目 录

第一部分博乐市达勒特镇人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

第一部分博乐市达勒特镇人民政府部门单位概况

一、主要职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

8、法律法规规定的其它职责。

二、内设机构及人员编制情况

1、达勒特镇党政办公室

（1）全面负责和协调各级、各部门之间的关系；协调镇领导起草、审核和发布以党委、政府名义文件，以及相关材料的审核和把关；负责党政联席会等各类会议的组织筹备以及组织接待等工作。

（2）负责单位考勤；承担翻译、会场布置、车辆调配、安全保卫安排及值班安排等后勤服务工作。

（3）负责机关公文处理、打字文印，协调起草各类文件，做好党政联席会会议记录。

（4）负责收集各部门动态信息。做好信息的撰写、上报等工作；做好报纸的分发工作。

（5）负责机关机要档案、相关文件的收发、归类、标号、归档等工作及相关资料档案的整理工作。

（6）负责车辆的驾驶。

（7）负责政府机关的值班。

2、达勒特镇党建办公室

（1）负责全盘组织工作、与各部门协调好关系，各项大型检查材料的编撰、印发，各调研材料的撰写，其他相关材料的审核和把关。

（2）负责全镇远程操作员的培训、管理、远程教育站点维护，村级组织活动场所的管理。

（3）负责农村“三老”人员的统计、申报、生活补助款发放，党内统计，困难党员和流动党员教育管理及相关档案资料的整理。

（4）党员培训教育管理、村干部培训教育管理、党费预算和收缴、发展党员审批、上报和档案审核。负责机关和站所工作人员工资正升、工作调动、干部年报和干部考核等相关工作。

3、博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要负责管理全镇财务，保证全镇各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制镇预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

4、博乐市达勒特镇司法所

主要负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。

5、博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心。

主要负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

博乐市达勒特镇水利管理所,机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制8名，负责镇农业生产用水调配工作。

6博乐市达勒特镇文体广电服务中心

主要承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

7、博乐市达勒特镇社会保障（民政）服务中心

主要负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

8、博乐市达勒特镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）

主要负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

9、博乐市达勒特镇市场监督管理所

主要负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办达勒特镇人民政府交办的其他事项。

10、博乐市达勒特镇人口和计划生育生殖健康服务站

主要负责承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

博乐市达勒特镇人民政府核定编制136名，其中,行政编制49名（含3名工勤编）事业编制87名，年末实有人数151人：其中在职人员122人，退休人员29人，离休人员0。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市达勒特镇人民政府部门决算包括：博乐市达勒特镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市达勒特镇人民政府2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特镇人民政府本级
2	博乐市达勒特镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）
3	博乐市达勒特镇农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9174.75万元,与上年相比，增加520.01万元，增长6%，支出9183.89万元,与上年相比，增加1505.78万元，增长20%，结余1532.57万元，与上年相比，增加976.63万元，增长175.67%。收入增加原因是：本年加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目的投入，支出增加原因：加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目的支出。

与预算相比情况：2017年预算收入1319.42万元，与预算相比决算收入增加7855.33万元，增长595.36%，增减变化主要原因：2017年加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入。与预算相比决算支出增加7864.47万元，增长596.06%，增减变化主要原因：2017年加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9174.75万元，其中：财政拨款收入8350.72万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入824.03万元，占9%；增减变化的主要原因是：加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入。

与预算相比情况：2017年预算收入1319.42万元，与预算相比决算收入增加7855.33万元，增长595.36%，增减变化原因：2017年加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9183.89万元，其中：基本支出2470.07万元，占27%；项目支出6713.81万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化原因：本年增加了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入、驻村管寺、边民补助、护边员补助等支出。

与预算相比情况：2017年预算支出1319.42万元，与预算相比决算支出增加7864.47万元，增长596.06%，增减变化原因：我镇2017年增加了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入、驻村管寺、边民补助、护边员补助等支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入8350.72万元，与上年相比，增加2044.1万元，增长32.41%。增减变化原因：2017年增加了对惠民生资金和扶贫专项资金的投入、驻村管寺、边民补助、护边员补助收入等收入。财政拨款支出7994.21万元，与上年相比，增加2296.69万元，增长41%。其中：基本支出2470.07万元，项目支出6713.81万元。增加的主要原因是：2017年增加了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入、驻村管寺、边民补助、护边员补助等支出。财政拨款结转结余1408.06万元，与上年相比，增加356.5万元，增长34%。增加的主要原因是：2017年惠民生项目、扶贫资金项目结余资金较多。

