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博乐市青得里镇人民政府单位2018年部门预算公开

日期：2018年02月02日

来源：市财政局

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第一部分 博乐市青得里镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里镇人民政府2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里镇人民政府2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里镇人民政府2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市青得里镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

⒈镇党委的主要职责：

⑴宣传贯彻执行党的各项路线方针政策，积极落实上级党委及本级党员代表大会的决定。

⑵研究决定本镇经济建设、社会发展和政治稳定的重大战略决策和规划，负责领导并组织实施（需由镇政权机关或经济组织决定的问题，由政权机关和群众组织按照法律和有关规定做出决定），及时处置影响农村发展稳定的问题。

⑶领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照相关法律法规及各自章程充分行使职权。

⑷领导本镇机关、站所、学校、村队党组织和党员干部工作，加强农村基层支部为核心的组织建设。

⑸贯彻《中国共产党纪律处分条例》及党风廉政建设有关规定，开展党风廉政建设和反腐败工作，加大查处违法违纪案件力度。

⑹负责本镇党员干部的教育、培训、考核、监督以及公务员管理工作，协助管理上级有关部门驻镇单位党员干部的学习、培训和考核等工作。

⑺负责本镇的基层民主法制建设和精神文明建设，宣传落实党的民族宗教和统战政策，实施对社会治安综合治理工作的领导，维护本镇的社会稳定。

⑻指导计生工作，落实计生政策。

⑼领导本镇共青团、妇联、工会等人民团体工作。

⑽根据干部管理权限，负责对本镇干部的教育、管理、任命和推荐工作。

⑾领导本镇武装工作。

⑿承办上级党委交办的各项任务。

⒉镇人民代表大会主要职责：

⑴在镇党委的领导下，依法行使镇人民代表大会的职权，维护国家的宪法、法律和法规。贯彻执行上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议。

⑵在职权范围内通过和发布决议。

⑶审议决定本行政区域内的经济、文化教育和公共事业的建设计划。

⑷审查和批准本行政区域内财政预算和执行情况的报告。

⑸选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长。

⑹听取和审议镇人民政府的工作报告；依法撤消和纠正镇政府不适当的决定。

⑺负责监督国家各项法律法规的执行情况，维护和保障公民的合法权益，保护国家以及集体的合法财产和权益。

⒊镇人民政府的主要职责：

⑴在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

⑵负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

⑶保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

⑷执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

⑸宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

⑹承办上级党委和人民政府交办的其他各项工作。

⒋镇武装部的主要职责：

⑴负责本镇民兵预备役、征兵和战时动员工作及军事训练、政治教育、后勤保障、兵役登记、兵员征集工作。

⑵认真贯彻落实党和国家预备役和民兵管理体制的各项政策、法律、法规；负责年度整组、预备役登记和调整工作。

⑶担负战备和治安勤务工作；战时组织民兵参战，配合部队作战，承担保卫后方、支援前线等任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市青得里镇人民政府部门的部门预算包括：政府本级预算及下属11家预算单位在内的汇总预算。

博乐市青得里镇部门本级下设4个科室，分别是：政府本级、人大、党委、司法所。

本部门中，行政单位4家，参公管理事业单位0家,事业单位7家，纳入博乐市青得里镇2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业（畜牧业）发展服务中心

2. 文体广电服务中心、㈣社会保障（民政）服务中心

3. 财政所（农村合作经济经营管理服务站）

4. 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）

5. 市场监督管理所

6. 人口和计划生育生殖健康服务站

7. 社区事业服务中心。

博乐市青得里镇人民政府编制数110个，实有人数284人，其中：在职 284人，增加8人；退休 51人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市青得里镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3433.71	201一般公共服务支出	470.26
一般公共预算	3429.51	202外交支出
政府性基金预算	4.2	203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	13.43
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出	347.15
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	978.85
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	145.92
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	146.68
		213农林水支出	1327.22
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	4.2
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	3433.71	小计	3433.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	3433.71	支出合计	3433.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市青得里镇人民政府单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
201	01	01	行政运行	195.03	195.03
201	03	01	行政运行	168.27	168.27
201	06	50	事业运行	754.94	754.94
201	13	01	行政运行	563.29	563.29
204	06	01	行政运行	112.54	112.54
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	274.51	274.51
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.4	174.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81
208	08	02	伤残抚恤	653.69	653.69
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.9	0.9
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	216.14	216.14
210	13	01	城乡医疗救助	1.8	1.8
210	04	01	优抚对象医疗补助	7.9	7.9
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	733.3	733.30
212	02	01	城乡社区规划与管理	117.12	117.12
213	01	04	-事业运行	115.75	115.75
213	01	08	病虫害控制	409.03	409.03
213	01	26	农村公益事业	0	0.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	103.34	103.34
229	60	06	-用于残疾人事业的彩票公益金支出	4		4
			合计	3433.71	3429.51	4

