
74.19 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.0 |
5.0 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
48.26 |
48.26 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
31.34 |
31.34 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
324.64 |
324.64 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
9.09 |
9.09 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.88 |
50.88 |
|
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.8 |
|
3.8 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.8 |
|
0.8 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
7.5 |
|
7.5 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
25.86 |
|
25.86 |
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
33.96 |
|
33.96 |
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
23.14 |
|
23.14 |
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
4.91 |
|
4.91 |
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
35 |
|
35 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
160 |
|
160 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.8 |
|
3.8 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
71.2 |
|
71.2 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.44 |
39.44 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
35.33 |
35.33 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
250.38 |
250.38 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
22.3 |
22.3 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
1.08 |
1.08 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
13.49 |
13.49 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.79 |
9.79 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
6.63 |
6.63 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
62.57 |
62.57 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
5.71 |
5.71 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
48.89 |
48.89 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
合计 |
1642.97 |
1273.01 |
369.96 |
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 单位：万元
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
1642.97 |
201 一般公共服务支出 |
422.17 |
422.17 |
|
一般公共预算 |
1639.17 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
3.8 |
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
112.17 |
112.17 |
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
468.92 |
468.92 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
94.5 |
94.5 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
85.08 |
85.08 |
|
|
|
213 农林水支出 |
456.33 |
456.33 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
3.8 |
|
3.8 |
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
1642.97 |
小 计 |
1642.97 |
1639.17 |
3.8 |
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1642.97 |
支 出 总 计 |
1642.97 |
1639.17 |
3.8 |
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.31 |
4.31 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
27.28 |
27.28 |
|
212 |
01 |
01 |
村镇规划建设发展中心 |
3.27 |
3.27 |
|
212 |
01 |
01 |
村镇规划建设发展中心 |
28.54 |
28.54 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.86 |
15.86 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
10.78 |
10.78 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
101.39 |
101.39 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.21 |
8.21 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
74.19 |
74.19 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.0 |
5.0 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
48.26 |
48.26 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
31.34 |
31.34 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
324.64 |
324.64 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
9.09 |
9.09 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.88 |
50.88 |
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.8 |
|
0.8 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
7.5 |
|
7.5 |
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
25.86 |
|
25.86 |
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
33.96 |
|
33.96 |
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
23.14 |
|
23.14 |
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
4.91 |
|
4.91 |
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
35 |
|
35 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
160 |
|
160 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.8 |
|
3.8 |
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
71.2 |
|
71.2 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.44 |
26.43 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
35.33 |
