目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草博乐市人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。

㈡组织实施博乐市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

㈢负责促进就业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

㈣统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善博乐市相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制博乐市社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

㈤贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

㈥会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；负责博乐市专业技术人才选拔和培养工作。

㈦会同有关部门落实农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

㈧统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

㈨受理博乐市人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

㈩完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人力资源和社会保障局2022年度，实有人数55人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博乐市人力资源和社会保障局部门决算包括：博乐市人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、职业能力建设和就业促进办公室、事业单位管理办公室、社会保险办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4492.05万元，其中：本年收入合计4492.05万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少18122.7万元，下降80.14%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不在由人社局来发放工资，故收入较上年减少。

本年支出总计4492.05万元，其中：本年支出合计4492.05万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少18122.7万元，下降80.14%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不在由人社局来发放工资，故支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4492.05万元，其中：财政拨款收入3498.51万元，占77.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入993.54万元，占22.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4492.05万元，其中：基本支出657.72万元，占14.64%；项目支出3834.33万元，占85.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3498.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3498.51万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少19107.65万元，下降84.52%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故收入较上年减少。

财政拨款支出总计3498.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3498.51万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少19107.65万元，下降84.52%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3710.51万元，决算数3498.51万元，预决算差异率-5.71%，主要原因是：中央就业补助项目资金按项目实施进度支付，部分项目还未达到支付节点，导致预算数与决算支出数有差异。财政拨款支出总计年初预算数3710.51万元，决算数3498.51万元，预决算差异率-5.71%，主要原因是：中央就业补助项目资金按项目实施进度支付，部分项目还未达到支付节点，导致预算数与决算支出数有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3498.51万元，占本年支出合计的77.88%，与上年相比，减少19107.65万元，减少84.52%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）0.72万元，占0.02%。

2.社会保障和就业支出（类）3413.59万元，占97.57%。

3.卫生健康支出（类）41.18万元，占1.18%。

4.农林水支出（类）27.24万元，占0.78%。

5.其他支出（类）15.78万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算数为0.72万元，比上年决算减少4.33万元，下降85.74%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为607.44万元，比上年决算增加162.94万元，增长36.66%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算数为9.42万元，比上年决算增加9.42万元，增长100%，主要原因是：2022年本单位劳动保障监察大队增加执法力度，工作经费增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为267.58万元，比上年决算减少679.43万元，下降71.74%，主要原因是：博乐市聘用人员减少，工资支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为45.11万元，比上年决算增加4.25万元，增长10.4%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.78万元，比上年决算增加3.8万元，增长31.72%，主要原因是：“访惠聚”经费支出增加，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为1487.46万元，比上年决算增加662.14万元，增长80.23%，主要原因是：中央就业补助资金增加，支出增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为41.18万元，比上年决算减少103.6万元，下降71.56%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）：支出决算数为0.06万元，比上年决算减少73.88万元，下降99.92%，主要原因是：普惠金融补贴科目调整。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算数为27.18万元，比上年决算增加12.22万元，增长81.68%，主要原因是：普惠金融补贴增加，支出增加。

11.部分类款项资金内容不予公开。

12.一般公共服务支出（类）人大事物（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.30万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少11.60万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7364.28万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.53万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少12.13万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少128.86万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少611.61万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

19.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少94.92万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少482.05万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

21.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少106.29万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

22.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少212.05万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

23.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.53万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

24.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1807.99万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.55万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少108.50万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少225.38万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少11.33万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.72万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.21万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4134.79万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少221.88万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.52万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

34.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少400.38万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少269.95万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1565.4万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1503.68万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少508.03万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少26.21万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少89.42万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.25万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少173.41万元，下降100%，主要原因是：博乐市2022年聘用人员由各用人单位发放工资，不再由人社局来发放工资，故此项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出652.55万元，其中：

人员经费636.13万元，包括：基本工资157.28万元、津贴补贴42.86万元、奖金1.09万元、绩效工资213.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.92万元、职工基本医疗保险缴费33.04万元、其他社会保障缴费14.78万元、住房公积金43.47万元、医疗费1.15万元、其他工资福利支出75.99万元、退休费2.29万元、生活补助0.19万元、奖励金4.14万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费16.42万元，包括：办公费4.07万元、邮电费1.19万元、差旅费1.38万元、劳务费0.09万元、委托业务费1.50万元、工会经费1.58万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费2.89万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.89万元，比上年增加0.92万元，增长46.7%，主要原因是：劳动执法力度增加，公车派出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100%，比上年增加1.69万元，增长140.83%，主要原因是：劳动执法力度增加，公车派出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.77万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维护维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出预算安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.89万元，决算数2.89万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出预算安排；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出预算安排；公务用车运行费全年预算数2.89万元，决算数2.89万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.42万元，比上年减少2.27万元，下降12.15%，主要原因是：合理安排预算，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额77.50万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、政府采购工程支出5.58万元、政府采购服务支出53.83万元。

授予中小企业合同金额77.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.68万元，占政府采购支出总额的91.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1157.97万元，房屋4475.44平方米，价值1043.81万元。车辆2辆，价值28.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目17个，全年预算数3739.56万元，全年执行数3400.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立了长效绩效评估机制，除确定评价指标、评估主体外，还建立了相应的保障体系，将全面预算管理应用其中，正确发挥了财务管理作用，真正促进专项资金绩效评价科学化、规范化；二是绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。发现的问题及原因：一是行政事业单位承担着公共服务职能，与企业单纯追求经济利益有本质区别。因此，单位专项支出绩效评价目标很难做到协调统一，这也是指标体系难以建立健全的根本性因素；二是单位内部管理人员意识不足，单位预算绩效管理人员素质不高，严重阻碍了行政事业单位的预算管理活动的顺利实施及开展。下一步改进措施：一是绩效评价指标体系建立后，要对评价主体进行确立。行政事业单位专项资金绩效评价应以相关职能部门评价和自身评价为主，充分发挥评价自身权责。针对涉及到公共服务的专项资金项目，应在评价和测量系统适当增加评价指标，如：公众评价等。在对专项资金项目绩效评价完成后，评价组要对相关受益人群进行调查，掌握公众满意度，进而充分调动广大人民群众参与积极性和主动性；二是要结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的问题，要举一反三，提高管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王运喜