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市青得里镇人民政府单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.96	3.96
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	77.32	77.32
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.02	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48
201	01	01	行政运行	1.04	1.04
201	01	01	行政运行	9.37	9.37
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1.45		1.45
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	42.03		42.03
213	01	26	农村公益事业	95.52		95.52
213	01	08	病虫害控制	29.31		29.31
213	01	04	事业运行	2.2		2.2
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.62		4.62
210	13	01	城乡医疗救助	60		60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	469.2		469.2
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.2		4.2
208	08	02	伤残抚恤	86.04		86.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62
201	03	01	行政运行	34.14	34.14
201	03	01	行政运行	276.71	276.71
201	03	01	行政运行	58.03	58.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81
204	06	01	行政运行	1.99	1.99
204	06	01	行政运行	11.44	11.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.65	0.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44.43	44.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28
201	31	01	行政运行	5.7	5.7
201	31	01	行政运行	20.72	20.72
212	02	01	城乡社区规划与管理	4.93	4.93
212	02	01	城乡社区规划与管理	96.61	96.61
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.06	0.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08
201	06	50	事业运行	6.5	6.5
201	06	50	事业运行	57.97	57.97
201	06	50	事业运行	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	12.62	12.62
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	334.45	334.45
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.95	8.95
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.92	76.92
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0.01
213	01	04	事业运行	36.45	36.45
213	01	04	事业运行	1120	1120
213	01	04	事业运行	0.26	0.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.7	175.7
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.2		4.2
			合计：	3433.71	2634.94	798.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市青得里镇人民政府单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3433.71	201一般公共服务支出	470.26	470.26
一般公共预算	3429.51	202外交支出
政府性基金预算	4.2	203国防支出
		204公共安全支出	13.42	13.42
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出	347.14	347.14
		208社会保障和就业支出	978.85	978.85
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	145.92	145.92
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	146.68	146.68
		213农林水支出	1327.22	1327.22
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	4.2		4.2
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	3433.71	小计	3433.71	3429.51	4.2
收入总计	3433.71	支出总计	3433.71	3429.51	4.2

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市青得里镇人民政府						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.96	3.96
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	77.32	77.32
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.02	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48
201	01	01	行政运行	1.04	1.04
201	01	01	行政运行	9.37	9.37
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1.45			1.45
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	42.03			42.03
213	01	26	农村公益事业	95.52			95.52
213	01	08	病虫害控制	29.31			29.31
213	01	04	事业运行	2.2			2.2
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.62			4.62
210	13	01	城乡医疗救助	60			60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	469.2			469.2
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.2			4.2
208	08	02	伤残抚恤	86.04			86.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62
201	03	01	行政运行	34.14	34.14
201	03	01	行政运行	276.71	276.71
201	03	01	行政运行	58.03	58.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81
204	06	01	行政运行	1.99	1.99
204	06	01	行政运行	11.44	11.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.65	0.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44.43	44.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28
201	31	01	行政运行	5.7	5.7
201	31	01	行政运行	20.72	20.72
212	02	01	城乡社区规划与管理	4.93	4.93
212	02	01	城乡社区规划与管理	96.61	96.61
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.06	0.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08
201	06	50	事业运行	6.5	6.5
201	06	50	事业运行	57.97	57.97
201	06	50	事业运行	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	12.62	12.62
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	334.45	334.45
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.95	8.95
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.92	76.92
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0.01
213	01	04	事业运行	36.45	36.45
213	01	04	事业运行	1120	1120
213	01	04	事业运行	0.26	0.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.7	175.7
			合计	3429.51	2634.94		794.57