22.82 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
250.38 |
167.85 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
22.3 |
16.42 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
1.08 |
1.08 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
13.49 |
13.49 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.79 |
9.79 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
6.63 |
6.63 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
62.57 |
62.57 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
5.71 |
5.71 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
48.89 |
48.89 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
合计 |
1639.17 |
1273.01 |
366.16 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
367.98 |
367.98 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
386.67 |
386.67 |
|
|
03 |
奖金 |
30.67 |
30.67 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
153.26 |
153.26 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.91 |
60.91 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
23.00 |
23.00 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
|
13 |
住房公积金 |
92.02 |
92.02 |
|
|
14 |
医疗费 |
2.78 |
2.78 |
|
302 |
01 |
办公费 |
67.07 |
|
67.07 |
|
02 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
03 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
04 |
手续费 |
0 |
|
0 |
|
05 |
水费 |
0 |
|
0 |
|
06 |
电费 |
0 |
|
0 |
|
07 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
|
08 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
|
09 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
|
11 |
差旅费 |
0 |
|
0 |
|
16 |
培训费 |
0 |
|
0 |
|
17 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
|
26 |
劳务费 |
0 |
|
0 |
|
28 |
工会经费 |
4.93 |
|
4.93 |
|
29 |
福利费 |
8.88 |
|
8.88 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
29.6 |
|
29.6 |
303 |
02 |
退休费 |
3.69 |
3.69 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
18.4 |
18.4 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.6 |
0.6 |
|
|
05 |
生活补助 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
合计 |
1273.01 |
1162.54 |
110.47 |
项目支出情况表 |
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 |
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
上级专项(基金)：提前下达2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
3.8 |
|
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
1 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金 |
25.86 |
|
|
25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
上级专项：边境地区转移支付-边民补助 |
33.96 |
|
|
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
民生配套项目：村级动物防疫员岗位补助 |
5.14 |
|
|
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
民生配套项目:村级动物防疫员注射补助 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标 |
4.91 |
|
|
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
上级专项：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标 |
35 |
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标 |
160 |
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
上级专项：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金 |
3.8 |
|
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
上级专项：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标 |
24.91 |
|
|
24.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
上级专项：提前下达2018年优抚对象补助经费预算指标 |
46.29 |
|
|
46.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
369.96 |
7.5 |
0.8 |
361.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门：博乐市达勒特镇人民政府 |
单位：万元 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
29.6 |
0 |
29.6 |
0 |
29.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
229 |
60 |
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.8 |
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3.8 |
|
3.8 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市达勒特镇人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市达勒特镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1642.97万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算。
支出预算包括：一般公共服务支出422.17万元、文化体育与传媒支出112.17万元、社会保障和就业支出468.92万元、医疗卫生与计划生育支出94.50万元、城乡社区支出85.08万元 、农林水支出456.33万元、其他支出3.8万元。
二、关于博乐市达勒特镇人民政府部门2018年收入预算情况说明
博乐市达勒特镇人民政府部门收入预算1642.97元，其中：
一般公共预算1639.17万元，占99.72 %，比上年增加323.55万元，主要原因是项目增加；
政府性基金预算3.8万元，占0.28%，比上年增加3.8万元，主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金3.8万元；
三、关于博乐市达勒特镇人民政府部门2018年支出预算情况说明
博乐市达勒特镇人民政府2018年支出预算 1642.97万 元，其中：基本支出 1273.01万元，占77.48%，比上年减少46.41万元，主要原因是2018年人员减少。
项目支出369.96 万元，占 22.51 %，比上年增加369.96 万元，主要原因是2017年未将项目纳入预算。
四、关于博乐市达勒特镇人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1642.97万元。
收入预算包括：一般公共预算1639.17万元、 政府性基金预算3.8万元。
