目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度;实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策；实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制博乐市医疗保障基金预决算草案。

（三）实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制；贯彻长期护理保险制度改革的方案。

（四）实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施药品、医用耗材的招标采购政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及动态调整机制。

（六）制定博乐市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

博乐市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与博乐市卫生健康委员会的有关职责分工。

博乐市卫生健康委员会、博乐市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

博乐市医疗保障局2022年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市医疗保障局部门决算包括：博乐市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设4、个处室，分别是：办公室、财务室、基金监管中心、医疗保障服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计557.27万元，其中：本年收入合计557.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少678.27万元，下降54.90%，主要原因是：城乡居民医疗划归州医保局，经费减少。

本年支出总计557.27万元，其中：本年支出合计557.27万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少678.27万元，下降54.90%，主要原因是：城乡居民医疗支出划归州医保局，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入557.27万元，其中：财政拨款收入394.30万元，占70.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入162.97万元，占29.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出557.27万元，其中：基本支出315.62万元，占56.64%；项目支出241.65万元，占43.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计394.3万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入394.30万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少100.14万元，下降20.25%，主要原因是：城乡居民医疗划归州医保局，经费减少。

财政拨款支出总计394.30万元，其中：年末财政拨款结转和结0万元，财政拨款本年支出394.30万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少100.14万元，下降20.25%，主要原因是：城乡居民医疗支出划归州医保局，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2936.73万元，决算数394.30万元，预决算差异率-86.57%，主要原因是：年初预算有城乡居民医疗保险，年未列入决算。财政拨款支出总计年初预算数2936.73万元，决算数394.30万元，预决算差异率-86.57%，主要原因是：城乡居民医疗保险未列入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出394.30万元，占本年支出合计的70.76%，与上年相比，减少30.14万元，下降7.10%，主要原因是：城乡居民医疗支出划归州医保局，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）26.7万元，占6.77%。

2.卫生健康支出（类）366.2万元，占92.87%。

3.其他支出（类）1.4万元，占0.36%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为26.70万元，比上年决算增加2.53万元，增长10.47%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为0，比上年减少106.99万元，减少100%。主要原因是：城乡医疗救助未纳入本级决算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为40万元，比上年决算减少10万元，下降20%，主要原因是：离休二乙伤残军人医疗费实报实销原则医疗费减少。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为288.92万元，比上年决算增加55.63万元，增长23.85%，主要原因是：在职人员增加，工资增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为5.73万元，比上年决算增加0.68万元，增长13.47%，主要原因是：在职人员增加，补贴增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为31.55万元，比上年决算增加30.76万元，增长3893.67%，主要原因：其他医疗保障管理事务支出经费增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为1.40万元，比上年决算减少2.74万元，下降66.18%，主要原因：访惠聚项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.62万元，其中：

人员经费306.64万元，包括：基本工资97.14万元、津贴补贴87.96万元、奖金10.21万元、绩效工资39.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.83万元、职工基本医疗保险缴费13.93万元、公务员医疗补助缴费5.07万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金23.93万元、医疗费0.42万元、奖励金0.06万元。

公用经费8.98万元，包括：办公费6.48万元、工会经费0.58万元、福利费1.92万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度无政性基金预算财政拨款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出0万元，与上年相比，减少70万元，下降100%，主要原因是：上年支出是以前年度结转资金，本年度无政性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.98万元，比上年增加1.59万元，增长21.52%，主要原因是：上年未支付的经费本年支付。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.88万元。

授予中小企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值23.19万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数2167.19万元，全年执行2167.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是城乡居民医疗保险财政补助资金，根据博州发（2016）106号文件规定是保证广大群众获得基本医疗服务，减轻群众医疗负担的重要途径，有效的改善人民群众的生活质量，保障了各族群众基本生活，化解社会予盾，发挥社会保障稳定器、安全网的作用，确保自治州城乡居民基本医疗保险工作顺利推进.促进经济社会发展各社会稳定；二是行政单位医疗-离休人员医疗保障基金，据博州政发（2001）40号，博州政发（2006）73号，博乐市财字（2007）242号文件的规定:进一步加强保障离休人员、老红军的医疗待遇，切实做好离休干部的医疗保障工作，规范和加强离休人员医疗费财政补助资金的管理，提高社保基金使用效益，促进社保基金使用科学化、合理化，明确工作责任，做好安排部署、部门协调等工作，强化组织领导，建立工作机制，达到绩效目标。三是全民意外伤害保险财政补助项目，以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保就给达到100%，保障全民位医疗工作正常有序开展，确保社会满意度得到提升。四是2022年自治区财政全民参保补助资金，促进社保基金使用科学化，合理人，明确工作责任，做好安排部署、部门协调工作，达到绩效目标。相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，编制依据不够充分。二是目标设置不够科学，部分目标设置不够严谨。

下一步改进措施：一是推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中加强项目绩效自评，提高资金使用效益；二是针对项目实际，进一步优化和完善绩效指标，紧紧抓住政策核心内容和考核要求，设置三级绩效考核指标，拟对项目进行全面考核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：胡世强