目 录

第一部分博乐市香班哈日根国营牧场部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、博乐市香班哈日根国营牧场牧场基本情况

（一）部门机构设置、职能和预算单位构成

一、主要职能

1、在博乐市政府的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行国营牧场代表大会的决议，向人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

⑴博乐市香班哈日根国营牧场司法所

主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办香班哈日根国营牧场管委交办的其他事项。

⑵畜牧办，整合畜牧、兽医站

主要职责：负责动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；

⑶农业办

主要职责：负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务等方面的工作。

⑷林业站

主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；

⑸文化站

主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

⑹社会保障服务中心。整合场劳保所、劳转办，成立社会保障（民政）服务中心。

主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；

⑺民政办、扶贫办

主要职责：负责做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

⑻财务核算中心

主要职责：负责管理场财务，保证全场各项资金的正确使用；编制场预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理工作

⑼农村合作经济经营管理服务站

主要职责：负责管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

⑽规划办

整合场城建站办、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站。

主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动。

⑾项目办

主要职责：负责场所有项目申报、办理等事项。

⑿人口和计划生育生殖健康服务站

主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市香班哈日根国营牧场部门决算包括：博乐市香班哈日根国营牧场部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市香班哈日根国营牧场2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市香班哈日根国营牧场本级
2
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入154.05万元,与上年相比，增加（减少）0万元，降低0%，支出154.05万元,与上年相比，增加（减少）0万元，降低0%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长0%。增减变化主要原因是：没有变动。

与预算相比：2017年预算数收入100万元，决算对预算增长了54.05万元。2017年预算数支出100万元，决算对预算增长了54.05万元。增减变化的主要原因是：聘用人员增加，费用增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计154.05万元，其中：财政拨款收入154.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：没有变动。

与预算相比：2017年预算数收入100万元，决算对预算增长了54.05万元。增减变化的主要原因是：聘用人员增加，费用增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计154.05万元，其中：基本支出154.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：没有变动。

与预算相比：2017年预算数支出100万元，决算对预算增长了54.05万元，增长1.54%。增减变化的主要原因是：聘用人员增加，费用增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入154.05万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有变动。财政拨款支出154.05万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中：基本支出154.05万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：没有变动。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有变动。

与预算相比：2017年预算数收入100万元，决算对预算增长了54.05万元。2017年预算数支出100万元，决算对预算增长了54.05万元。增减变化的主要原因是：聘用人员增加，费用增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出154.05万元。与上年相比，增加154.05万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有变动。其中：按功能分类科目，农林水支出154.05万元。按经济分类科目，工资福利支出154.05万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出 0万元。

与预算相比：2017年预算数支出100万元，决算对预算增长了54.05万元。增减变化的主要原因是：聘用人员增加，费用增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有变动。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，增减0%。增减变化的主要原因是：没有变动。

与预算相比：2017年预算数无政府性基金预算财政拨款收入，决算与预算相比增长了0万元，2017年预算数无政府性基金预算财政拨款支出，决算与预算相比增长了0万元，主要原因为预算无统计政府性基金预算财政拨款。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有变动。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出 0万元。

与预算相比：2017年预算数无政府性基金预算财政拨款支出，决算与预算相比增长了0万元，主要原因为预算无统计政府性基金预算财政拨款。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是没有变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：没有变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是：没有变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：没有变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市香班哈日根国营牧场单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市香班哈日根国营牧场单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年三公经费预算为0万元，决算为0万元，2017年完成预算数0%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度香班哈日根国营牧场单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有变动。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市香班哈日根国营牧场单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计23.3万元，其中：流动资产3.3万元，固定资产20万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值20万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市香班哈日根国营牧场单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：213农林水支出21301农业2130104事业运行

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》