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市青得里镇人民政府					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	834.49	834.49
	02	津贴补贴	795.07	795.07
	03	奖金	69.54	69.54
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.53	333.53
	10	职工基本医疗保险缴费	150.09	150.09
	11	公务员医疗补助缴费	50.03	50.03
	12	其他社会保障缴费	20.97	20.97
	13	住房公积金	200.12	200.12
	14	医疗费	5.64	5.64
302	01	办公费	69.05			69.08
	02	印刷费	0			0
	03	咨询费	0			0
	04	手续费	0			0
	05	水费	0			0
	06	电费	0			0
	07	邮电费	0			0
	08	取暖费	0			0
	09	物业管理费	0			0
	11	差旅费	0			0
	16	培训费	0			0
	17	公务接待费	0			0
	26	劳务费	0			0
	28	工会经费	11.02			11.02
	29	福利费	19.84			19.84
	31	公务用车运行维护费	17			17
303	02	退休费	7.52	7.52
	07	医疗费补助	39.58	39.57
	09	奖励金	20	2
	05	生活补助	9.46	9.46
		合计	2634.96	2518.03		116.93

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市青得里镇人民政府											单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	上级专项(基金)：提前下达2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	4.2			4.2
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金	1.45		1.45
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金	42.03			42.03
213	01	26	农村公益事业	上级专项：边境地区转移支付-边民补助	95.52			95.52
213	01	08	病虫害控制	民生配套项目：村级动物防疫员注射补助	6.51			6.51
213	01	08	病虫害控制	民生配套项目：村级动物防疫员岗位补助	22.8			22.8
213	01	04	事业运行	民生配套项目：凉台村集体机动地补偿资金	2.2			2.2
210	14	01	优抚对象医疗补助	上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标	4.622			4.622
210	13	01	城乡医疗救助	上级专项：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标	60			60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标	469.2			469.2
208	11	99	其他残疾人事业支出	上级专项：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金	4.2			4.2
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标	30.10			30.10
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象补助经费预算指标	55.94			55.94
				合计	798.77		1.45	797.32

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市青得里镇人民政府单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17		17		17

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市青得里镇人民政府单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.2		4.2















			合计	4.2		4.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里镇2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3433.71万元。

收入预算包括：一般公共预算3429.51万元、政府性基金预算4.2万元。

支出预算包括：一般公共服务支出3429.51万元、文化体育与传媒支出347.15万元、社会保障和就业支出978.85万元、医疗卫生与计划生育支出145.92万元、城乡社区支出146.68万元、农林水支出1327.22万元、其他支出4.2万元。

二、关于博乐市青得里镇人民政府2018年收入预算情况说明

博乐市青得里镇人民政府部门收入预算3433.71元，其中：

一般公共预算3429.51万元，占99.66 %，比上年增加277.31万元，主要原因是访惠聚项目增加；

政府性基金预算4.2万元，占0.34%，比上年增加4.2万元，主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金4.2万元；

三、关于博乐市青得里镇人民政府2018年支出预算情况说明

博乐市青得里镇部门2018年支出预算3433.71元，其中：

基本支出2634.94万元，占 81.87%，比上年增加1912.25万元，主要原因是人员调动。

项目支出798.77万元，占18.13%，比上年减少486.41 万元，主要原因是各类项目减少。

四、关于博乐市青得里镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3433.71万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3429.51万元，政府性基金预算拨款4.2万元。

五、关于博乐市青得里镇部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出3429.51万元，比上年执行数增加1912.25万元，下降7.1%。主要原因是：人员调动及增加经费。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出3429.51万元，占32.7%；

2. 文化体育与传媒支出347.15万元，占6.45%；

3. 社会保障和就业支出978.85万元，占23.41%；

4. 医疗卫生与计划生育支出145.92万元，占5.79%；

5. 城乡社区支出146.68万元，占4.5%；

6. 农林水支出1327.22万元，占26.82%；

7. 其他支出4.2万元，占0.33%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）,2018年预算数为10.41万元，比上年执行数减少0.39万元，下降3.6%，主要原因是：2018年调资。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）,2018年预算数为368.88 万元，比上年执行数增加399.05万元，增长100%，主要原因是：村镇规划参照人员在本部门核实及新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）,2018年预算数为26.43万元，比上年执行数减少39.95万元，下降59.8%，主要原因是：2018年部分人员调整入政府。