与预算相比情况：2017年财政拨款预算收入1319.42万元，与预算相比财政拨款决算收入增加7031.3万元，增长532.91%，增减变化原因：加大了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目的投入、驻村管寺、边民补助、护边员补助等收入。与预算相比财政拨款决算支出增加6624.79万元，增长502.1%。增减变化原因：2017年增加了对惠民生资金的投入及扶贫资金项目、污水处理项目等投入、驻村管寺、边民补助、护边员补助等支出。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7917.16万元。与上年相比，增加2219.64万元，增长39%。增加的主要原因是：2017年我镇增加了机关养老金、访惠聚项目、扶贫项目及污水处理项目等项目、驻村管寺、边民补助、护边员补助。其中：按功能分类科目，2010101行政运行支出13.6万元，2010299其他政协事务支出0.2万元，2010301行政运行1289.14万元，2010601行政运行68.78万元，2011199其他纪检监察事务支出3万元，2012999其他群众团体事务支出2.1万元，2013101行政运行44.13万元，2013299其他组织事务支出957.97万元，2013399其他宣传事务支出10.95万元，2013499其他统战事务支出56.29万元，2013699其他共产党事务支出1万元，2030601兵役征集3万元，2040299其他公安支出574.47万元，2060499其他技术研究与开发支出22.23万元，2070199其他文化支出123.39万元，2079999其他文化体育与传媒支出20万元，2080201行政运行支出90.7万元，2080204 拥军优属1万元，2080205老龄事务7.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★148.97万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出★2.23万元，2080799其他就业补助支出★22.5万元，2080802伤残抚恤35.75万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助27.71万元，2080805义务兵优待36.29万元，2080901退役士兵安置19.38万元，2081001儿童福利87.2万元，2081002老年福利3.42万元，2081004殡葬0.28万元，2081104残疾人康复0.7万元，2081105残疾人就业和扶贫2.24万元，2081199其他残疾人事业支出36.39万元，2081501中央自然灾害生活补助18.95万元，2081502地方自然灾害生活补助10万元，2081901城市最低生活保障金支出50.43万元，2081902农村最低生活保障金支出94.24万元，2082001临时救助支出12.61万元，2082502其他农村生活救助1.89万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★3.41万元，2089901其他社会保障和就业支出263.71万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出56.17万元，2100799其他计划生育事务支出1万元，2101301城乡医疗救助★13.28万元，2101401 优抚对象医疗补助★5.39万元，2110302 水体660万元，2110399 其他污染防治支出40万元，2110402 农村环境保护280万元，2120199其他城乡社区管理事务支出52.93万元，2120201城乡社区规划与管理28.28万元，2120399其他城乡社区公共设施支出81万元，2130104 事业运行支出551.77万元，2130108病虫害控制支出2万元 ，2130152对高校毕业生到基层任职补助40.41万元， 2130299其他林业支出240.00万元 ，2130399 其他水利支出0.99 万元，2130504农村基础设施建设237.56 万元，2130505 生产发展62.66 万元，2130506社会发展11.95 万元，2130701对村级一事一议的补助78.91 万元，2130799其他农村综合改革支出200.00 万元，2160599其他旅游业管理与服务支出17.70万元，2210105农村危房改造363.88 万元，2210199其他保障性安居工程支出430.59 万元，2299901其他支出263.45 万元；按经济分类科目，工资福利支出1221.22 万元，商品和服务支出1091.66 万元，对个人和家庭的补助3058.82万元，基本建设支出830.00万元 ，其他资本性支出2982.19 万元。

与预算相比情况：2017年预算收入1319.42万元，与预算相比财政拨款支出决算增加6597.74万元，增长500% 增减变化原因：我镇2017年增加了天池计划人员工资及加大惠民生项目的投入。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入21万元，与上年相比，减少64.32万元，降低76%。增减变化原因：2017年减少政府性基金投入。政府性基金预算财政拨款支出77.06万元，与上年相比，增加9.6万元，增长15%。增减变化原因：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

