目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划博乐市卫生健康资源配置，指导博乐市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实范推进卫生健廷伸基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻落实国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

（三）制定并组织落实博乐市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、自治区、自治州应对人口老龄化的政策措施，负责推进博乐市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典，组织开展食品安全风险监督评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全博乐市卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制程东公约》履约有关工作。

（七）负责博乐市医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立博乐市医疗服务评价和监督管理体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区、自治州卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育服务管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发相关政策。

（九）指导博乐市医疗卫生机构，各乡镇场卫生院、街道社区卫生服务中心（站）的医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生侯康科技创新发展。

（十）负责博乐市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担博乐市老龄工作委员会的日常工作。指导博乐市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生健康委员会2022年度，实有人数46人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博乐市卫生健康委员会部门决算包括：博乐市卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：分别是：办公室、疾病预防控制和综合监督办、医政医管办、基层卫生和妇幼健康办、计划生育综合业务办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17060.96万元，其中：本年收入合计17040.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20.64万元。收入总计与上年相比，增加12713.75万元，增长292.46%，主要原因是：增加博州博乐市应急医疗救治中心项目10000万元以及疫情防控资金收入。

本年支出总计17060.96万元，其中：本年支出合计17045.17万元，结余分配0万元，年末结转和结余15.79万元。支出总计与上年相比，增加12713.75万元，增长292.46%，主要原因是：增加博州博乐市应急医疗救治中心项目10000万元支出以及疫情防控资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入17040.32万元，其中：财政拨款收入16960.55万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.77万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出17045.17万元，其中：基本支出837.91万元，占4.92%；项目支出16207.27万元，占95.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计16960.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入16960.55万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加13595.87万元，增长404.08%，主要原因是：增加博州博乐市应急医疗救治中心项目10000万元以及疫情防控资金收入。

财政拨款支出总计16960.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出16960.55万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加13595.87万元，增长404.08%，主要原因是：增加博州博乐市应急医疗救治中心项目10000万元以及疫情防控资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数10022.04万元，决算数16960.55万元，预决算差异率69.23%，主要原因是：年中追加疫情防控资金。财政拨款支出总计年初预算数10022.04万元，决算数16960.55万元，预决算差异率69.23%，主要原因是：年中追加疫情防控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6030.55万元，占本年支出合计的35.38%，与上年相比，增加2665.87万元，增长79.23%，主要原因是：疫情防控资金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）67.28万元，占1.12%。

2.卫生健康支出（类）5961.95万元，占98.86%。

3.其他支出（类）1.33万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位退休人员无变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为35.17万元，比上年决算增加1.83万元，增长5.49%，主要原因是：本单位退休人员基本医疗保险、公务员补助基数调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.10万元，比上年决算增加6.10万元，增长100%，主要原因是：本单位一名在职人员转退休。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为25.33万元，比上年决算增加25.33万元，增长100%，主要原因是：本单位一名离休干部去世。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为749.14万元，比上年决算增加371.28万元，增长98.26%，主要原因是：下半年新增州聘人员工资支出及每年工资晋升、调资支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为9.03万元，比上年决算减少414.80万元，下降97.87%，主要原因是：2022年市聘人员工资调整到二级局。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为4.59万元，比上年决算减少22.66万元，下降83.16%，主要原因是：2022年到位的专项资金减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为4346.25万元，比上年决算增加2627.84万元，增长152.92%，主要原因是：2022年疫情防控支出增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为134.45万元，比上年决算增加134.45万元，增长100%，主要原因是：2021年地方公卫专项资金结转结余至2022年及本年增加地方公卫专项资金。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算数为39.49万元，比上年决算减少47.71万元，下降54.71%，主要原因是：2022年计划生育专项资金（人口监测经费）减少。

11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算数为2万元，比上年决算增加2万元，增长100%，主要原因是：2022年制作老年优待证。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少60万元，下降100%，主要原因是：2022年减少该项目资金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.33万元，比上年决算减少27.63万元，下降95.41%，主要原因是：2022年访惠聚项目资金支出减少。

14.部分类款项内容不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出816.42万元，其中：

人员经费804.62万元，包括：基本工资116.87万元、津贴补贴135.13万元、绩效工资48.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.17万元、职业年金缴费6.10万元、职工基本医疗保险缴费26.39万元、公务员医疗补助缴费10.23万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金30.78万元、医疗费0.92万元、其他工资福利支出347.97万元、离休费13.16万元、退休费4.87万元、抚恤金25.33万元、奖励金2.23万元。

公用经费11.8万元，包括：办公费1.52万元、印刷费0.67万元、邮电费0.52万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.06万元、工会经费1.42万元、福利费2.48万元、公务用车运行维护费4.23万元、办公设备购置0.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.23万元，比上年增加0.07万元，增长1.68%，主要原因是：2022年业务用车量增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占100%，比上年增加0.18万元，增长4.44%，主要原因是：2022年业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.11万元，下降100%，主要原因是：2022年无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年度无公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆燃油费、车辆保养费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2022年无公务接待费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.23万元，决算数4.23万元，预决算差异率0%。主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无购置车辆支出；公务用车运行费全年预算数4.23万元，决算数4.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入10930万元，与上年相比，增加10930万元，增长100%，主要原因是：2022年新增PPP财政补贴资金（城乡医疗）及博州博乐市应急医疗救治中心建设项目。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出10930万元，与上年相比，增加10930万元，增长100%，主要原因是：2022年新增PPP财政补贴资金（城乡医疗）及博州博乐市应急医疗救治中心建设项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出10930万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出930万元。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.8万元，比上年增加4.19万元，增长55.06%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额49.76万元，其中：政府采购货物支出36.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.68万元。

授予中小企业合同金额49.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值3828.38万元，房屋600平方米，价值37.52万元。车辆5辆，价值47.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：212篷布车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目22个，全年预算数12498.98万元，全年执行数12465.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算管理绩效基本形成；二是预算管理体系不断完善。发现的问题及原因：一是缺乏有效的沟通和交流；二是缺乏规范健全的绩效管理制度。下一步改进措施：一是完善有序、民主的沟通交流机制；二是完善配套绩效管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：汪澎