支出预算包括：一般公共服务支出422.17万元、文化体育与传媒支出112.17万元、社会保障和就业支出468.92万元、医疗卫生与计划生育支出94.50万元、城乡社区支出85.08万元 、农林水支出456.33万元、其他支出3.8万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。
五、关于博乐市达勒特镇人民政府部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市达勒特镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1273.01万元，比上年执行数减少46.42万元，下降3.52%。主要原因是：人员调动及缩减经费。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1. 一般公共服务支出422.16万元，占25.75%、
2. 文化体育与传媒支出112.17万元，占6.84%、
3. 社会保障和就业支出468.92万元，占28.61%、
4. 医疗卫生与计划生育支出94.50万元，占5.77%、
5. 城乡社区支出85.08万元，占5.19%、
6. 农林水支出456.33万元，占27.84%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为308.18万元，比上年执行数增加0.16万元，增加0.52%。主要原因是：人员工资变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为151.51万元、比去年增加7.79%、增加主要原因2017年基本养老保险基数变动。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为14.57万元、比去年增加0.95万元、增加6.98%，增加主要原因为2018年在职人员调资。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为30.38万元、比去年减少21.29万元，减少14.44%，减少主要原因为行政编制数大于实有人数，缩减经费。
5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为365.07万元、比去年增加5.98万元，增加1.7%，增加主要原因为人员工资调整。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2018年预算数为112.17万元、比去年减少3.7万元，减少3.2%，减少主要原因为在职人员调资。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出2018年预算数为54.6万元、比去年减少7.41万元，减少11.95%，减少主要原因为在职人员调资。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为69.21万元、比去年增加1.42万元，增加2.09%，增加主要原因为在职人员调资。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年预算数为82.41万元、比去年减少33.74万元，减少29.05%，减少主要原因为人员变动缩减经费。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为31.81万元，比上年增加3.13万元，增加10.91%，增加主要原因为在职人员调资。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为53.26万元，增加1.13万元，增加2.17%，增加主要原因为在职人员调资。
六、关于博乐市达勒特镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1273.01万元，其中：
人员经费1162.54万元，主要包括：基本工资367.98万元、津贴补贴383.67万元、奖金30.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.36万元、职工基本医疗保险缴费69.01万元、公务员医疗补助缴费23.0万元、其他社会保障缴费8.65万元、住房公积金92.02万元、医疗费2.78万元、退休费3.69万元、生活补助8.71万元、医疗费18.4万元、奖励金0.6万元。
公用经费110.47万元，主要包括：办公费67.06万元、工会经费4.93万元、福利费8.88万元、公务用车运行维护费29.6万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
1、项目名称：2018年残疾人事业发展补助资金
预算安排规模：3.8万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：3.8万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政补助
受益人群和社会效益：收益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
2、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金
预算安排规模：34.16万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：34.16万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：8人
补贴标准：生活补助2694元，保险补助781.26元
补贴范围：天池计划人员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
3、项目名称：边境地区转移支付-边民补助
预算安排规模：33.96万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：33.96万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：284人
补贴标准：100元/月
补贴范围：边民
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
4、项目名称：村级动物防疫员岗位补助
预算安排规模：18万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：18万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：15人
补贴标准：12000元/年
补贴范围：村级防疫员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群村级动物防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
5、项目名称：村级动物防疫员注射补助
预算安排规模：5.14万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：5.14万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：15人
补贴标准：3426元/年
补贴范围：村级防疫员
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群村级防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
6、项目名称：2018年优抚对象医疗保障经费
预算安排规模：4.91万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：4.91万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：63人
补贴标准：500-3000
补贴范围：优抚对象
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
7、项目名称：2018年中央财政医疗救助补助
预算安排规模：35万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：35万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：约200人
补贴标准：五保户（全部报销），低保（（费用-门槛-新农合报销）*70%封顶5万元），一般农户：5000-10000元,报销15%、10001-20000元报销20%、20001元以上报销40%。
补贴范围：城乡居民
补贴方式：医疗救助单
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
8、项目名称：2018年中央财政困难群众救助补助
预算安排规模：160万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：160万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：约950人
补贴标准：1000-4000（第一次、第二次）
补贴范围：城乡居民
补贴方式：支票
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
9、项目名称：2018年残疾人事业发展补助资金
预算安排规模：3.8万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：3.8万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政补助
受益人群和社会效益：收益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
10、项目名称：2018年优抚对象补助经费
预算安排规模：71.1万元
项目承担单位：博乐市达勒特镇人民政府
资金分配情况：71.1万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：63人
补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄）
补贴范围：优抚对象
补贴方式：打卡
发放程序：申请-审批-公示-发放