与预算相比情况：2017年政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金财政拨款收入增加21万元，增长100%，增减变化原因：增加政府性基金类项目工程。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出77.06万元。与上年相比，增加9.6万元，增长15%。增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。其中：按功能分类科目，2082201移民补助支出0.66万元，2082202基础设施建设和经济25万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出其他支出51.4万元。按经济分类科目，对个人和家庭补助支出0.66万元，其他资本性支出76.4万元。

与预算相比情况：2017年政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，与预算相比政府性基金预算财政拨款决算增加77.06万元，增长100%，增减变化原因：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1532.57万元。与上年相比，减少9.14万元，降低0.01%。

其中财政拨款结转结余1408.06万元。与上年相比，增加356.5万元，增长34%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算56.89万元，比上年减少2.77万元，降低4.63%，减少原因合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出56.89万元，占100%，比上年减少2.77万元，降低4.63%，减少原因合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，较上年无变化。 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市达勒特镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费56.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费56.89万元。主要用于车辆加油、车辆维修、过路费、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。

与预算相比情况：2017年公务用车预算33万元，与预算相比公务用车运行维护费决算增加23.89万元，增长72.4%，原因是乡镇下村入户走访使用车辆较多。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市达勒特镇人民政府机关运行经费支出871.02万元，比上年增加147.46万元，增长21%，主要原因是2017年增加了机关养老保险费等费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市达勒特镇人民政府政府采购计划514.25万元，其中：政府采购货物支出65.88万元、政府采购工程支出448.37万元、政府采购服务支出0万元；实际采购514.25万元，其中：政府采购货物支出65.88万元、政府采购工程支出448.37万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2985.95万元，其中：流动资产2083.05万元，固定资产902.9万元，其中：房屋4058.6（平方米），价值386.25万元，共有车辆10辆，价值75.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：边防巡逻车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值284.01万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市达勒特镇人民政府资产有偿使用收入合计16.33万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库16.33万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算万元，项目支出决算1000万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、博乐市达勒特镇哈日乌勒村文化设施建设项目

项目内容为：乡村大舞台一座300平米、地面硬化1000平方米、绿化600平方米.此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：乡村大舞台一座16万元、地面硬化15、绿化19方米。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

2、博乐市达勒特镇精更浩希村文化设施建设项目

项目内容为：乡村大舞台一座300平米、地面硬化1000平方米、绿化600平方米.此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：乡村大舞台一座16万元、地面硬化15万元、绿化19万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

3、博乐市达勒特镇达勒特牧村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯80盏。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：安装LED路灯50万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

4、博乐市达勒特镇达勒特西村环境治理保护项目

项目内容为：公厕1座、地埋式垃圾箱10个。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：公厕20万元、地埋式垃圾箱30万元。截止目前已支付40万元，待第三方审计定案后，余额10万元，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

5、博乐市达勒特镇冬都浩希村环境治理保护项目

项目内容为：公厕1座、垃圾箱10个、垃圾转运设备1套、垃圾设施4座。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：公厕1座5万元、垃圾箱3万元、垃圾转运设备22万元、垃圾设施20万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

6、博乐市达勒特镇哈日莫墩村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯80盏。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：安装LED路灯50万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

7、博乐市达勒特镇喇嘛敖博北村环境治理保护项目

项目内容为：公厕1座、垃圾箱20个、垃圾转运设备1套、垃圾设施4座。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：公厕5万元、垃圾箱3万元、垃圾转运设备22万元、垃圾设施20万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

8、博乐市达勒特镇破城子村环境治理保护项目

项目内容为：公厕1座、垃圾箱20个、绿化300平方米。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：公厕20万元、垃圾箱6万元、绿化24万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

9、博乐市达勒特镇乌兰托哈村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯80盏。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：安装LED路灯50万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。，通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

10、博乐市达勒特镇阿德格浩希村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯40盏。绿化风景树约300棵、硬化1500平方米、围墙200米此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，绿化风景树约15万元、硬化30万元、围墙5万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