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）,2018年预算数为64.55 万元，比上年执行数减少245.75万元，下降79%，主要原因是：减少项目。

5.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）,2018年预算数为13.43 万元，比上年执行数减少13.1万元，下降49.3%，主要原因是：退休1人。

6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）,2018年预算数为347.14万元，比上年执行数减少15.38万元，下降4.2%，主要原因是：人员调动。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,2018年预算数为469.20万元，比上年执行数增加469.2万元，增长100%，主要原因是：新增项目。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出,2018年预算数为4.20万元，比上年执行数增加4.2万元，增长100%，主要原因是：新增残疾人保障金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）,2018年预算数为86.04万元，比上年执行数增加86.04万元，增长100%，主要原因是：新增抚恤金补助。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业党委离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2018年预算数为333.53 万元，比上年执行数减少44.35万元，下降11%，主要原因是：工资调整。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）,2018年预算数为85.88万元，比上年执行数减少12.93万元，下降13%，主要原因是：新增机关事业单位基本养老保险缴费支出单独核实。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）,2018年预算数为81.30万元，比上年执行数减少0.63万元，下降0.7%，主要原因是：人员调动。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）,2018年预算数为4.62万元，比上年执行数增加4.62万元，增长100%，主要原因是：新增优抚对象医疗补助。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）,2018年预算数为60万元，比上年执行数增加60万元，增长100%，主要原因是：新增城乡医疗救助。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）,2018年预算数为45.08 万元，比上年执行数减少7.57万元，下降14%，主要原因是：工资调整。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）,2018年预算数为101.60 万元，比上年执行数减少69.58万元，下降40%，主要原因是：人员调出。

17.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）,2018年预算数为43.48 万元，比上年执行数增加43.48万元，增长100%，主要原因是：新增天池计划人员工资及社保。

18.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）,2018年预算数为95.52 万元，比上年执行数增加95.52万元，增长100%，主要原因是：新增农村公益事业。

19.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）,2018年预算数为29.31 万元，比上年执行数增加29.31万元，增长100%，主要原因是：新增病虫害控制。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）,2018年预算数为1158.91万元，比上年执行数减少10.14万元，减少0.8%，主要原因是：工资调整。

六、关于博乐市青得里镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里镇2018年一般公共预算基本支出3429.51万元，其中：

人员经费2518.03万元，主要包括：基本工资834.49万元、津贴补贴795.07万元、奖金69.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费333.53万元、职工基本医疗保险缴费150.09万元、公务员医疗补助缴费50.03万元、其他社会保障缴费20.97万元、住房公积金200.12万元、医疗费5.64万元、退休费7.52万元、生活补助9.46万元、医疗费补助39.58万元、奖励金2万元等。

公用经费116.91万元，主要包括：办公费69.05万元、工会经费1.1万元、福利费19.84万元、公务用车运行维护费17万元等。

七、关于博乐市青得里镇人民政府2018年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：4.2万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：4.2万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政补助

受益人群和社会效益：收益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。

2、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金

预算安排规模：1.45万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：1.45

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：生活补助2694元，保险补助781.26元

补贴范围：天池计划人员

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。

3、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金

预算安排规模：42.03万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：42.03万元

资金执行时间：2018年

4、项目名称：边境地区转移支付-边民补助

预算安排规模：95.52万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：95.52万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：100元/月

补贴范围：边民

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。

5、项目名称：村级动物防疫员岗位补助

预算安排规模：6.51万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：6.51万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：5200元/年

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群村级动物防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。

6、项目名称：村级动物防疫员注射补助

预算安排规模：22.8万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：22.8万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：1465.9元/年

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群村级防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。

7、项目名称：2018年优抚对象医疗保障经费

预算安排规模：4.622万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：4.622万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：500-3000

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。

8、项目名称：2018年中央财政医疗救助补助

预算安排规模：60万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：238人

补贴标准：五保户（全部报销），低保（（费用-门槛-新农合报销）*70%封顶5万元），一般农户：5000-10000元,报销15%、10001-20000元报销20%、20001元以上报销40%。

