目录

第一部分 博乐市小营盘镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市小营盘镇人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年年支出预算情况说明

四、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市小营盘镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市小营盘镇人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（10）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门的部门预算包括博乐市小营盘镇人民政府本级预算及下属10家预算单位在内的汇总预算。

博乐市小营盘镇人民政府部门本级下设10个科室，分别是小营盘镇人大、小营盘镇党委、博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心、博乐市小营盘镇文体广电服务中心、博乐市小营盘镇人口和计划生育生殖健康服务站、博乐市小营盘镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、博乐市小营盘镇社会保障（民政）服务中心、博乐市小营盘镇司法所、博乐市小营盘镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）、博乐市小营盘镇社区事业服务中心。

本部门中行政单位3家，参公管理事业单位0家,事业单位7家，纳入博乐市小营盘镇人民政府部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.小营盘镇人大

2.小营盘镇党委

3.博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心

4.博乐市小营盘镇文体广电服务中心

5.博乐市小营盘镇人口和计划生育生殖健康服务站

6.博乐市小营盘镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）

7.博乐市小营盘镇社会保障（民政）服务中心

8.博乐市小营盘镇司法所

9.博乐市小营盘镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）

10.博乐市小营盘镇社区事业服务中心

博乐市小营盘镇人民政府部门编制数176人，实有人数210人，其中：在职210人，减少14人；退休45人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3006.12	201一般公共服务支出	634.74
一般公共预算	3001.62	202外交支出
政府性基金预算	4.5	203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	12.41
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出	195.27
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	830.56
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	93.17
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	91.99
		213农林水支出	1143.48
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	4.50
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	3006.12	小 计	3006.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	3006.12	支 出 合 计	3006.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	01	行政运行	1185.17	1180.67	4.5
201	01	01	行政运行	1.8	1.8
201	31	01	行政运行	71.74	71.74
213	01	04	事业运行	901.99	901.99
207	01	99	其他文化支出	223.51	223.51
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35.35	35.35
201	06	50	事业运行	164.39	164.39
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.86	188.86
204	06	01	行政运行	14.07	14.07
212	02	01	城乡社区规划与管理	105.48	105.48
			合计	3006.12	3001.62	4.5

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	1.80	1.80
201	03	01	行政运行	327.04	327.04
201	03	50	事业运行	99.23	99.23
201	06	50	事业运行	143.87	143.87
201	31	01	行政运行	62.80	62.80
204	06	01	行政运行	12.41	12.41
207	01	99	其他文化支出	195.27	195.27
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.65	164.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02
208	08	02	伤残抚恤	113.39		113.39
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.50		4.50
208	99	01	其他社会保障和就业支出	280.00		280.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31.03	31.03
210	13	01	城乡医疗救助	55.00		55.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	7.14		7.14
212	02	01	城乡社区规划与管理	91.99	91.99
213	01	04	事业运行	792.36	792.36
213	01	08	病虫害控制	32.40		32.40
213	01	26	农村公益事业	284.16		284.16
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	34.56		34.56
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
			合计	3006.12	2190.47	815.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3006.12	201一般公共服务支出	634.74	634.74
一般公共预算	3001.62	202外交支出
政府性基金预算	4.5	203国防支出
		204公共安全支出	12.41	12.41
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出	195.27	195.27
		208社会保障和就业支出	830.56	830.56
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	93.17	93.17
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	91.99	91.99
		213农林水支出	1143.48	1143.48
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	4.5		4.5
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	3006.12	小 计	3006.12	3001.62	4.5
		230转移性支出
收 入 总 计	3006.12	支 出 总 计	3006.12	3001.62	4.5