11、博乐市达勒特镇巴润古尔村公共服务项目

项目内容为：新建篮球场500平米、羽毛球场300平米，绿化风景树约300棵。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，新建篮球场23万元、羽毛球场12万元，绿化风景树约15万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

12、博乐市达勒特镇呼热布呼村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯40盏、种植风景树600棵，硬化1500平米。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，安装LED路灯12万元、种植风景树18万元，硬化19.9995万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

13、博乐市达勒特镇喇嘛敖博南村村容村貌建设项目

项目内容为：绿化风景树约300棵、硬化1500平方米、围墙200米。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，绿化风景树约3万元、硬化2万元、围墙45万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

14、博乐市达勒特镇套特哈日乌苏村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯40盏。种植风景树约200棵，硬化300平米。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，安装LED路灯28万元、种植风景树10万元，硬化12万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

15、博乐市达勒特镇夏拉楞布拉格村村容村貌建设项目

项目内容为：安装LED路灯40盏。种植风景树200棵，硬化1000平米。此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，安装LED路灯27.4万元，种植风景树10万元，硬化12.6万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

16、博乐市达勒特镇查干苏木（南）村村容村貌建设项目

项目内容为：村内主干道安装LED路灯80盏，此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，安装LED路灯50万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

17、博乐市达勒特镇达勒特东村村容村貌建设项目

项目内容为：新文化阵地新建篮球场500平米、羽毛球场300平米，绿化风景树300棵；此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：新文化阵地新建篮球场25万元、羽毛球场12万元，绿化风景树12.9999万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

博乐市达勒特镇项目内容为：安装LED路灯40盏、绿化300平方，硬化1000平米；此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：安装LED路灯26万元、绿化9万元，硬化15万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

18、博乐市达勒特镇乌兰布呼村村容村貌建设项目

项目内容为：达勒特镇代委日哈村到乌兰苏木村路边安装LED路灯80盏，此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，安装LED路灯50万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

19、博乐市达勒特镇依肯浩希村体育类公共服务项目

项目内容为：新建篮球场500平米、羽毛球场300平米，绿化风景树300棵；此次申请项目资金50万元。按照政府采购项目的要求已完成政府采购程序，即通过公开招标、三方询价、公示等程序，其中：新建篮球场25万元、羽毛球场12万元，绿化风景树12.9999万元。截止目前已支付40万元，余额10万元，待第三方审计定案后，按照审计定案价支付余款。通过项目实施能够彻底提升百姓娱乐生活水平，提高村民生产生活质量，改善干群关系，村党支部的威望也将进一步提升。

20、博乐市达勒特镇都图敖博村农田节水改造项目

项目内容为91户村民屋顶安装彩钢板（厚度0.5毫米），每户改造面积60平米已实施完毕。通过项目的建设，可减少水资源的浪费，减少地下水的开采，缓减地下水位下降的速度，改善地下水资源的生态环境，改善田间灌水条件，能够减少大量的农业用水，减少水土流失，减少土壤污染，降低地下水的污染。项目实施有利于农作物产业结构进行合理的调整。灌水条件好，可有效降低灌水时间，从而减少人工费。同时还提高了作物的品质和产量，增产增效、省工省肥节水，促进农业可持续发展。

21、博乐市达勒特镇俄罗森布拉格村边民居所修缮加固项目

对村115户村民安装彩钢屋顶（厚度0.5毫米），每户改造面积60平米已实施完毕。以人为本，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益是党和政府一切工作的出发点和落脚点，站在关注困难群众最关心、最直接、最现实利益问题的角度，实施农村危房改造是扩大内需任务的重要举措。

22、博乐市达勒特镇苏德里定居点边民居所修缮加固项目

项目内容为91户村民屋顶安装彩钢板（厚度0.5毫米），每户改造面积60平米已实施完毕。以人为本，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益是党和政府一切工作的出发点和落脚点，站在关注困难群众最关心、最直接、最现实利益问题的角度，实施农村危房改造是扩大内需任务的重要举措。

23、博乐市达勒特镇套特村道路亮化项目

对实现村社会、经济、资源和人口的可持续发展起着积极的推动作用,是一个利民的好项目，改善群众生活条件，加快村民快速致富奔小康步伐。本项目建设能有效推动农村经济和环境资源的协调发展,促进两个文明建设和资源节约型社会的建设。