补贴范围：城乡居民

补贴方式：支票

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。

9、项目名称：2018年中央财政困难群众救助补助

预算安排规模：469.2万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：469.2万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：546人左右

补贴标准：1000-4000（第一次、第二次）

补贴范围：城乡居民

补贴方式：支票

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。

10、项目名称：2018年优抚对象补助经费

预算安排规模：27.61万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：27.61万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄）

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。

11、项目名称：2018年优抚对象补助经费

预算安排规模：30.10万元

项目承担单位：博乐市青得里镇人民政府

资金分配情况：30.10万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄）

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

八、关于博乐市青得里镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为17万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 17 万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无 ]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于博乐市青得里镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金支出预算支出4.2万元。与上年相比增加4.2万元，增长100%。主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 4.2万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市青得里镇人民政府本级及下属4家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.55万元，比上年预算增加14.94万元，增长20.88%。主要原因是进一步提高干部积极性，增加工作经费。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市青得里镇人民政府部门及下属单位政府采购预算31万元，其中：政府采购货物预算 31万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市青得里镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 206 平方米，价值 237.17万元。

2.车辆 18 辆，价值121.82万元；其中：一般公务用车4辆，价值66.77万元；执法执勤用车13 辆，价值50.05万元；其他车辆1辆，价值5万元。

3.办公家具价值 153.4万元。

4.其他资产价值 84.12万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额798.77万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年残疾人事业发展补助资金	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：4.2
	财政拨款：4.2
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对乡民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	2018年残疾人事业发展补助资金共帮助我乡30民残疾人进行了残疾人扫盲培训工作，同时为他们的残疾机动车进行了燃油补贴，补贴标准为260元/人。通过残疾人事业发展补助资金的使用，促进我乡经济社会良好发展，提高群众满意度。
项目立项情况	项目立项的依据		2018年残疾人事业发展补助资金
	项目申报的可行性		进一步规范、加强残疾人扫盲培训，残疾人发展补助金帮助了残疾人更好更方便的生活，带动残疾人家庭更好的发展经济。
	项目申报的必要性		受益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	大学生村官和“天池计划”人员补助资金	项目属性		新增项目R 延续项目□
主管部门	博乐市组织部	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		刘莉梅		联系电话	18609095875
项目资金（万元）	资金总额：42.03
	财政拨款：42.03
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对乡组织办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	“天池计划”6人生活补助2694元，保险补助781.26元
项目立项情况	项目立项的依据		大学生村官和“天池计划”人员补助资金
	项目申报的可行性		收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
	项目申报的必要性		发挥大学生村官“天池计划”在岗位上的职能，在自己的岗位上发光发热，促进我乡又好又快发展。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	大学生村官和“天池计划”人员补助资金	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市组织部	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		刘莉梅		联系电话	18609095875
项目资金（万元）	资金总额：1.45
	财政拨款：1.45
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对乡组织办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	大学生村官和“天池计划”人员补助
项目立项情况	项目立项的依据		大学生村官和“天池计划”人员补助资金
	项目申报的可行性		收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
	项目申报的必要性		发挥大学生村官“天池计划”在岗位上的职能，在自己的岗位上发光发热，促进我乡又好又快发展。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	边境地区转移支付-边民补助	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市政法委	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		哈利		联系电话	13679962566
项目资金（万元）	资金总额：95.52
	财政拨款：95.52
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对边民项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	边民，通过边民资金的发放，促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
项目立项情况	项目立项的依据		边境地区转移支付-边民补助
	项目申报的可行性		促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
	项目申报的必要性		规范、加强边民生活补助管理工作，促进守边固疆，维护边境地区和谐稳定
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	村级动物防疫员岗位补助	项目属性		新增项目£ 延续项目□
主管部门	博乐市畜牧局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		山巴		联系电话	15199617536
项目资金（万元）	资金总额：22.8
	财政拨款：22.8