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市小营盘镇人民政府							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	1.80		1.80
201	03	01	行政运行	327.04		327.04
201	03	50	事业运行	99.23		99.23
201	06	50	事业运行	143.87		143.87
201	31	01	行政运行	62.80		62.80
204	06	01	行政运行	12.41		12.41
207	01	99	其他文化支出	195.27		195.27
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.65		164.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02		268.02
208	08	02	伤残抚恤	113.39				113.39
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.50				4.50
208	99	01	其他社会保障和就业支出	280.00				280.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31.03		31.03
210	13	01	城乡医疗救助	55.00				55.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	7.14				7.14
212	02	01	城乡社区规划与管理	91.99		91.99
213	01	04	事业运行	792.36		792.36
213	01	08	病虫害控制	32.40				32.40
213	01	26	农村公益事业	284.16				284.16
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	34.56				34.56
			合计	3001.62		2,190.47		811.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市小营盘镇人民政府						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	680.65		680.65
	02	津贴补贴	629.84		629.84
	03	奖金	56.72		56.72
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.03		268.03
	10	职工基本医疗保险缴费	120.61		120.61
	11	公务员医疗补助缴费	40.2		40.2
	12	其他社会保障缴费	16.3		16.3
	13	住房公积金	160.82		160.82
	14	医疗费	4.83		4.83
302	01	办公费	125.47				125.47
	02	印刷费	0				0
	03	咨询费	0				0
	04	手续费	0				0
	05	水费	0				0
	06	电费	0				0
	07	邮电费	0				0
	08	取暖费	0				0
	09	物业管理费	0				0
	11	差旅费	0				0
	16	培训费	0				0
	17	公务接待费	0				0
	26	劳务费	0				0
	28	工会经费	8.87				8.87
	29	福利费	15.96				15.96
	31	公务用车运行维护费	11.8				11.8
303	02	退休费	5.73		5.73
	07	医疗费补助	29.87		29.87
	09	奖励金	1.59		1.59
	05	生活补助	13.18		13.18
		合计	2190.47		2028.37		162.1

表七：

项目支出情况表
编制部门：博乐市小营盘镇人民政府												单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	上级专项(基金)：提前下达2018年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	4.50				4.50
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	上级专项：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金	34.56	7.5	1.2		25.86
213	01	26	农村公益事业	上级专项：边境地区转移支付-边民补助	284.16				284.16
213	01	08	病虫害控制	民生配套项目：村级动物防疫员注射补助	7.20				7.20
213	01	08	病虫害控制	民生配套项目：村级动物防疫员岗位补助	25.20				25.20
210	14	01	优抚对象医疗补助	上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标	7.14				7.14
210	13	01	城乡医疗救助	上级专项：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标	55.00				55.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	上级专项：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标	280.00				280.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	上级专项：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金	4.50				4.50
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标	39.80				39.80
208	08	02	伤残抚恤	上级专项：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标	73.59				73.59
				合计	815.65	7.5	1.2		806.95

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.80		11.80		11.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市小营盘镇人民政府 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市小营盘镇人民政府部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3006.12万元。

收入预算包括：一般公共预算3001.62万元、 政府性基金预算4.5万元。

支出预算包括：一般公共服务支出634.74万元、公共安全支出12.41万元、文化体育与传媒支出195.27万元、社会保障和就业支出830.56万元、医疗卫生与计划生育支出93.17万元、城乡社区支出91.99万元、农林水支出1143.48万元、其他支出4.5万元。

二、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年收入预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门收入预算3006.12万元，其中：

一般公共预算3001.62万元，占99.85%，比上年增加662.16万元，主要原因是上年有很多项目未纳入预算；

政府性基金预算4.5万元，占0.15%，比上年增加4.5万元，主要原因是上年未将基金纳入预算。

三、关于博乐市小营盘镇人民政府部门单位2018年支出预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门单位2018年支出预算3006.12元，其中：

基本支出2190.47万元，占72.87%，比上年减少148.99万元，主要原因是2018年人员减少。

项目支出815.65万元，占27.13%，比上年增加815.65万元，主要原因是上年未将项目纳入预算。

四、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3006.12万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3001.62万元，政府性基金预算拨款4.5万元。

支出预算包括：一般公共服务支出634.74万元，公共安全支出12.41万元，文化体育与传媒支出195.27万元，社会保障和就业支出830.56万元，医疗卫生与计划生育支出93.17万元，城乡社区支出91.99万元，农林水支出1143.48万元，其他支出4.5万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

五、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市小营盘镇人民政府部门2018年一般公共预算拨款3001.62万元，其中基本支出2190.47万元，比上年执行数减少148.99万元，下降6.37%。主要原因是：2018年人员减少。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）634.74万元，占21.15%；

2.公共安全支出12.41万元，占0.41%；

3.文化体育与传媒支出195.27万元，占6.51%；

4.社会保障和就业支出830.56万元，占27.67%；

5.医疗卫生与计划生育支出93.17万元，占3.10%；

6.城乡社区支出91.99万元，占3.06%；

7.农林水支出1143.48万元，占38.1%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为1.80万元，比上年执行数减少10.16万元，下降84.95%，主要原因是：人大人员退休，工资减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为327.04万元，比上年执行数增加58.18万元，上升21.64%，主要原因是：人员工资增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为99.23万元，比上年执行数增加99.23万元，上升100%，主要原因是：社区事业服务中心部门机构类款项和上年不同。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为143.87万元，比上年执行数增加143.87万元，上升100%，主要原因是：财政所（农村合作经济经营管理服务站）部门机构类款项和上年不同。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为62.80万元，比上年执行数减少44.52万元，下降41.48%，主要原因是：2018年减少了编制数及人数。

