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博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年部门预算公开

日期：2018年02月02日

来源：市财政局

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第一部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市乌图布拉格镇人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年年支出预算情况说明

四、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐农乌图布拉格镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市乌图布拉格镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府有下属预算单位，下设 9个处室，分别是：

㈠司法所

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇司法所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办乌图布拉格镇人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈡农业（畜牧业）发展服务中心。整合镇农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设镇水利管理所。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制46名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市乌图布拉格镇水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市乌图布拉格镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制6名，负责镇农业生产用水调配工作。

㈢文体广电服务中心。整合镇文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇文体广电服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制11名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈣社会保障（民政）服务中心。整合镇劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇社会保障（民政）服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

5. 人员编制：核定事业编制7名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈤财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合镇财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责管理镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

5. 人员编制：核定事业编制10名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈥村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合镇城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

5. 人员编制：核定事业编制5名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈦市场监督管理所

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇市场监督管理所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办乌图布拉格镇人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈧人口和计划生育生殖健康服务站

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇人口和计划生育生殖健康服务站。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

5. 人员编制：核定事业编制5名。

6. 领导职数：设站长1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈨社区事业服务中心

1. 机构名称：博乐市乌图布拉格镇社区事业服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

5. 人员编制：核定事业编制4名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

部门编制数：行政编制：45人，事业编制：88人；实有人数183人，退休36人，退休2017年增加3人；

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2628.5	201 一般公共服务支出	525.5
一般公共预算	2624.5	202 外交支出
政府性基金预算	4	203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	11
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出	116
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	720
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	172
		211 节能环保支出
		212 城镇社区支出	168
		213 农林水支出	913
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出	4
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	2628.5	小计	2628.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	2628.5	支出合计	2628.5

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称		总计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	11.29		11.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62		1.62
201	31	01	行政运行	68.77		68.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59		8.59
201	03	01	行政运行	257.91		257.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72		28.72
213	01	08	病虫害控制	20.06		20.06
213	01	26	农村公益事业	117.24		117.24
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	34.56		34.56
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4		0		4
210	07	99	其他计划生育事务支出	78		78
210	13	01	城镇医疗救助	55		55
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.27		4.27
208	08	02	伤残抚恤	65.16		65.16
208	11	99	其他残疾人事业支出	4		4
208	99	01	其他社会保障和就业支出	260		260
201	06	50	事业运行	187.34		187.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8		27.8
204	06	01	行政运行	10.87		10.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41		1.41
207	01	99	其他文化支出	116.23		116.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71		16.71
208	01	99	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.03		145.03
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3		35.3
210	01	99	2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	34.39		34.39
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75		4.75
212	01	99	2120199-其他城镇社区管理事务支出	91.47		91.47
212	02	01	2120201-城镇社区规划与管理	76.41		76.41
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3		11.3
213	01	04	2130104-事业运行	740.89		740.89
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42		109.42
			合计	2628.5		2624.5		4

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	03	01	行政运行	45	45
201	03	01	行政运行	182.5	182.5
201	03	01	行政运行	31	31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29
208	08	02	伤残抚恤	65		65
208	11	99	其他残疾人事业支出	4		4
208	99	01	其他社会保障和就业支出	260		260
210	07	99	其他计划生育事务支出	78		78
210	13	01	城镇医疗救助	55		55
210	14	01	优抚对象医疗补助	4		4
213	01	08	病虫害控制	20		20
213	01	26	农村公益事业	117		117
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	26		26
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	8		8
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1		1
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4		4
201	01	01	行政运行	10	10
201	01	01	行政运行	1	1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2
201	31	01	行政运行	0	0
201	31	01	行政运行	55	55
201	31	01	行政运行	14	14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109
213	01	04	事业运行	0	0
213	01	04	事业运行	698	698
213	01	04	事业运行	43	43
207	01	99	其他文化支出	0	0
207	01	99	其他文化支出	107	107
207	01	99	其他文化支出	9	9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0	0
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30	30
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4	4
201	06	50	事业运行	0	0
201	06	50	事业运行	178	178
201	06	50	事业运行	10	10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138	138
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22
204	06	01	行政运行	9	9
204	06	01	行政运行	2	2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11
212	02	01	城镇社区规划与管理	0	0
212	02	01	城镇社区规划与管理	72	72
212	02	01	城镇社区规划与管理	5	5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	0	0
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	87	87
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	4	4
			合计	2628.5	1986.5	642