受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年博乐市达勒特镇人民政府“三公经费”预算安排总额为29.6万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费29.6万元，主要用于政府车辆加油费及车辆维修费。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少29.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少29.2万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年政府性基金支出预算支出3.8万元。与上年相比增加3.8万元，增长100%。主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人事业支出。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，博乐市达勒特镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 110.47万元，比上年预算减少27.76万元，下降19.5%。主要原因人员变动，缩减开支。
㈡ 政府采购情况
2018年，博乐市达勒特镇人民政府及下属单位政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，博乐市达勒特镇人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 3134.6平方米，价值314.27万元。
2.车辆 10辆，价值75.04万元；其中：一般公务用车4辆，价值54.04万元；执法执勤用车6 辆，价值21 万元；
3.办公家具价值107.44 万元
4.其他资产价值406.14万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额369.96万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表1
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年持残疾人事业发展补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市残疾人联合会 |
项目实施单位 |
达勒特镇残联办公室 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吐牙 |
联系电话 |
13999763301 |
项目资金（万元） |
资金总额 3.8 |
财政拨款 3.8 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业。 |
项目概况 |
残疾人专职委员务工补贴500元/人；贫困精神病患者服药补贴（一般贫困500元/人，特别贫困900元/人）；残疾学生补贴（小学和初中100元/人，高中1800元/人，大学2000元/人）；贫困白内障患者复明手术补贴1600元/人。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年持残疾人事业发展补助 |
项目申报的可行性 |
为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业 |
项目申报的必要性 |
发展残疾人事业，是适应社会主义现代化建设的需要 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、残疾人专职委员务工补贴 |
2018.1 |
2018.12 |
2、贫困精神病患者服药补贴及贫困白内障患者复明手术补贴 |
2018.1 |
2018.12 |
3、残疾学生补贴 |
2018.1 |
2018.12 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年大学生村官和“天池计划”人员补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
中共博乐市委员会 |
项目实施单位 |
达勒特镇组织办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吕素霞 |
联系电话 |
13565507726 |
项目资金（万元） |
资金总额 34.16 |
财政拨款 34.16 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才 |
项目概况 |
按月发放大学生村官和“天池计划”人员工资和社保，每人每月应发工资为2694元 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年大学生村官和“天池计划”人员补助 |
项目申报的可行性 |
培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才 |
项目申报的必要性 |
年轻人成才既要有大学的知识基础，还要有一线的实践基础，经历的困难越多，得到的锻炼就越多，增长的才干就越多 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、工资发放 |
2018.1 |
2018.12 |
2、社保缴纳 |
2018.1 |
2018.12 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
边境地区转移支付-边民补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市财政局 |
项目实施单位 |
达勒特镇畜牧办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
古丽逊娜依 |
联系电话 |
13565770830 |
项目资金（万元） |
资金总额 33.96 |
财政拨款 33.96 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
发放给边境农牧民补助，提高边境农牧民的生活水平，增强他们守边、护边的信心和热情，对加强边境监管、维护边境稳定，起到积极的推动作用 |
项目概况 |
补贴范围是16周岁以上无犯罪服刑记录，在边境10公里以内居住半年以上，户籍在边境10公里以内的人员，发放标准为100元/人/月 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
边境地区转移支付-边民补助 |
项目申报的可行性 |
发放给边境农牧民补助，提高边境农牧民的生活水平 |
项目申报的必要性 |
可以增强边民守边、护边的信心和热情，对加强边境监管、维护边境稳定，起到积极的推动作用 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、边民人员统计 |
2018.1 |
2018.12 |
2、边民补助发放 |
2018.1 |
2018.12 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
村级动物防疫员岗位补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目R |
主管部门 |
博乐市财政局 |
项目实施单位 |
博乐市达勒特镇人民政府 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
常学博 |
联系电话 |
18999773230 |
项目资金（万元） |
资金总额18万 |
财政拨款18 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
协助做好动物防疫法律法规、方针政策和防疫知识的宣传工作；负责我镇各村的动物免疫工作，并建立动物养殖和免疫档案；掌握各村村动物的出栏和补栏情况，熟知各村饲养环境，了解本地动物多发病和常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作；参与重大动物疫情的防控和扑灭等应急工作；完成当地政府和动物防疫机构安排的其他动物防疫任务。 |
项目概况 |
2018年我镇村级防疫员补助共计18万，15名村级防疫员享受了该项目资金，推进了我镇村级防疫工作的开展，但该项目资金远远达不到社会的平均工资，导致村级防疫员工作积极性不高。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
村级动物防疫员岗位补助 |
项目申报的可行性 |
改善了村级防疫员的生活条件，保证了我镇村级防疫工作正常有序开展。 |
项目申报的必要性 |
加强防疫员工作的积极性，维护防疫工作健康有序发展，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我镇的和谐稳定经济可持续性发展。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、防疫员岗位补助表 |
2018.1 |
2018.12 |
2、防疫员岗位补助发放 |
|
|
…… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
村级动物防疫员注射补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目R |
主管部门 |
博乐市畜牧局 |
项目实施单位 |
达勒特镇畜牧办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
常学博 |
联系电话 |
18999773230 |
项目资金（万元） |
资金总额5.14万 |
财政拨款5.14 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
协助做好动物防疫法律法规、方针政策和防疫知识的宣传工作；负责我镇各村的动物免疫工作，并建立动物养殖和免疫档案；掌握各村村动物的出栏和补栏情况，熟知各村饲养环境，了解本地动物多发病和常见病，协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作；参与重大动物疫情的防控和扑灭等应急工作；完成当地政府和动物防疫机构安排的其他动物防疫任务。 |