6.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2018年预算数为12.41万元，比上年执行数增加0万元，上升0%，主要原因是：司法所人员工资及人数没有变化。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2018年预算数为195.27万元，比上年执行数减少13.32万元，下降6.39%，主要原因是：文体广电服务中心编制数减少，人员经费减少。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2018年预算数为164.65万元，比上年执行数增加164.65万元，上升100%，主要原因是：社会保障（民政）服务中心部门机构类款项和上年不同。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为268.02万元，比上年执行数减少233.92万元，下降46.6%，主要原因是：2018年人数减少，养老保险缴费支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2018年预算数为113.39万元，比上年执行数增加113.39万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2018年预算数为4.50万元，比上年执行数增加4.5万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为280.00万元，比上年执行数增加280.00万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2018年预算数为31.03万元，比上年执行数减少6.76万元，下降17.89%，主要原因是：人员减少，工资减少。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2018年预算数为55.00万元，比上年执行数增加55万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2018年预算数为7.14万元，比上年执行数增加7.14万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2018年预算数为91.99万元，比上年执行数减少14.84万元，下降13.89%，主要原因是：人员减少，工资减少。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为792.36万元，比上年执行数减少52.76万元，下降6.24%，主要原因是：人员减少，工资减少。

18.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2018年预算数为32.40万元，比上年执行数增加32.4万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2018年预算数为284.16万元，比上年执行数增加284.16万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年预算数为34.56万元，比上年执行数增加34.56万元，上升100%，主要原因是：上年预算中无此类款项，今年新增此项目预算类款项。

六、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门2018年一般公共预算基本支出2190.47万元， 其中：

人员经费2028.37万元，主要包括：基本工资680.65万元、津贴补贴629.84万元、奖金56.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费268.03万元、职工基本医疗保险缴费120.61万元、公务员医疗补助缴费40.2万元、其他社会保障缴费16.3万元、住房公积金160.82万元、医疗费4.83万元、退休费5.73万元、生活补助13.18万元、医疗费补助29.87万元、奖励金1.59万元。

公用经费162.1万元，主要包括：办公费125.47万元、工会经费8.87万元、福利费15.96万元、公务用车运行维护费11.8万元。

七、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年项目支出情况说明

1.项目名称：2018年持残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：9万元

项目承担单位：民政办

资金执行时间：2018年

资金来源：财政补助

补贴人数：残疾人专职委员务工补贴32人 ,精神病患者服药补贴17人,残疾学生补贴27人，贫困白内障患者复明手术补贴13人。

补贴标准：残疾人专职委员务工补贴500元/人；贫困精神病患者服药补贴（一般贫困500元/人，特别贫困900元/人）；残疾学生补贴（小学和初中100元/人，高中1800元/人，大学2000元/人）；贫困白内障患者复明手术补贴1600元/人。

补贴范围：残疾人专职委员务工补贴、贫困精神病患者服药补贴、残疾学生补贴、贫困白内障患者复明手术补贴

补贴方式：银行代发

发放程序：财政拨款—民政办走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：残疾人专职委员、贫困精神病患者、残疾学生、贫困白内障患者复明手术。效益：减轻了残疾人生活、学习及就医的负担。

2.项目名称：2018年大学生村官和“天池计划”人员补助资金

预算安排规模：34.56万元

项目承担单位：组织办

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：2694元/人/月

补贴范围：大学生村官和“天池计划”人员

补贴方式：银行代发

发放程序：财政拨款—组织办走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：大学生村官和“天池计划”人员，不但在基层得到了锻炼，还能更好地为农村的发展服务。

3.项目名称：边境地区转移支付-边民补助

预算安排规模：284.16万元

项目承担单位：武装部

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2368人

补贴标准：100元/人/月

补贴范围：16周岁以上无犯罪服刑记录，在边境10公里以内居住半年以上，户籍在边境10公里以内的人员

补贴方式：银行代发

发放程序：财政拨款—武装部走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：发放给边境农牧民的补助，提高了边境农牧民的生活水平，增强了他们守边、护边的信心和热情，对加强边境监管、维护边境稳定，起到了积极的推动作用。