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2628.5	201 一般公共服务支出	525.5	525.5
一般公共预算	2624.5	202 外交支出
政府性基金预算	4	203 国防支出
		204 公共安全支出	11	11
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出	116	116
		208 社会保障和就业支出	720	720
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	172	172
		211 节能环保支出
		212 城镇社区支出	168	168
		213 农林水支出	913	913
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出	4		4
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	2628.5	小计	2628.5	2624.5	4.00
		230 转移性支出
收入总计	2628.5	支出总计	2628.5	2624.5	4.00

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36
201	31	01	行政运行	3.60	3.60
201	31	01	行政运行	27.63	27.63
201	31	01	行政运行	0.01	0.01
212	02	01	城镇社区规划与管理	3.69	3.69
212	02	01	城镇社区规划与管理	32.34	32.34
212	02	01	城镇社区规划与管理	0.01	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06
207	01	99	其他文化支出	6.54	6.54
207	01	99	其他文化支出	58.00	58.00
207	01	99	其他文化支出	0.02	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.46	2.46
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.11	23.11
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	0.83	0.83
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	8.23	8.23
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	0.01	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29
213	01	04	事业运行	20.06	20.06
213	01	04	事业运行	201.00	201.00
213	01	04	事业运行	10.56	10.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1.10			1.10
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.63			5.63
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	19.40			19.40
213	01	26	农村公益事业	6.48			6.48
213	01	08	病虫害控制	4.63			4.63
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.06			2.06
210	13	01	城镇医疗救助	28.00			28.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	80.00			80.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.40			3.40
208	08	02	伤残抚恤	27.61			27.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43
201	03	01	行政运行	22.82	22.82
201	03	01	行政运行	167.85	167.85
201	03	01	行政运行	16.42	16.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49
201	01	01	行政运行	1.04	1.04
201	01	01	行政运行	9.44	9.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25
201	06	50	事业运行	7.46	7.46
201	06	50	事业运行	71.86	71.86
201	06	50	事业运行	0.04	0.04
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.52	2.52
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.47	25.47
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.01	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
			合计	2628.5	1986.5		642

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	606.5	606.5
	02	津贴补贴	594	594
	03	奖金	51	51
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246	246
	10	职工基本医疗保险缴费	111	111
	11	公务员医疗补助缴费	37	37
	12	其他社会保障缴费	15	15
	13	住房公积金	147	147
	14	医疗费	4	4
302	01	办公费	98			98
	02	印刷费	0			0
	03	咨询费	0			0
	04	手续费	0			0
	05	水费	0			0
	06	电费	0			0
	07	邮电费	0			0
	08	取暖费	0			0
	09	物业管理费	0			0
	11	差旅费	0			0
	16	培训费	0			0
	17	公务接待费	0			0
	26	劳务费	0			0
	28	工会经费	8			8
	29	福利费	14			14
	31	公务用车运行维护费	9			9
303	02	退休费	16	16
	07	医疗费补助	22	22
	09	奖励金	1	1
	05	生活补助	7	7
		合计	1,986.5	1,857.5		129

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府											单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象补助经费预算指标	42			42
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标	23			23
208	11	99	其他残疾人事业支出	上级专项：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金	4			4
208	99	01	其他社会保障和就业支出	上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标	260			260
210	07	99	其他计划生育事务支出	上级专项：提前下达2018年计划生育转移支付资金	78			78
210	13	01	城镇医疗救助	上级专项：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标	55			55
210	14	01	优抚对象医疗补助	上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标	4			4
213	01	08	病虫害控制	民生配套项目：村级动物防疫员岗位补助	16			16
213	01	08	病虫害控制	民生配套项目：村级动物防疫员注射补助	4			4
213	01	26	农村公益事业	上级专项：边境地区转移支付-边民补助	117			117
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金	26			26
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金	8	8
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金	1		1
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	上级专项(基金)：提前下达2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	4			4
合计					642	8	1	634

