第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（10）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入小营盘政府2016年部门决算编制范围的有构成小营盘政府的四个部分。

（1）博乐市小营盘镇人民政府（本级）

（2）博乐市小营盘镇财政所

（3）博乐市小营盘镇农机管理站

（4）博乐市小营盘镇畜牧兽医站

（三） 人员构成情况。

人员编制：小营盘政府编制人数172人，其中：行政人员编制53人，全额拨款事业单位人员编制119人。实有在职人数224人，其中：行政在职47人，事业在职177人。离退休人员46人。

决算年度的主要工作任务。

（四）决算年度的主要工作任务。

（1）规范性。坚持量入为主、收支平衡的原则，科学合理的编制乡政府的部门决算，按程序报批，报批程序明确规范；

（2）完整性。乡镇应纳入决算的单位全部纳入决算，所有收入（包括上年结余资金）全额、准确编入决算。按要求将所有收入支出编入乡镇部门决算和乡镇财政决算，并及时上报；

（3）及时性。按规定时间和要求报送乡镇财政决算；

（4）加强决算执行。在规定时间内与市财政局做好年终对账和结算工作；

（5）结余结转资金。分析、清理结余结转资金，摸清底数，分类填报2016年度财政国库管理制度改革预算单位年终预算结余资金申报核定表；

（6）加强收支管理。加强指标管理，确保指标数据录入完整、准确。

二、部门决算单位构成。

（5）从决算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括：博乐市小营盘镇人民政府（本级）决算、博乐市小营盘镇财政所决算、博乐市小营盘镇农机管理站决算、博乐市小营盘镇畜牧兽医站等。

纳入博乐市小营盘镇人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分博乐市小营盘镇人民政府2016年度部门决算报表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

第三部分博乐市小营盘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计16673.86万元，其中：其中一般预算拨款10675.07万元。

2016年度支出总计14362.07万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计16673.86万元，其中：财政拨款本年收入10675.07万元，占65.02%；其他收入5998.80万元，占34.98%。

三、部门支出情况说明

本年支出合计14362.07万元，其中：基本支出4438.15万元，占30.90%；项目支出9923.92万元，占69.10%；经营支出0万元，占0%。

四、部门结转结余情况说明

本年末结转和结余3630.07万元，其中：基本支出结转390.55万元，占10.76%；项目支出结转和结余3239.52万元，占89.24%；经营结余0万元，占0%。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.28万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出71.28万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出71.28万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.28万元，增长11.06%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。

（三）部门会议费支出情况说明

2016年会议费支出63.91万元，较上年增长5710.27%，主要是2016年换届选举人代会资金投入较高。

（四）部门培训费支出情况说明

2016年培训费支出23.16万元，较上年增长18.98%，主要是春季和秋季培训班培训人员增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度财政拨款年初预算数为1968.79万元，支出决算为14362.07万元，完成预算的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出876.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加105.96万元，增长13.75%。主要原因为：2016年小营盘兽医站、农科站、司法所人员及编制下划到小营盘政府直接管理，经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车3辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批，各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。