4.项目名称：提前下达2018年优抚对象医疗保障经费预算指标

预算安排规模：80.73万元

项目承担单位：民政办

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴范围：复员军人、老军人

补贴方式：现金发放

发放程序：财政拨款—民政办走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：复员军人、老军人等优抚对象人员的医疗保障经费，切实解决了优抚对象看病、就医难问题。

5.项目名称：提前下达2018年中央财政医疗救助补助预算指标

预算安排规模：55万元

项目承担单位：民政办

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴范围：对贫困户或低保户家庭成员的医疗救助

补贴方式：现金发放

发放程序：财政拨款—民政办走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：贫困户或低保户家庭成员的医疗救助，切实解决了贫困户或低保户家庭成员的看病就医难问题。

6.项目名称：提前下达2018年中央财政困难群众救助补助预算指标

预算安排规模：280万元

项目承担单位：民政办

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴范围：贫困户、低保户、孤儿等家庭困难救助

补贴方式：现金发放

发放程序：财政拨款—民政办走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：贫困户、低保户、孤儿等家庭困难救助，解决了贫困户、低保户、孤儿等家庭困难人员的基本生活压力及就医问题。

7.项目名称：提前下达2018年优抚对象自治区补助经费预算指标

预算安排规模：39.8万元

项目承担单位：民政办

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴范围：复员军人、老军人

补贴方式：银行代发

发放程序：财政拨款—民政办走审批手续—财政所付款

受益人群和社会效益：对复员军人、老军人等优抚人员的补助，解决了复员军人、老军人等优抚人员的生活保障和工作问题。

八、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.8万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2017年和2018年都没有安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是2017年和2018年都没有安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是用车数量不变，预算不变；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2017年和2018年都没有安排预算。

九、关于博乐市小营盘镇人民政府部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市小营盘镇人民政府部门2018年政府性基金支出预算支出4.5万元。与上年相比增加4.5万元，增长100%。主要原因是2017年未将基金纳入年初预算。其中：

1．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出4.5万元，主要是用于残疾人事业发展补助。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市小营盘镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算162.1万元，比上年预算减少32.06万元，下降16.51%。主要原因是人员减少，经费减少。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市小营盘镇人民政府部门及下属单位政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额45万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市小营盘镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8303平方米，价值103.72万元。