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
9	0	9	0	9		0

表九：

编制部门：博乐市乌图布拉格镇人民政府

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4		4














			合计	4		4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2628.5万元。

。

收入预算包括：一般公共预算2624.5万元、政府性基金预算4万元。

支出预算包括：一般公共服务支出525.5万元、公共安全支出11万元、文化体育与传媒支出116万元、社会保障和就业支出720万元、医疗卫生与计划生育支出172万元、城镇社区支出168万元、农林水支出913万元、其他支出4万元。

二、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府部门2018年收入预算说明

博乐市乌图布拉格镇人民政府部门收入预算2628.5元，其中：

一般公共预算2624.5万元，占99.84 %，比上年增加556.15万元，主要原因是增加预算内项目。

政府性基金预算4万元，占0.16%，比上年增加4万元，主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金4万元；

三、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府部门2018年支出预算情况说明

乌图布拉格镇部门2018年支出预算2628.5元，其中：

基本支出1986.5万元，占75.57%，比上年减少81.85万元，主要原因是人员调动及缩减经费。

项目支出642万元，占24.43%，比上年增加642万元，主要原因是增加各类项目。

四、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2628.5万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2624.5万元，政府性基金预算拨款4 万元。

五、关于博乐市乌图布拉格镇部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1986.5万元。比上年减少81.85万元，主要原因是：人员调动及缩减经费。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出525.5万元，占19.99%、公共安全支出11万元，占0.4%、文化体育与传媒支出116万元，占4.41%、社会保障和就业支出720万元，占27.39、，医疗卫生与计划生育支出172万元，占6.54%、城镇社区支出168万元，占6.39%、农林水支出913万元，占34.73%、其他支出4万元，占0.15%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为258万元，比上年执行数减少8.28万元，下降 3.1%，主要原因是：人员调动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为11万元，比上年执行数减少0.29元，下降 2.6%，主要原因是：人员调动。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为69万元，比上年执行数增加6.01万元，下降9.5%，主要原因是：人员调动。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为187万元，比上年执行数减少5.33万元，下降2.7%，主要原因是：人员调动。

5.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2018年预算数为11万元，比上年执行数增加1.01万元，上升10.1%，主要原因是：司法所下划回乡镇核实。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为116万元，比上年执行数减少4.83万元，下降 3.9%，主要原因是：人员调动。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年预算数为145万元，比上年执行数增加145万元，上升 100%，主要原因是：按三定方案民政、劳保人员合并。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤2018年预算数为65万元，比上年执行数增加65万元，上升100%，主要原因是：老复员军人和“两退”人员优抚伤残抚恤补助。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出2018年预算数为4万元，比上年执行数增加4万元，增加100%，主要原因是：残疾人机动轮椅车燃料补助。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为260万元，比上年执行数增加260万元，上升100%，主要原因是：城乡低保补助。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为247万元，比上年执行数减少173.45万元，下降 70.22%，主要原因是：调整新增职业年金及养老保险。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为78万元，比上年执行数增加78万元，上升100%，主要原因是：人员调动及计生宣传员岗位津贴补助、计生转移支付。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助2018年预算数为55万元，比上年执行数增加55万元，上升100%，主要原因是：城乡医疗补助。

14.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助2018年预算数为4万元，比上年执行数增加4万元，上升100%，主要原因是：优抚对象医疗补助。

15.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：2018年预算数为34万元，比上年执行数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是：计生转移支付。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）2018年预算数为76万元，比上年执行数减少8.61万元，下降10%，主要原因是：人员调动。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为91万元，比上年执行数增加10.56万元，上升13%，主要原因是：人员调动及基层组织阵地建设设备购置。