24、博乐市达勒特镇夏拉楞布拉格村安全饮水改造项目

项目概况：1.新建主管网2800米；2.新建观察井21口；3.对局部管网改造550米已实施完毕。以人为本，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益是党和政府一切工作的出发点和落脚点，站在关注困难群众最关心、最直接、最现实利益问题的角度，实施农村危房改造是扩大内需任务的重要举措。

其他有关说明：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出、20101人大事务、2010101行政运行、20102政协事务、2010299其他政协事务支出、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、2010301 行政运行、20106财政事务、2010601行政运行、20111纪检监察事务、2011199其他纪检监察事务支出、20113商贸事务、2011399其他商贸事务支出、20129群众团体事务、2012999其他群众团体事务支出、20131党委办公厅（室）及相关机构事务、2013101行政运行、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、20132组织事务、2013299其他组织事务支出、20133宣传事务、2013399其他宣传事务支出、20134统战事务、2013499 其他统战事务支出、20136其他共产党事务支出、2013699其他共产党事务支出、204公共安全支出、20402公安、2040299 其他公安支出、20406司法、2040601 行政运行、2040650 事业运行、206科学技术支出、20604技术研究与开发、2060499其他技术研究与开发支出、20607科学技术普及、2060702科普活动、207文化体育与传媒支出、20701文化、2070199其他文化支出、20704新闻出版广播影视、2070499其他新闻出版广播影视支出、20799其他文化体育与传媒支出、2079999其他文化体育与传媒支出、208社会保障和就业支出、20802民政管理事务、2080201行政运行、2080205老龄事务、2080208基层政权和社区建设、2080299其他民政管理事务支出、20805行政事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★、2080506机关事业单位职业年金缴费支出★、20807就业补助、2080799其他就业补助支出★、20808抚恤、2080802伤残抚恤、2080803在乡复员、退伍军人生活补助、2080805义务兵优待、20809退役安置、2080901退役士兵安置、20810社会福利、2081001儿童福利、2081002老年福利、2081004殡葬、20811残疾人事业、2081104残疾人康复、2081105残疾人就业和扶贫、2081199其他残疾人事业支出、20815自然灾害生活救助、2081501中央自然灾害生活补助、20819最低生活保障、2081901城市最低生活保障金支出、2081902农村最低生活保障金支出、20822大中型水库移民后期扶持基金支出、2082201移民补助、2082202基础设施建设和经济发展、20825其他生活救助、2082502其他农村生活救助、20826财政对基本养老保险基金的补助★、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★、20899其他社会保障和就业支出、2089901其他社会保障和就业支出、210医疗卫生与计划生育支出、21001医疗卫生与计划生育管理事务、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务、支出、21007计划生育事务、2100799其他计划生育事务支出、21013医疗救助★、2101301城乡医疗救助★、21014优抚对象医疗★、2101401优抚对象医疗补助★、211节能环保支出、21103污染防治、2110302水体、2110399其他污染防治支出、212城乡社区支出、21201城乡社区管理事务、2120101行政运行、21202城乡社区规划与管理、2120201城乡社区规划与管理、21203城乡社区公共设施、2120399其他城乡社区公共设施支出、21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、213农林水支出、21301农业、2130104事业运行、2130108病虫害控制、2130122农业生产支持补贴、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、21302林业、2130299其他林业支出、21303水利2130316农田水利、2130399其他水利支出、21305扶贫、2130504农村基础设施建设、2130505生产发展、2130506社会发展、21307农村综合改革、2130701对村级一事一议的补助、2130799其他农村综合改革支出、215资源勘探信息等支出、21506安全生产监管、2150605安全监管监察专项、216商业服务业等支出、21602商业流通事务、2160299其他商业流通事务支出、220国土海洋气象等支出、22001国土资源事务、2200110国土整治、221住房保障支出、22101保障性安居工程支出、2210105农村危房改造、2210199其他保障性安居工程支出、229其他支出、22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、2296002用于社会福利的彩票公益金支出、2296003用于体育事业的彩票公益金支出、22999其他支出、2299901其他支出

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》空表

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》空表

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》