2.车辆15辆，价值94.65万元；其中：一般公务用车6辆，价值48.47万元；执法执勤用车6辆，价值23.1万元；其他车辆3辆，价值23.08万元。

3.办公家具价值182.64万元。

4.其他资产价值658.08万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额815.65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	2018年持残疾人事业发展补助	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	博乐市残疾人联合会	项目实施单位		小营盘镇残联办公室
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		甘泉		联系电话	18095841518
项目资金（万元）	资金总额 9
	财政拨款 9
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业。
项目概况	残疾人专职委员务工补贴500元/人；贫困精神病患者服药补贴（一般贫困500元/人，特别贫困900元/人）；残疾学生补贴（小学和初中100元/人，高中1800元/人，大学2000元/人）；贫困白内障患者复明手术补贴1600元/人。
项目立项情况	项目立项的依据		博市残发〔2019〕5号关于拨付2017-2018年博乐市村队（社区）残疾人专职委员误工补贴的通知
	项目申报的可行性		为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业
	项目申报的必要性		发展残疾人事业，是适应社会主义现代化建设的需要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、残疾人专职委员务工补贴		2018.1		2018.12
	2、贫困精神病患者服药补贴及贫困白内障患者复明手术补贴		2018.1		2018.12
	3、残疾学生补贴		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	2018年大学生村官和“天池计划”人员补助	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	中共博乐市委员会	项目实施单位		小营盘镇组织办
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		古孜丽努尔		联系电话	15809097233
项目资金（万元）	资金总额 34.56
	财政拨款 34.56
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才
项目概况	按月发放大学生村官和“天池计划”人员工资和社保，每人每月应发工资为2694元
项目立项情况	项目立项的依据		博市财预[2018]专0052018年大学生村官和“天池计划”人员补助经费
	项目申报的可行性		培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才
	项目申报的必要性		年轻人成才既要有大学的知识基础，还要有一线的实践基础，经历的困难越多，得到的锻炼就越多，增长的才干就越多
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、工资发放表		2018.1		2018.12
	2、工资发放		2018.1		2018.12
	3、社保缴纳		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	边境地区转移支付-边民补助	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	博乐市财政局	项目实施单位		小营盘镇畜牧办
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		古丽努尔·叶列西		联系电话	18099791185
项目资金（万元）	资金总额 284.16
	财政拨款 284.16
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	发放给边境农牧民补助，提高边境农牧民的生活水平，增强他们守边、护边的信心和热情，对加强边境监管、维护边境稳定，起到积极的推动作用
项目概况	补贴范围是16周岁以上无犯罪服刑记录，在边境10公里以内居住半年以上，户籍在边境10公里以内的人员，发放标准为100元/人/月
项目立项情况	项目立项的依据		新财预〔2014〕134号附件：新疆维吾尔自治区边民生活补助管理暂行办法
	项目申报的可行性		发放给边境农牧民补助，提高边境农牧民的生活水平
	项目申报的必要性		可以增强边民守边、护边的信心和热情，对加强边境监管、维护边境稳定，起到积极的推动作用
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、边民人员统计		2018.1		2018.12
	2、边民补助发放		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象医疗保障经费	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		小营盘镇民政办
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		马宝春		联系电话	13999778868
项目资金（万元）	资金总额 80.73
	财政拨款 80.73
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，为复员军人、老军人等优抚对象人员提供医疗保障，切实解决优抚对象看病、就医难问题。
项目概况	为复员军人、老军人等优抚对象人员提供医疗保障，切实解决优抚对象看病、就医难问题
项目立项情况	项目立项的依据		财社〔2018〕55号财政部关于下达2018年优抚对象医疗保障经费预算的通知
	项目申报的可行性		可以针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的优抚对象实施专门的帮助和支持
	项目申报的必要性		优抚对象医疗救助促进了中国的社会保障制度改革，是保护人权的重要体现
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、优抚对象医疗救助审批		2018.1		2018.12
	2、优抚对象医疗救助发放		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	2018年中央财政医疗救助补助	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		小营盘镇民政办
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		马宝春		联系电话	13999778868
项目资金（万元）	资金总额 55
	财政拨款 55
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗救助，切实解决贫困户或低保户家庭成员的看病就医难问题。
项目概况	为城乡低保对象、五保对象、三无人员、孤儿供养对象、各类优抚对象、因患重大疾病造成家庭生活困难及其他需救助的城乡居民提供医疗救助，切实解决困难群众家庭成员的看病就医难问题
项目立项情况	项目立项的依据		博市政办发[2016]39号关于印发《博乐市城乡医疗救助实施细则》的通知
	项目申报的可行性		可以针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的困难群众实施专门的帮助和支持
	项目申报的必要性		医疗救助促进了中国的社会保障制度改革，是保护人权的重要体现
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、医疗救助审批		2018.1		2018.12
	2、医疗救助发放		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	2018年中央财政困难群众救助补助	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		小营盘镇民政办
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		马宝春		联系电话	13999778868
项目资金（万元）	资金总额 280
	财政拨款 280
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，为贫困户、低保户、孤儿等家庭困难救助，解决贫困户、低保户、孤儿等家庭困难人员的基本生活压力及就医问题
项目概况	为贫困户、低保户、孤儿等家庭困难救助，解决贫困户、低保户、孤儿等家庭困难人员的基本生活压力及就医问题
项目立项情况	项目立项的依据		博州财社[2018]105号关于印发《自治州困难群众救助补助资金管理办法》的通知
	项目申报的可行性		可以针对那些家庭困难人员实施专门的帮助和支持
	项目申报的必要性		习近平总书记在党的十九大报告中指出，增进民生福祉是发展的根本目的。必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、困难群众救助补助审批		2018.1		2018.12
	2、困难群众救助补助发放		2018.1		2018.12

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市小营盘镇人民政府

项目名称	2018年优抚对象自治区补助	项目属性		新增项目□ 延续项目☑
主管部门	博乐市民政局	项目实施单位		小营盘镇民政办
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人		马宝春		联系电话	13999778868
项目资金（万元）	资金总额 39.8
	财政拨款 39.8
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，协助政府搞好民政工作，对复员军人、老军人等优抚人员补助，解决复员军人、老军人等优抚人员的生活保障和工作问题
项目概况	对复员军人、老军人等优抚人员补助，解决复员军人、老军人等优抚人员的生活保障和工作问题
项目立项情况	项目立项的依据		民政部民发[2007]102号：《关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》
	项目申报的可行性		可以针对那些因为家庭困难的优抚对象实施专门的帮助和支持
	项目申报的必要性		优抚对象补助促进了中国的社会保障制度改革，是保护人权的重要体现
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、优抚人员补助审批		2018.1		2018.12
	2、优抚人员补助发放		2018.1		2018.12

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市小营盘人民政府

2018年2 月 1日