项目概况 |
2018年我镇村级防疫员注射补助共计5.14万，15名村级防疫员享受了该项目资金，推进了我镇村级防疫工作的开展，但该项目资金远远达不到社会的平均工资，导致村级防疫员工作积极性不高。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
村级动物防疫员注射补助 |
项目申报的可行性 |
提高村级防疫员工资，进一步提高我镇村级防疫员工作积极性，是我镇防疫工作扎实稳定开展。 |
项目申报的必要性 |
加强防疫员工作的积极性，维护我镇防疫工作健康有序发展，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我镇的和谐稳定经济可持续性发展。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、防疫员注射补助表 |
2018.1 |
2018.12 |
2、防疫员注射补助发放 |
2018.1 |
2018.12 |
…… |
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年优抚对象医疗保障经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
达勒特镇民政办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吴尔娜 |
联系电话 |
13565500313 |
项目资金（万元） |
资金总额 4.91 |
财政拨款 4.91 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，为复员军人、老军人等优抚对象人员提供医疗保障，切实解决优抚对象看病、就医难问题。 |
项目概况 |
2018年优抚对象医疗下拨资金4.91万元，主要针对我镇回乡务农老军人、优抚对象按照规定比例给予补助，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年优抚对象医疗保障经费 |
项目申报的可行性 |
可以针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的优抚对象实施专门的帮助和支持 |
项目申报的必要性 |
优抚对象医疗救助促进了中国的社会保障制度改革，是保护人权的重要体现 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、优抚对象医疗救助审批 |
2018.1 |
2018.12 |
2、优抚对象医疗救助发放 |
2018.1 |
2018.12 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年中央财政医疗救助补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
达勒特镇民政办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吴尔娜 |
联系电话 |
13565500313 |
项目资金（万元） |
资金总额 35 |
财政拨款 35 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗救助，切实解决贫困户或低保户家庭成员的看病就医难问题。 |
项目概况 |
为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗救助，切实解决困难群众家庭成员的看病就医难问题 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年中央财政医疗救助补助 |
项目申报的可行性 |
可以针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的困难群众实施专门的帮助和支持 |
项目申报的必要性 |
医疗救助促进了中国的社会保障制度改革，是保护人权的重要体现 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、医疗救助审批 |
2018.1 |
2018.12 |
2、医疗救助发放 |
2018.1 |
2018.12 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年中央财政困难群众救助补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
达勒特镇民政办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吴尔娜 |
联系电话 |
13565500313 |
项目资金（万元） |
资金总额 160 |
财政拨款 160 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，为贫困户、低保户、孤儿等家庭困难救助，解决贫困户、低保户、孤儿等家庭困难人员的基本生活压力及就医问题 |
项目概况 |
为贫困户、低保户、孤儿等家庭困难救助，解决贫困户、低保户、孤儿等家庭困难人员的基本生活压力及就医问题 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年中央财政困难群众救助补助 |
项目申报的可行性 |
可以针对那些家庭困难人员实施专门的帮助和支持 |
项目申报的必要性 |
习近平总书记在党的十九大报告中指出，增进民生福祉是发展的根本目的。必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、困难群众救助补助审批 |
2018.1 |
2018.12 |
2、困难群众救助补助发放 |
2018.1 |
2018.12 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表1
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年持残疾人事业发展补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市残疾人联合会 |
项目实施单位 |
达勒特镇残联办公室 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吐牙 |
联系电话 |
13999763301 |
项目资金（万元） |
资金总额 3.8 |
财政拨款 3.8 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业。 |
项目概况 |
残疾人专职委员务工补贴500元/人；贫困精神病患者服药补贴（一般贫困500元/人，特别贫困900元/人）；残疾学生补贴（小学和初中100元/人，高中1800元/人，大学2000元/人）；贫困白内障患者复明手术补贴1600元/人。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年持残疾人事业发展补助 |
项目申报的可行性 |
为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业 |
项目申报的必要性 |
发展残疾人事业，是适应社会主义现代化建设的需要 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、残疾人专职委员务工补贴 |
2018.1 |
2018.12 |
2、贫困精神病患者服药补贴及贫困白内障患者复明手术补贴 |
2018.1 |
2018.12 |
3、残疾学生补贴 |
2018.1 |
2018.12 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市达勒特镇人民政府
项目名称 |
2018年优抚对象自治区补助 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
主管部门 |
博乐市民政局 |
项目实施单位 |
达勒特镇民政办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
吴尔娜 |
联系电话 |
13565500313 |
项目资金（万元） |
资金总额 71.1 |
财政拨款 71.1 |
自有资金0 |
经营性收入0 |
其他收入0 |
其他0 |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，对复员军人、老军人等优抚人员补助，解决复员军人、老军人等优抚人员的生活保障和工作问题 |
项目概况 |
对复员军人、老军人等优抚人员补助，解决复员军人、老军人等优抚人员的生活保障和工作问题 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年优抚对象自治区补助 |
项目申报的可行性 |
可以针对那些因为家庭困难的优抚对象实施专门的帮助和支持 |
项目申报的必要性 |
优抚对象补助促进了中国的社会保障制度改革，是保护人权的重要体现 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、优抚人员补助审批 |
2018.1 |
2018.12 |
2、优抚人员补助发放 |
2018.1 |
2018.12 |
|
|
|
（五）其他需说明的事项
无。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；
(二)财政专户资金：指单位纳入财政专户管理的资金，包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等；
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入；
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金；
(七)上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费；
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出
(十)“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
博乐市达勒特镇人民政府
2018年2月1日
新公网安备 65270102000015号