18.农林水（类）农业（款）事业运行：2018年预算数为20万元，比上年执行数增加20万元，上升100%，主要原因是：动物防疫免疫注射补助。

19.农林水（类）农业（款）农村公益事业2018年预算数为117万元，比上年执行数增加117万元，上升100%，主要原因是：重点村活动经费。

20.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为35万元，比上年执行数增加35万元，上升100%，主要原因是：大学生村官和“天池”计划人员补助。

21.农林水（类）农业（款）事业运行2018年预算数为741万元，比上年执行数减少160.31万元，下降21.63%，主要原因是：人员退休、边民补助、村级动物防疫员岗位补贴。

六、关于博乐市乌图布拉格镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1986.5万元，其中：

人员经费1857.4万元，主要包括：基本工资606.5万元、津贴补贴594万元、奖金51万元、机关事业单位基本养老保险缴费246万元、职工基本医疗保险缴费111万元、公务员医疗补助缴费37万元、其他社会保障缴费15万元、住房公积金147万元、医疗费4万元、离休费11万元、退休费5万元、生活补助7万元、医疗费补助22元、奖励金1万元等。

公用经费129万元，主要包括：办公费98万元、公会经费8万元、福利费14万元、公务用车运行维护费9万元等。

七、关于2018年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：8万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政补助

补贴人数：419人

受益人群和社会效益：收益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。

2、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金

预算安排规模：34万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：34万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：生活补助2694元，保险补助781.26元

补贴范围：天池计划人员

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。

3、项目名称：大学生村官和“天池计划”人员补助资金

预算安排规模：1万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：1万元

资金执行时间：2018年

4、项目名称：边境地区转移支付-边民补助

预算安排规模：117万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：117万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：954人

补贴标准：100元/月

补贴范围：边民

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。

5、项目名称：村级动物防疫员岗位补助

预算安排规模：16万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：16万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：5200元/年

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群村级动物防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。

6、项目名称：村级动物防疫员注射补助

预算安排规模：4万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：1465.9元/年

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群村级防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。

7、项目名称：2018年优抚对象医疗保障经费

预算安排规模：4万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：13人

补贴标准：500-3000

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。

8、项目名称：2018年中央财政医疗救助补助

预算安排规模：55万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：55万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：353人

补贴标准：五保户（全部报销），低保（费用-门槛费-新农合报销）*70%封顶5万元，一般农户5000-10000元，报销15%、10001-20000元报销20%，20001元以上报销40%。

补贴范围：城乡居民

补贴方式：支票

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。

9、项目名称：2018年中央财政困难群众救助补助

预算安排规模：260万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：260万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1746人左右

补贴标准：300-4000（第一次、第二次）

补贴范围：城乡居民

补贴方式：支票

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。

10、项目名称：2018年优抚对象补助经费

预算安排规模：65万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：65万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：57人

补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄）

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。

11、项目名称：2018年计划生育转移支付：78万元

预算安排规模：78万元

项目承担单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

资金分配情况：78万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴范围：村级计生工作

发放程序：申请-审批-公示-发放

受益人群和社会效益：受益人群计生宣传员、确保实现稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的目标任务；坚持人口与发展综合决策，强化统筹意识和国策地位。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.9万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2017年和2018年都没有安排预；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少4.9万元，主要原因是相应上级号召缩减三公经费；；公务接待费增加0万元，主要原因是无预算安排。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金支出预算支出4万元。与上年相比增加4万元，增长100%。主要原因是增加残疾人事业的彩票公益金。

其中：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2018年预算数为4万元，比上年执行数增加4万元，上升100%，主要原因是：残疾人补助。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2018年，博乐市乌图布拉格镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算129万元，与上年增加22.04万元，主要原因是进一步提高干部积极性，增加工作经费。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出129主要原因是：增加工作经费。