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对畜牧办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	村级动物防疫员；受益人群村级防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
项目立项情况	项目立项的依据		村级动物防疫员岗位补助
	项目申报的可行性		村级防疫员做好畜禽常见病和传染病的基本知识和防治技术，为各村禽畜接种疫苗，确保我乡禽畜的良好生长。
	项目申报的必要性		促进我乡禽畜健康生长，防止疾病的发生，确保市场流动可持续性。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	村级动物防疫员注射补助	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市畜牧局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		山巴		联系电话	15199617536
项目资金（万元）	资金总额：6.51
	财政拨款：6.51
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对畜牧办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	通过村级防疫员对我乡家畜疾病防治注射，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
项目立项情况	项目立项的依据		村级动物防疫员注射补助
	项目申报的可行性		村级防疫员做好畜禽常见病和传染病的基本知识和防治技术，为各村禽畜接种疫苗，确保我乡禽畜的良好生长。
	项目申报的必要性		促进我乡禽畜健康生长，防止疾病的发生，确保市场流动可持续性。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	民生配套项目：凉台村集体机动地补偿资金	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：2.2
	财政拨款：2.2
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	民生配套项目：凉台村集体机动地补偿资金
项目立项情况	项目立项的依据		凉台村集体机动地补偿资金
	项目申报的可行性		受益人群凉台村村民，解决村民机动地补偿问题。
	项目申报的必要性		解决村民机动地补偿问题。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象医疗保障经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：4.622
	财政拨款：4.622
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	通过对我乡27名优抚对象的医疗保障补助，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
项目立项情况	项目立项的依据		2018年优抚对象医疗保障经费
	项目申报的可行性		受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
	项目申报的必要性		帮助优抚对象;年满60岁退役军人；在乡复转军人；带病回乡军人；伤残军人；烈士子女有效的解决了一定的就医经济困难问题。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年中央财政医疗救助补助	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：60
	财政拨款：60
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	五保户（全部报销），低保（（费用-门槛-新农合报销）*70%封顶5万元），一般农户：5000-10000元,报销15%、10000-20000元报销20%、20000元以上报销40%。对我乡237人进行了医疗救助，得到了大家的一致好评。
项目立项情况	项目立项的依据		2018年中央财政医疗救助补助
	项目申报的可行性		通过临时救助、特困供养、城乡低保、城乡医疗救助，有效解决了困难群众“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
	项目申报的必要性		受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年中央财政困难群众救助补助	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：469.2
	财政拨款：469.2
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	救助人次达546人次左右，补贴标准：1000-4000（第一次、第二次）补贴范围：城乡居民
项目立项情况	项目立项的依据		2018年中央财政困难群众救助补助
	项目申报的可行性		受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
	项目申报的必要性		受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象补助经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：30.1
	财政拨款：30.1
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	通过对我乡27名优抚对象的医疗保障补助，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
项目立项情况	项目立项的依据		2018年优抚对象补助经费
	项目申报的可行性		受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
	项目申报的必要性		受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象补助经费	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：55.94
	财政拨款：55.94
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	通过对我乡27名优抚对象的医疗保障补助，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
项目立项情况	项目立项的依据		2018年优抚对象补助经费
	项目申报的可行性		受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
	项目申报的必要性		受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工
	2、竣工验收
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市青得里镇人民政府

项目名称	2018年残疾人事业发展补助资金	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		博乐市青得里镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		吐尔文		联系电话	18609092915
项目资金（万元）	资金总额：4.2
	财政拨款：4.2
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	此项资金由乡纪委对乡民政办项目开展情况进行督导，并对乡财政所专项资金管理使用情况进行不定期督查，确保专项资金不被截留、挤占、挪用等，做到专款专用，没有违规违纪行为发生。
项目概况	2018年残疾人事业发展补助资金共帮助我乡30民残疾人进行了残疾人扫盲培训工作，同时为他们的残疾机动车进行了燃油补贴，补贴标准为260元/人。通过残疾人事业发展补助资金的使用，促进我乡经济社会良好发展，提高群众满意度。
项目立项情况	项目立项的依据		2018年残疾人事业发展补助资金
	项目申报的可行性		进一步规范、加强残疾人扫盲培训，残疾人发展补助金帮助了残疾人更好更方便的生活，带动残疾人家庭更好的发展经济。
	项目申报的必要性		受益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、开工		2018.1		2018.12
	2、竣工验收
	…

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市青得里镇人民政府

2018年 2 月1 日

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博乐市青得里镇人民政府单位2018年部门预算公开