目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委、博乐市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定博乐市具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；依据自治区、自治州退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订博乐市退役军人留博安置实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博乐、奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

4.组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

5.抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并会同有关部门制定落实的具体措施。

6.组织协调相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策予以指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8.组织落实拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、总结表彰和宣扬博乐市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索；负责军人公墓、纪念设施的管理建设、维护以及组织纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报拟列全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

10.指导并监督检查各乡镇场、街道及相关单位退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的关心关爱及帮扶援助工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市退役军人事务局2022年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市退役军人事务局部门决算包括：博乐市退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、退役军人服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3192.2万元，其中：本年收入合计3191.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.82万元。收入总计与上年相比，增加1112.38万元，增长53.48%，主要原因是：本年项目增加主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。

本年支出总计3192.2万元，其中：本年支出合计3191.5万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.7万元。支出总计与上年相比，增加1112.38万元，增长53.48%，主要原因是：本年项目支出增加主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3191.38万元，其中：财政拨款收入2966.6万元，占92.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入224.78万元，占7.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3191.5万元，其中：基本支出198.84万元，占6.23%；项目支出2992.66万元，占93.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2966.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.19万元，财政拨款本年收入2966.6万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加889.45万元，增长42.82%，主要原因是：本年财政拨款项目增加主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。

财政拨款支出总计2966.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出2966.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加889.45万元，增长42.82%，主要原因是：本年财政拨款项目支出增加主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2656.84万元，决算数2966.79万元，预决算差异率11.67%，主要原因是：年中追加项目经费，主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。财政拨款支出总计年初预算数2656.84万元，决算数2966.79万元，预决算差异率11.67%，主要原因是：年中追加项目经费，主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2966.79万元，占本年支出合计的92.96%，与上年相比，增加890.27万元，增长42.87%，主要原因是：本年财政拨款项目支出增加主要有义务兵家庭优待金项目经费、自主择业退役士兵一次性补助金项目经费、自主择业军转干部专项补助资金经费、中央财政优抚对象补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）2948.88万元，占99.4%。

2.卫生健康支出（类）7.71万元，占0.26%。

3.其他支出（类）10.2万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为16.75万元，比上年决算增加4.19万元，增长33.36%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为998.03万元，比上年决算增加5.59万元，增长0.56%，主要原因是：增加伤残优抚补助项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算数为820.46万元，比上年决算增加820.46万元，增长100%，主要原因是：增加义务兵家庭优待金补助项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算数为101万元，比上年决算增加101万元，增长100%，主要原因是：增加烈士纪念设施整修工程补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算数为2.56万元，比上年决算增加2.56万元，增长100%，主要原因是：增加复员干部特殊生活困难救助经费。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算数为803.07万元，比上年决算增加5.49万元，增长0.69%，主要原因是：增加退役士兵自主就业一次性补助经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算数为21.82万元，比上年决算减少65.67万元，下降75.06%，主要原因是：减少春节、七一、八一建军节慰问经费。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为182.1万元，比上年决算增加29.19万元，增长19.09%，主要原因是：在职人员增加变动，工资晋升增加经费。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算数为3.1万元，比上年决算减少22.05万元，下降87.67%，主要原因是：复原干部困难补助、军转干部医疗费项目经费减少。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算数为7.71万元，比上年决算增加1.65万元，增长27.23%，主要原因是：优抚对象医疗救助经费增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为10.2万元，比上年决算增加7.85万元，增长334.04%，主要原因是：访惠聚为民办实事工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.84万元，其中：

人员经费192.24万元，包括：基本工资57.99万元、津贴补贴75.25万元、绩效工资14.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金14.98万元、医疗费0.27万元、奖励金0.15万元。

公用经费6.6万元，包括：办公费3.99万元、印刷费0.02万元、邮电费0.46万元、差旅费0.34万元、福利费1.8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.6万元，比上年增加1.55万元，增长30.69%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额46.5万元，其中：政府采购货物支出42.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。

授予中小企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值22.48万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目21个，全年预算数2528.17万元，全年执行数2444.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：金晓雷