㈡政府采购情况

2018年，博乐市乌图布拉格镇人民政府本级政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算 15万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市乌图布拉格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 11088平方米，价值451.08万元。

2.车辆 20辆，价值170.43万元；其中：一般公务用车4辆，价值68.02万元；执法执勤用车13 辆，价值67.09 万元；其他车辆3辆，价值35.32万元。

3.其他资产价值 394.08万元。

4.单价为50万以上通用设备64万元。

㈣预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额642万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	2018年残疾人事业发展补助资金		项目属性	新增项目R 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格		联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：8万元
	财政拨款：8万元
	自有资金：
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
项目概况	项目总投资为8万元，受益人群为419名残疾人，根据规定资金全部发放到位。
	受益人群为残疾人，现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
项目立项情况	项目立项的依据	2018年残疾人事业发展补助资金
	项目申报的可行性	改善残疾人生活水平。
	项目申报的必要性	现在农村的各项补助方针，对残疾人来说就是雪中送炭，进一步推动了社会和谐。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	1、开工	2018.1.1			2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1			2018.12.31
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	大学生村官和“天池计划”人员补助资金		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：34万元
	财政拨款：34万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
项目概况	项目总投资为34万元，总共7人，每月生活补助2694元，保险补助781.26元，通过打卡发放，发放程序：申请-审批-公示-发放。
	通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。培养大学生深入农村开展工作。
项目立项情况	项目立项的依据	大学生村官和“天池计划”人员补助资金
	项目申报的可行性	通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。培养大学生深入农村开展工作。。
	项目申报的必要性	加快群众脱贫致富的步伐，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我镇的和谐稳定经济可持续性发展。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	大学生村官和“天池计划”人员补助资金		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：1万元
	财政拨款：1万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	收益人群为天池计划人员，通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。
项目概况	项目总投资为1万元，总共7人，补助1万元，通过打卡发放，发放程序：申请-审批-公示-发放。
	通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。培养大学生深入农村开展工作。
项目立项情况	项目立项的依据	大学生村官和“天池计划”人员补助资金
	项目申报的可行性	通过资金的发放，保障了天池计划人员的基本生活保障，使其更好地为党为人民做贡献。培养大学生深入农村开展工作。。
	项目申报的必要性	加快群众脱贫致富的步伐，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我镇的和谐稳定经济可持续性发展。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31
	…

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	边境地区转移支付-边民补助		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：117万元
	财政拨款：117万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
项目概况	项目总投资为117万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：954人补贴标准：100元/月补贴范围：边民补贴方式：打卡发放程序：申请-审批-公示-发放
	受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
项目立项情况	项目立项的依据	边境地区转移支付-边民补助
	项目申报的可行性	受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
	项目申报的必要性	受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	村级动物防疫员岗位补助		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：16万元
	财政拨款：16万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
项目概况	项目总投资为16万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：13人补贴标准：5200元/年，补贴范围：村级防疫员，补贴方式：打卡，发放程序：申请-审批-公示-发放
	受益人群和社会效益：受益人群村级动物防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
项目立项情况	项目立项的依据	村级动物防疫员岗位补助
	项目申报的可行性	通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
	项目申报的必要性	通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	村级动物防疫员注射补助		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：4万元
	财政拨款：4万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群和社会效益：受益人群边民，通过资金的发放，,促进了边境地区和谐稳定,巩固国家边防安全,维护国家领土完整。
项目概况	项目总投资为4万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：13人补贴标准：1465.9元/年，补贴范围：村级防疫员，补贴方式：打卡，发放程序：申请-审批-公示-发放
	受益人群和社会效益：受益人群村级动物防疫员，通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
项目立项情况	项目立项的依据	村级动物防疫员注射补助
	项目申报的可行性	通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
	项目申报的必要性	通过资金的发放，动物防疫工作对保障社会稳定、确保动物产品供应、促进养殖业健康发展和农民增收、保护市民身体健康意义重大。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象医疗保障经费		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：4万元
	财政拨款：4万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。。
项目概况	项目总投资为4万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：13人补贴标准：500-3000元/年，补贴范围：优抚对象，补贴方式：打卡，发放程序：申请-审批-公示-发放
	受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。。
项目立项情况	项目立项的依据	2018年优抚对象医疗保障经费
	项目申报的可行性	受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
	项目申报的必要性	受益人群和社会效益：受益人群优抚对象，通过资金的发放，有效解决了重点优抚对象“看病难、看病贵”的实际困难,取得了较好的社会效益。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	2018年中央财政医疗救助补助		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：55万元
	财政拨款：55万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
项目概况	项目总投资为55万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：353人，补贴标准：五保户（全部报销），低保（费用-门槛费-新农合报销）*70%封顶5万元，一般农户5000-10000元，报销15%、10001-20000元报销20%，20001元以上报销40%。补贴范围：城乡居民补贴方式：支票，发放程序：申请-审批-公示-发放。
	受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。
项目立项情况	项目立项的依据	2018年中央财政医疗救助补助
	项目申报的可行性	受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。。
	项目申报的必要性	受益人群和社会效益：受益人群困难群众，通过资金的发放，解决了困难群众看病难、看病贵以及增强他们的生活信心方面，发挥了显著的社会效益。。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	2018年中央财政困难群众救助补助		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：260万元
	财政拨款：260万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
项目概况	项目总投资为260万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：1746人左右，补贴标准：300-4000（第一次、第二次），补贴范围：城乡居民，补贴方式：支票，发放程序：申请-审批-公示-发放。
	受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
项目立项情况	项目立项的依据	2018年中央财政困难群众救助补助
	项目申报的可行性	受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
	项目申报的必要性	受益人群困难群众，通过资金的发放，是填补社会救助体系空白,提升社会救助综合效益,确保社会救助安全网网底不破的必然要求,对于全面深化改革、促进社会公平正义、全面建成小康社会具有重大意义。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象补助经费		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：65万元
	财政拨款：65万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
项目概况	项目总投资为65万元，资金来源：财政拨款，补贴人数：57人补贴标准：老复员军人1135元/年，残疾人军人1059元/年，带病回乡军人600元/年，老军人470+（30*工龄），补贴范围：优抚对象补贴方式：打卡，发放程序：申请-审批-公示-发放。
	受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
项目立项情况	项目立项的依据	2018年优抚对象补助经费
	项目申报的可行性	受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
	项目申报的必要性	受益人群优抚对象，通过资金的发放，以确保建国前入党的农村老党员和和城镇未享受离退休待遇的老党员等有关人员及时收到相关补贴。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市乌图布拉格镇人民政府

项目名称	2018年计划生育转移支付：78万元		项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	博乐市财政局农财办		项目实施单位	博乐市乌图布拉格镇人民政府
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日		项目负责人	巴登其其格	联系电话	18809097733
项目资金（万元）	资金总额：78万元
	财政拨款：78万元
	自有资金：0
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	受益人群计生宣传员、确保实现稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的目标任务；坚持人口与发展综合决策，强化统筹意识和国策地位。
项目概况	项目总投资为78万元，资金来源：财政拨款，补贴范围：村级计生工作，补贴方式：打卡，发放程序：申请-审批-公示-发放。
	受益人群计生宣传员、确保实现稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的目标任务；坚持人口与发展综合决策，强化统筹意识和国策地位。
项目立项情况	项目立项的依据	2018年计划生育转移支付：78万元
	项目申报的可行性	受益人群计生宣传员、确保实现稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的目标任务；坚持人口与发展综合决策，强化统筹意识和国策地位。
	项目申报的必要性	受益人群计生宣传员、确保实现稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的目标任务；坚持人口与发展综合决策，强化统筹意识和国策地位。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、开工	2018.1.1		2018.12.31
	2、竣工验收	2018.1.1		2018.12.31

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市乌图布拉格镇人民政府

2018年2 月 1日

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